| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 487 377,0 | 5 099 027,0 | 4 345 794,0 | 4 554 278,0 | -544 749,0 | 4 254 528,6 | 97,9 | -91 265,4 | -1 059,9 | -348,5 | -639,1 | -72,3 | 0,0 | -90 205,5 | -61 482,4 | -27 454,0 | -61,5 | -1 207,6 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 5 223 395,0 | 4 835 045,0 | 4 252 950,0 | 4 323 605,5 | -511 439,5 | 4 216 438,2 | 99,1 | -36 511,8 | -1 059,3 | -348,5 | -639,1 | -71,8 | 0,0 | -35 452,5 | -6 729,4 | -27 454,0 | -61,5 | -1 207,6 | ||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | -1,4 | 3,6 | 72,9 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 38 084,0 | 35 542,0 | 37 262,8 | -821,2 | 35 536,6 | 100,0 | -5,4 | -5,4 | 0,0 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 815,8 - Не заключение договоров |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | -290,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 - Не заключение договоров |
| 112 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 883,0 | 883,0 | 0,0 | 882,2 | -0,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Не заключение договоров |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 76,0 | 76,0 | 75,9 | -0,1 | 75,9 | 99,9 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 225 606,0 | 216 952,0 | 198 199,0 | 201 554,8 | -15 397,2 | 198 125,5 | 100,0 | -73,5 | -73,5 | 0,0 | -73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 15323,7 - Не заключение договоров |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 057,0 | 9 057,0 | 6 128,0 | 6 665,5 | -2 391,5 | 6 127,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2391,2 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 14 741,0 | 7 935,0 | 13 060,1 | -1 680,9 | 7 933,3 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Остаток за счет округления, 1679,2 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 901,0 | 902,0 | -130,0 | 901,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 131,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 63 281,0 | 54 269,0 | 53 859,0 | 53 858,8 | -410,2 | 53 858,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,2 - Остаток за счет округления |
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 706,0 | 602,0 | 602,0 | 563,7 | -38,3 | 563,7 | 93,6 | -38,3 | -38,3 | 0,0 | -38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 - Изменение графика отпусков, 15,2 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 497 149,0 | 419 230,0 | 395 125,0 | 398 221,1 | -21 008,9 | 394 917,3 | 99,9 | -207,7 | -207,7 | -9,7 | -172,6 | -25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 - Изменение графика командировок, 9,3 - Изменение графика отпусков, 8,9 - Остаток за счет округления, 14,4 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 51,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,6 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 7,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 20523,0 - Не заключение договоров, 281,4 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 912,0 | 912,0 | 912,0 | 0,0 | 912,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 301 963,0 | 272 500,0 | 265 093,0 | 265 093,0 | -7 407,0 | 265 093,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7407,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17 000,0 | 11 836,0 | 11 836,0 | 11 835,8 | -0,2 | 11 835,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 12 845,0 | 12 845,0 | 12 845,0 | 12 844,6 | -0,4 | 12 844,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб) |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 94 196,0 | 92 878,0 | 60 648,0 | 79 085,0 | -13 793,0 | 60 612,7 | 99,9 | -35,3 | -35,3 | -31,8 | 0,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Остаток за счет округления, 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 185,0 - Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, 12701,5 - Не заключение договоров, 903,5 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 407,4 | -0,6 | 170 407,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 519,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 | -1 519,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 708,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 | -353,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 488,0 | 40 974,0 | 21 631,0 | 27 908,1 | -13 065,9 | 21 627,4 | 100,0 | -3,6 | -3,6 | -1,7 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления, 1,4 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,6 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 9,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 13054,2 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 76 679,0 | 76 679,0 | 73 416,0 | 76 674,9 | -4,1 | 73 412,3 | 100,0 | -3,7 | -3,7 | -2,3 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,8 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 2,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,4 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 75 768,0 | 75 768,0 | 72 209,0 | 71 969,3 | -3 798,7 | 71 969,3 | 99,7 | -239,7 | -239,7 | -237,6 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 0,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,5 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 1129,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2667,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47 131,0 | 45 646,0 | 26 723,0 | 35 169,5 | -10 476,5 | 26 658,7 | 99,8 | -64,3 | -2,8 | -1,3 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -61,5 | 0,0 | 0,0 | -61,5 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 1,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 20,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 10454,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 937,0 | 8 637,0 | 7 063,0 | 7 685,6 | -951,4 | 7 061,3 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | -1,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 949,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | -11 250,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 069,0 | 5 069,0 | 2 769,0 | 2 761,0 | -2 308,0 | 2 761,0 | 99,7 | -8,0 | -8,0 | -2,5 | 0,0 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 6,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2296,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 700,0 | 1 502,0 | 1 501,3 | -198,7 | 1 501,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 198,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 10 385,0 | 10 385,0 | 8 561,0 | 8 560,8 | -1 824,2 | 8 560,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1824,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 284 122,0 | 284 122,0 | 284 122,0 | 284 119,1 | -2,9 | 284 119,1 | 100,0 | -2,9 | -2,9 | -2,8 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 861,0 | 35 861,0 | 34 435,0 | 34 431,5 | -1 429,5 | 34 431,5 | 100,0 | -3,5 | -3,5 | -2,2 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Остаток за счет округления, 2,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1426,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 247 934,0 | 247 934,0 | 247 933,0 | 247 931,9 | -2,1 | 247 931,9 | 100,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления, 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 057 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 646,0 | 3 646,0 | 3 345,0 | 3 343,7 | -302,3 | 3 343,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 301,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 66,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 896,0 | 42 911,0 | 42 615,0 | 42 770,1 | -140,9 | 42 572,0 | 99,9 | -43,0 | -43,0 | 0,0 | -43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 97,8 - Не заключение договоров |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 345,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 6 312,0 | 6 312,0 | 6 311,0 | -1,0 | 6 311,0 | 100,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 25 159,0 | 25 159,0 | 25 158,3 | -0,7 | 25 158,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 92 414,0 | 92 414,0 | 92 414,0 | 0,0 | 92 414,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 877,0 | 877,0 | 838,5 | -38,5 | 838,5 | 95,6 | -38,5 | -38,5 | -38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 617,0 | 617,0 | 616,9 | -0,1 | 616,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 91 197,0 | 91 197,0 | 91 098,1 | -98,9 | 91 098,1 | 99,9 | -98,9 | -98,9 | 0,0 | -98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,9 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 45 220,0 | 45 220,0 | 45 220,0 | 44 807,0 | -413,0 | 44 807,0 | 99,1 | -413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -413,0 | 413,0 - Не востребованность бюджетных средств |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 67 159,0 | 61 861,0 | 61 861,0 | 61 861,0 | 0,0 | 61 861,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 113 679,0 | 84 675,0 | 84 675,0 | 84 674,3 | -0,7 | 84 674,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления |
| 451 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | -1,0 | 18,0 | 94,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 065,0 | 5 065,0 | 4 442,0 | 5 064,9 | -0,1 | 4 441,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 112,0 | 39 214,0 | 38 633,0 | 38 978,3 | -235,7 | 38 617,7 | 100,0 | -15,3 | -15,3 | 0,0 | -15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 220,4 - Не заключение договоров |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -0,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 0,0 | 38 252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 648,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 647,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 0,3 - Не заключение договоров |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 527,5 | -1,5 | 1 527,5 | 99,9 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Остаток за счет округления |
| 452 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 0,0 | 15 525,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 0,0 | 109 420,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | -8 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 94 155,0 | 94 155,0 | 94 155,0 | 87 425,6 | -6 729,4 | 87 425,6 | 92,9 | -6 729,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6 729,4 | -6 729,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6729,4 - Срыв поставщиками условий договора |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | -1,3 | 3,7 | 73,7 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 36 454,0 | 35 667,0 | 35 854,2 | -599,8 | 35 661,8 | 100,0 | -5,2 | -5,2 | 0,0 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 594,7 - Не заключение договоров |
| 453 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 117 694,0 | 117 694,0 | 117 694,0 | 0,0 | 117 694,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 318,0 | 42 318,0 | 33 169,0 | 33 168,2 | -9 149,8 | 33 168,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 9149,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 31 656,0 | 31 497,0 | 31 479,4 | -176,6 | 31 479,4 | 99,9 | -17,6 | -17,6 | 0,0 | -17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 159,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 51,0 | 51,0 | 48,0 | -3,0 | 48,0 | 94,2 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 541,0 | 35 370,0 | 34 055,0 | 34 144,6 | -1 225,4 | 34 045,1 | 100,0 | -9,9 | -9,9 | 0,0 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 1215,5 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 2 450,0 | 1 445,0 | 1 933,8 | -516,2 | 1 444,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 516,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 418,0 | 792,2 | -707,8 | 417,2 | 99,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 707,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | -226,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 45 430,0 | 36 921,0 | 44 426,4 | -1 003,6 | 36 898,5 | 99,9 | -22,5 | -22,5 | 0,0 | -22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 981,1 - Не заключение договоров |
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 276,0 | 38 276,0 | 23 248,0 | 27 879,0 | -10 397,0 | 23 231,0 | 99,9 | -17,0 | -17,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 10380,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 213 907,0 | 213 907,0 | 194 080,0 | 194 080,0 | -19 827,0 | 194 080,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19827,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 21 335,0 | 21 720,2 | -14 447,8 | 21 334,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 14447,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 45 180,0 | 45 180,0 | 34 940,0 | 43 810,0 | -1 370,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 93 642,0 | 93 642,0 | 63 431,0 | 82 045,2 | -11 596,8 | 63 430,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 11595,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 094,0 | 11 094,0 | 2 206,0 | 9 324,0 | -1 770,0 | 2 206,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления, 1769,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275 129,0 | 275 129,0 | 264 894,0 | 270 292,1 | -4 836,9 | 264 789,4 | 100,0 | -104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -104,6 | 4732,3 - Не заключение договоров, 104,6 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 23 966,0 | 23 966,0 | 23 966,0 | 0,0 | 23 966,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 301 994,0 | 301 994,0 | 27 454,0 | 0,0 | -301 994,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 274540,0 - Не заключение договоров, 27454,0 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 665,5 | -0,5 | 22 665,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| 819 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 819 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 74 453,0 | 66 508,0 | 66 473,0 | 66 409,0 | -99,0 | 66 409,0 | 99,9 | -64,0 | -64,0 | 0,0 | -64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 35,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 504,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 166,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 819 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 21 038,0 | 20 989,0 | 20 973,4 | -64,6 | 20 973,4 | 99,9 | -15,6 | -15,6 | 0,0 | -15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 49,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 17 192,0 | 14 031,0 | 14 031,0 | -3 161,0 | 14 031,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления, 3161,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 109,0 | 109,0 | 90,3 | -18,7 | 90,3 | 82,8 | -18,7 | -18,7 | 0,0 | -18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 819 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 79 419,0 | 79 047,0 | 78 347,5 | -1 071,5 | 78 347,5 | 99,1 | -699,5 | -9,5 | 0,0 | 0,0 | -9,5 | 0,0 | -690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -690,0 | 9,5 - Остаток за счет округления, 372,0 - Не заключение договоров, 690,0 - Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
| 819 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | 0,0 | 1 330,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 819 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 317,0 | 317,0 | 284,0 | -33,0 | 284,0 | 89,6 | -33,0 | -33,0 | 0,0 | -33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 819 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 179 841,0 | 159 686,0 | 159 686,0 | 159 686,0 | 0,0 | 159 686,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 819 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 16 839,0 | 16 839,0 | 16 838,4 | -0,6 | 16 838,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 819 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 000,0 | 4 150,0 | 4 150,0 | 4 150,0 | 0,0 | 4 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 819 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 66 871,0 | 66 871,0 | 66 871,0 | 66 871,0 | 0,0 | 66 871,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Программы развития | 263 982,0 | 263 982,0 | 92 844,0 | 230 672,5 | -33 309,5 | 38 090,4 | 41,0 | -54 753,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -54 753,0 | -54 753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 2 812,5 | -19 187,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19187,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 931,0 | 6 931,0 | 1 931,0 | 4 743,2 | -2 187,8 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2187,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 36 160,0 | 36 159,8 | -2 340,2 | 36 159,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2340,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 184 051,0 | 184 051,0 | 54 753,0 | 178 857,1 | -5 193,9 | 0,0 | 0,0 | -54 753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54 753,0 | -54 753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5193,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров |