| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 179 517,0 | 4 625 220,0 | 3 977 617,0 | 4 356 801,6 | -268 418,4 | 3 949 499,9 | 99,3 | -28 117,1 | -576,2 | -192,4 | -302,2 | -81,6 | 0,0 | -27 540,9 | -38,8 | -27 454,0 | 0,0 | -48,1 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 915 535,0 | 4 361 238,0 | 3 939 526,0 | 4 113 658,9 | -247 579,1 | 3 911 409,5 | 99,3 | -28 116,5 | -575,6 | -192,4 | -302,2 | -81,0 | 0,0 | -27 540,9 | -38,8 | -27 454,0 | 0,0 | -48,1 | ||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | -0,7 | 3,3 | 82,1 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления |
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 34 071,0 | 31 022,0 | 32 742,4 | -1 328,6 | 31 016,2 | 100,0 | -5,8 | -5,8 | -1,5 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 - Остаток за счет округления, 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1322,8 - Не заключение договоров |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | -290,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 - Не заключение договоров |
| 112 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 883,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 70,0 | 70,0 | 69,0 | -1,0 | 69,0 | 98,5 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 225 606,0 | 204 232,0 | 181 146,0 | 185 222,9 | -19 009,1 | 181 143,0 | 100,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 19006,1 - Не заключение договоров |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 057,0 | 9 057,0 | 4 981,0 | 6 665,5 | -2 391,5 | 4 980,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2391,3 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 14 504,0 | 7 369,0 | 12 669,6 | -1 834,4 | 7 367,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1833,2 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 902,0 | -130,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 118,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 63 281,0 | 49 861,0 | 49 042,0 | 49 041,8 | -819,2 | 49 041,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 819,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 771,0 | 569,0 | 569,0 | 514,6 | -54,4 | 514,6 | 90,4 | -54,4 | -54,4 | 0,0 | -54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 - Изменение графика отпусков, 49,2 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 491 694,0 | 385 385,0 | 363 495,0 | 367 528,7 | -17 856,3 | 363 364,6 | 100,0 | -130,4 | -130,4 | -13,4 | -82,8 | -34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 - Изменение графика отпусков, 9,5 - Остаток за счет округления, 235,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 40,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3500,0 - Длительное проведение конкурсных процедур, 13742,6 - Не заключение договоров, 280,6 - Перенос сроков проведения конкурсных процедур |
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 | 0,0 | 822,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 298 570,0 | 247 682,0 | 237 996,0 | 237 996,0 | -9 686,0 | 237 996,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9686,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 16 857,5 | -142,5 | 16 857,5 | 99,2 | -142,5 | -142,5 | -142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 12 845,0 | 12 845,0 | 12 845,0 | 12 844,6 | -0,4 | 12 844,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 90 060,0 | 89 860,0 | 52 597,0 | 73 949,4 | -15 910,6 | 52 591,9 | 100,0 | -5,1 | -5,1 | -2,2 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 - Остаток за счет округления, 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 15906,4 - Не заключение договоров |
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 407,4 | -0,6 | 170 407,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 519,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 | -1 519,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 403,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | -555,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,0 - Не заключение договоров, 50,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 31 609,0 | 29 652,0 | 14 761,0 | 20 369,2 | -9 282,8 | 14 755,1 | 100,0 | -5,9 | -5,9 | -3,6 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления, 2,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 9277,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 76 679,0 | 76 679,0 | 72 679,0 | 76 674,9 | -4,1 | 72 675,3 | 100,0 | -3,7 | -3,7 | -3,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 3,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 75 768,0 | 75 768,0 | 69 742,0 | 71 745,5 | -4 022,5 | 69 739,9 | 100,0 | -2,1 | -2,1 | -0,5 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 0,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1623,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2397,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 111,0 | 38 106,0 | 22 492,0 | 31 600,8 | -6 505,2 | 22 489,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 63,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 6441,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 1 500,0 | 939,0 | 1 500,0 | 0,0 | 938,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 030,0 | 8 680,0 | 7 003,0 | 7 587,7 | -1 092,3 | 6 963,4 | 99,4 | -39,6 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | -38,8 | -38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1052,7 - Не заключение договоров, 38,8 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | -11 250,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 214,0 | 3 169,0 | 2 461,0 | 2 457,0 | -712,0 | 2 457,0 | 99,8 | -4,0 | -4,0 | -2,5 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,0 - Остаток за счет округления, 1,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 6,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 322,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 700,0 | 1 502,0 | 1 501,3 | -198,7 | 1 501,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 198,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 10 385,0 | 10 385,0 | 8 561,0 | 8 560,8 | -1 824,2 | 8 560,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1824,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 284 122,0 | 284 122,0 | 284 122,0 | 284 119,1 | -2,9 | 284 119,1 | 100,0 | -2,9 | -2,9 | -2,8 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 861,0 | 35 861,0 | 34 435,0 | 34 431,5 | -1 429,5 | 34 431,5 | 100,0 | -3,5 | -3,5 | -2,2 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Остаток за счет округления, 2,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1426,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 247 934,0 | 247 934,0 | 247 933,0 | 247 931,9 | -2,1 | 247 931,9 | 100,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 057 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 646,0 | 3 646,0 | 3 345,0 | 3 343,7 | -302,3 | 3 343,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 301,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 896,0 | 39 556,0 | 39 209,0 | 39 452,3 | -103,7 | 39 204,4 | 100,0 | -4,6 | -4,6 | -0,9 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 99,1 - Не заключение договоров |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 345,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 5 553,0 | 5 553,0 | 5 552,1 | -0,9 | 5 552,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 22 125,0 | 22 125,0 | 22 122,8 | -2,2 | 22 122,8 | 100,0 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 71 462,0 | 71 462,0 | 71 453,6 | -8,4 | 71 453,6 | 100,0 | -8,4 | -8,4 | 0,0 | 0,0 | -8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 844,0 | 844,0 | 838,5 | -5,5 | 838,5 | 99,3 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 618,0 | 618,0 | 616,9 | -1,1 | 616,9 | 99,8 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 82 832,0 | 82 832,0 | 82 827,5 | -4,5 | 82 827,5 | 100,0 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 45 220,0 | 41 192,0 | 41 192,0 | 41 192,0 | 0,0 | 41 192,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 67 159,0 | 58 149,0 | 58 149,0 | 58 149,0 | 0,0 | 58 149,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 112 236,0 | 72 267,0 | 72 267,0 | 72 267,0 | 0,0 | 72 267,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | -1,0 | 18,0 | 94,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 065,0 | 5 065,0 | 3 942,0 | 5 064,9 | -0,1 | 3 941,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 112,0 | 36 425,0 | 35 885,0 | 36 418,7 | -6,3 | 35 877,8 | 100,0 | -7,2 | -7,2 | -4,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -0,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 0,0 | 38 252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 603,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 602,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 1,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 527,5 | -1,5 | 1 527,5 | 99,9 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Остаток за счет округления |
| 452 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 0,0 | 15 525,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 0,0 | 109 420,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | -8 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 94 155,0 | 94 155,0 | 63 157,0 | 87 425,6 | -6 729,4 | 63 156,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 6729,2 - Не заключение договоров |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | -0,7 | 3,3 | 82,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 34 185,0 | 33 196,0 | 33 516,3 | -668,7 | 33 189,1 | 100,0 | -6,9 | -6,9 | -2,4 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 661,8 - Не заключение договоров |
| 453 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 103 376,0 | 103 376,0 | 103 376,0 | 0,0 | 103 376,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 318,0 | 42 318,0 | 29 928,0 | 29 927,3 | -12 390,7 | 29 927,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 12390,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 28 689,0 | 28 500,0 | 28 496,9 | -192,1 | 28 496,9 | 100,0 | -3,1 | -3,1 | -2,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 189,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 46,0 | 46,0 | 42,6 | -3,4 | 42,6 | 92,6 | -3,4 | -3,4 | 0,0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 541,0 | 33 600,0 | 31 698,0 | 32 009,6 | -1 590,4 | 31 692,4 | 100,0 | -5,7 | -5,7 | 0,0 | -4,8 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 4,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 1584,8 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 2 450,0 | 0,0 | 1 444,8 | -1 005,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,2 - Не заключение договоров |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 138,0 | 418,0 | 417,2 | -720,8 | 417,2 | 99,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 720,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | -226,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 799,0 | 14 408,0 | 13 168,0 | 13 803,1 | -604,9 | 13 153,1 | 99,9 | -14,9 | -14,9 | -0,8 | -14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 590,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 19 415,0 | 19 366,0 | 19 254,6 | -160,4 | 19 254,6 | 99,4 | -111,4 | -111,4 | 0,0 | -110,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,7 - Изменение графика отпусков, 0,7 - Остаток за счет округления, 49,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 14 031,0 | 18 751,0 | 0,0 | 14 031,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | -546,0 | 1 330,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 52 654,0 | 50 695,0 | 50 416,0 | 50 367,9 | -327,1 | 50 367,9 | 99,9 | -48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,1 | 279,0 - Не заключение договоров, 48,1 - Реорганизация (ликвидация) государственных учреждений |
| 802 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 504,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 166,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 98,0 | 98,0 | 90,3 | -7,7 | 90,3 | 92,1 | -7,7 | -7,7 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 73 748,0 | 71 502,0 | 72 190,3 | -1 557,8 | 71 499,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 1555,2 - Не заключение договоров |
| 802 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 284,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 179 841,0 | 149 099,0 | 149 099,0 | 149 099,0 | 0,0 | 149 099,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 16 839,0 | 16 839,0 | 16 838,4 | -0,6 | 16 838,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 000,0 | 9 000,0 | 2 350,0 | 2 350,0 | -6 650,0 | 2 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 66 871,0 | 66 871,0 | 66 871,0 | 66 871,0 | 0,0 | 66 871,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 42 803,0 | 34 294,0 | 41 821,0 | -982,0 | 34 293,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 981,1 - Не заключение договоров |
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 276,0 | 38 276,0 | 15 851,0 | 23 279,0 | -14 997,0 | 15 850,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 14996,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 213 907,0 | 213 907,0 | 145 560,0 | 194 080,0 | -19 827,0 | 145 560,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19827,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 21 335,0 | 21 720,2 | -14 447,8 | 21 334,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 14447,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 45 180,0 | 45 180,0 | 34 940,0 | 43 810,0 | -1 370,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 93 642,0 | 93 642,0 | 62 931,0 | 82 045,2 | -11 596,8 | 62 930,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 11595,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 094,0 | 11 094,0 | 0,0 | 9 055,4 | -2 038,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2038,6 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275 129,0 | 275 129,0 | 264 726,0 | 270 560,8 | -4 568,2 | 264 725,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 4568,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 20 281,0 | 20 281,0 | 20 281,0 | 0,0 | 20 281,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 454,0 | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 665,5 | -0,5 | 22 665,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| Программы развития | 263 982,0 | 263 982,0 | 38 091,0 | 243 142,7 | -20 839,3 | 38 090,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 11 632,5 | -10 367,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10367,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 931,0 | 6 931,0 | 1 931,0 | 4 743,2 | -2 187,8 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2187,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 36 160,0 | 36 159,8 | -2 340,2 | 36 159,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2340,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 184 051,0 | 184 051,0 | 0,0 | 182 507,3 | -1 543,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1543,7 - Не заключение договоров |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров |