| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 189 209,0 | 4 391 426,0 | 3 609 591,0 | 4 062 014,7 | -329 411,3 | 3 576 913,1 | 99,1 | -32 677,9 | -616,8 | -166,7 | -334,3 | -115,7 | 0,0 | -32 061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32 061,1 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 925 227,0 | 4 127 444,0 | 3 577 241,0 | 3 818 872,1 | -308 571,9 | 3 544 563,4 | 99,1 | -32 677,6 | -616,5 | -166,7 | -334,3 | -115,4 | 0,0 | -32 061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32 061,1 | ||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | -1,1 | 2,9 | 73,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 31 904,0 | 28 368,0 | 30 561,9 | -1 342,1 | 28 361,2 | 100,0 | -6,8 | -6,8 | -2,1 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1335,3 - Не заключение договоров |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | -290,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 - Не заключение договоров |
| 112 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 883,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 64,0 | 64,0 | 61,9 | -2,1 | 61,9 | 96,8 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 225 606,0 | 190 192,0 | 161 686,0 | 167 203,2 | -22 988,8 | 161 675,1 | 100,0 | -10,9 | -10,9 | -3,3 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 22977,9 - Не заключение договоров |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 057,0 | 9 057,0 | 3 571,0 | 5 185,1 | -3 871,9 | 3 570,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 3871,8 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 14 212,0 | 6 984,0 | 12 412,1 | -1 799,9 | 6 983,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 1799,2 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | -5,0 | 100,0 | 95,2 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 63 281,0 | 45 453,0 | 44 154,0 | 44 153,5 | -1 299,5 | 44 153,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления, 1299,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 771,0 | 507,0 | 507,0 | 465,2 | -41,8 | 465,2 | 91,8 | -41,8 | -41,8 | 0,0 | -41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 - Изменение графика отпусков, 20,3 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 491 694,0 | 358 864,0 | 333 699,0 | 340 707,2 | -18 156,8 | 333 552,0 | 100,0 | -147,0 | -147,0 | -6,4 | -103,6 | -37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 - Изменение графика отпусков, 21,9 - Остаток за счет округления, 14,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,5 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного, 50,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 16205,8 - Не заключение договоров, 1805,8 - Судебные разбирательства |
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 732,0 | 732,0 | 732,0 | 0,0 | 732,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 298 570,0 | 230 448,0 | 217 667,0 | 217 667,0 | -12 781,0 | 217 667,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12781,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17 000,0 | 4 088,0 | 4 088,0 | 4 088,0 | 0,0 | 4 088,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 12 845,0 | 12 845,0 | 12 845,0 | 12 844,6 | -0,4 | 12 844,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 90 060,0 | 90 060,0 | 46 910,0 | 70 272,3 | -19 787,7 | 46 904,2 | 100,0 | -5,8 | -5,8 | -1,8 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 - Остаток за счет округления, 2,4 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 19389,2 - Не заключение договоров, 392,3 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 407,4 | -0,6 | 170 407,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 519,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 | -1 519,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 403,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | -555,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,0 - Не заключение договоров, 50,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 31 609,0 | 29 652,0 | 13 615,0 | 14 089,6 | -15 562,4 | 13 608,8 | 100,0 | -6,2 | -6,2 | -3,5 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 3,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 14656,2 - Не заключение договоров, 900,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 79 942,0 | 79 942,0 | 70 393,0 | 76 674,9 | -3 267,1 | 67 126,3 | 95,4 | -3 266,7 | -3,7 | -3,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -3 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 263,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 2,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,8 - Не заключение договоров, 3263,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 75 768,0 | 75 768,0 | 44 975,0 | 66 126,8 | -9 641,2 | 44 973,6 | 100,0 | -1,4 | -1,4 | -0,5 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 2132,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 7507,8 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 111,0 | 38 106,0 | 21 618,0 | 25 587,5 | -12 518,5 | 21 431,5 | 99,1 | -186,5 | -3,5 | -1,3 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | -183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -183,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 43,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 11838,3 - Не заключение договоров, 634,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 1 500,0 | 939,0 | 1 000,0 | -500,0 | 938,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 030,0 | 8 655,0 | 6 339,0 | 7 562,5 | -1 092,5 | 6 338,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1091,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | -11 250,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 214,0 | 3 169,0 | 1 960,0 | 1 956,5 | -1 212,5 | 1 956,5 | 99,8 | -3,5 | -3,5 | -2,5 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 44,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1167,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 700,0 | 1 502,0 | 1 501,3 | -198,7 | 1 501,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 198,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 10 385,0 | 10 385,0 | 8 561,0 | 8 560,8 | -1 824,2 | 8 560,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1824,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 284 122,0 | 284 122,0 | 276 111,0 | 284 119,1 | -2,9 | 274 945,3 | 99,6 | -1 165,7 | -4,6 | -4,4 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -1 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 161,1 | 0,1 - Остаток за счет округления, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 861,0 | 35 861,0 | 31 484,0 | 34 431,5 | -1 429,5 | 31 480,8 | 100,0 | -3,2 | -3,2 | -1,9 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Остаток за счет округления, 1,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1426,3 - Удержание 5% по условиям договора |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 254 363,0 | 254 363,0 | 247 933,0 | 247 931,9 | -6 431,1 | 247 931,9 | 100,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 6430,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 646,0 | 3 646,0 | 3 389,0 | 3 343,7 | -302,3 | 3 343,7 | 98,7 | -45,3 | -45,3 | 0,0 | 0,0 | -45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 45,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 257,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 896,0 | 36 591,0 | 35 811,0 | 36 140,9 | -450,1 | 35 767,9 | 99,9 | -43,1 | -43,1 | -1,9 | -41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 407,0 - Не заключение договоров |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 345,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 4 739,0 | 4 739,0 | 4 738,2 | -0,8 | 4 738,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 18 868,0 | 18 868,0 | 18 867,2 | -0,9 | 18 867,2 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 67 403,0 | 67 403,0 | 67 403,0 | 0,0 | 67 403,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 844,0 | 844,0 | 838,5 | -5,5 | 838,5 | 99,3 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 - Остаток за счет округления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 607,0 | 607,0 | 605,6 | -1,4 | 605,6 | 99,8 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 74 093,0 | 74 093,0 | 74 072,7 | -20,3 | 74 072,7 | 100,0 | -20,3 | -20,3 | 0,0 | -20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 45 220,0 | 37 122,0 | 37 122,0 | 37 122,0 | 0,0 | 37 122,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 67 159,0 | 49 527,0 | 49 527,0 | 49 527,0 | 0,0 | 49 527,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 112 236,0 | 56 162,0 | 56 162,0 | 56 162,0 | 0,0 | 56 162,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | -1,0 | 18,0 | 94,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 065,0 | 5 065,0 | 3 142,0 | 5 064,9 | -0,1 | 3 142,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Не заключение договоров |
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 112,0 | 33 678,0 | 32 957,0 | 33 669,2 | -8,8 | 32 947,9 | 100,0 | -9,1 | -9,1 | -2,3 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -0,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 0,0 | 38 252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 603,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 602,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 1,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 1 007,0 | 1 007,0 | 1 005,9 | -1,1 | 1 005,9 | 99,9 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 0,0 | 15 525,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 0,0 | 109 420,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | -8 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 94 155,0 | 63 157,0 | 63 157,0 | 63 156,8 | -0,2 | 63 156,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | -1,1 | 2,9 | 73,3 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 30 254,0 | 29 242,0 | 29 559,5 | -694,5 | 29 232,3 | 100,0 | -9,7 | -9,7 | -3,2 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 684,8 - Не заключение договоров |
| 453 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 95 992,0 | 95 992,0 | 95 992,0 | 0,0 | 95 992,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 318,0 | 42 255,0 | 27 151,0 | 27 150,6 | -15 104,4 | 27 150,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 15104,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 26 642,0 | 26 319,0 | 26 316,2 | -325,8 | 26 316,2 | 100,0 | -2,8 | -2,8 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 323,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 41,0 | 41,0 | 36,9 | -4,1 | 36,9 | 90,1 | -4,1 | -4,1 | 0,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 541,0 | 30 888,0 | 28 916,0 | 29 280,4 | -1 607,6 | 28 913,4 | 100,0 | -2,6 | -2,6 | -1,7 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1605,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 2 450,0 | 0,0 | 1 444,8 | -1 005,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,2 - Не заключение договоров |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 138,0 | 418,0 | 417,2 | -720,8 | 417,2 | 99,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 720,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | -226,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 799,0 | 16 369,0 | 12 706,0 | 12 702,6 | -3 666,4 | 12 702,6 | 100,0 | -3,4 | -3,4 | -1,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3663,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 17 352,0 | 17 303,0 | 17 268,5 | -83,5 | 17 268,5 | 99,8 | -34,5 | -34,5 | -0,7 | -33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 49,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 12 737,0 | 18 751,0 | 0,0 | 12 736,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 700,0 | 1 135,0 | -741,0 | 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 52 654,0 | 46 971,0 | 46 348,0 | 46 261,5 | -709,5 | 46 261,5 | 99,8 | -86,5 | -86,5 | -42,3 | -44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 42,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 623,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 504,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 166,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 87,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 67 173,0 | 65 224,0 | 65 198,5 | -1 974,5 | 65 197,6 | 100,0 | -26,4 | -26,4 | -20,1 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 20,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1948,2 - Не заключение договоров |
| 802 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 0,0 | 251,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 179 841,0 | 135 474,0 | 135 474,0 | 135 474,0 | 0,0 | 135 474,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 16 312,0 | 16 312,0 | 16 311,4 | -0,6 | 16 311,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 000,0 | 9 000,0 | 2 350,0 | 2 350,0 | -6 650,0 | 2 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 66 871,0 | 29 038,0 | 29 038,0 | 29 038,0 | 0,0 | 29 038,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 40 044,0 | 31 390,0 | 39 058,2 | -985,8 | 31 330,3 | 99,8 | -59,7 | -59,7 | -59,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 59,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 926,1 - Не заключение договоров |
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 276,0 | 38 276,0 | 11 582,0 | 23 279,0 | -14 997,0 | 11 581,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 14996,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 213 907,0 | 213 907,0 | 145 560,0 | 194 080,0 | -19 827,0 | 145 560,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19827,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 21 335,0 | 21 720,2 | -14 447,8 | 21 334,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 14447,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 45 180,0 | 45 180,0 | 34 940,0 | 43 810,0 | -1 370,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 93 642,0 | 93 642,0 | 55 030,0 | 81 598,1 | -12 043,9 | 55 030,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12043,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 094,0 | 11 094,0 | 0,0 | 7 204,1 | -3 889,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3889,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275 129,0 | 275 129,0 | 197 271,0 | 254 908,1 | -20 220,9 | 197 271,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20220,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 18 621,0 | 18 621,0 | 18 621,0 | 0,0 | 18 621,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 454,0 | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 27454,0 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 665,5 | -0,5 | 22 665,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| Программы развития | 263 982,0 | 263 982,0 | 32 350,0 | 243 142,7 | -20 839,3 | 32 349,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 11 632,5 | -10 367,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10367,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 931,0 | 6 931,0 | 1 931,0 | 4 743,2 | -2 187,8 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2187,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 30 419,0 | 36 159,8 | -2 340,2 | 30 419,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 184 051,0 | 184 051,0 | 0,0 | 182 507,3 | -1 543,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1543,7 - Не заключение договоров |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров |