| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 085 495,0 | 4 123 871,0 | 2 917 276,0 | 3 613 674,2 | -510 196,8 | 2 885 508,1 | 98,9 | -31 767,9 | -4 273,9 | -3 528,0 | -659,4 | -86,5 | 0,0 | -27 494,0 | -27 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 821 513,0 | 3 859 889,0 | 2 904 926,0 | 3 370 531,5 | -489 357,5 | 2 873 158,6 | 98,9 | -31 767,4 | -4 273,5 | -3 528,0 | -659,4 | -86,1 | 0,0 | -27 494,0 | -27 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | -1,4 | 2,6 | 63,9 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 28 183,0 | 24 403,0 | 26 703,9 | -1 479,1 | 24 397,7 | 100,0 | -5,3 | -5,3 | 0,0 | -4,5 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 4,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 1473,8 - Не заключение договоров |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 56,0 | 56,0 | 53,6 | -2,4 | 53,6 | 95,8 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 200 621,0 | 154 031,0 | 141 048,0 | 149 076,2 | -4 954,8 | 141 001,9 | 100,0 | -46,1 | -46,1 | -1,6 | -44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4908,7 - Не заключение договоров |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 057,0 | 9 057,0 | 3 539,0 | 5 231,5 | -3 825,5 | 3 538,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 3824,7 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 540,0 | 12 875,0 | 6 352,0 | 12 177,2 | -697,8 | 6 285,4 | 99,0 | -66,6 | -66,6 | -1,2 | -65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 631,2 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 60 387,0 | 41 869,0 | 37 674,0 | 39 369,5 | -2 499,5 | 37 673,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 2499,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 771,0 | 445,0 | 445,0 | 417,2 | -27,8 | 417,2 | 93,8 | -27,8 | -27,8 | 0,0 | -27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 491 694,0 | 325 574,0 | 299 169,0 | 306 493,6 | -19 080,4 | 299 006,9 | 99,9 | -162,1 | -162,1 | -15,8 | -115,2 | -31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 - Изменение графика отпусков, 14,2 - Остаток за счет округления, 15,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 57,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 1602,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 17190,0 - Не заключение договоров, 145,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 0,0 | 643,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 298 570,0 | 213 640,0 | 196 986,0 | 196 986,0 | -16 654,0 | 196 986,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16654,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 15 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 90 060,0 | 90 060,0 | 42 540,0 | 71 930,8 | -18 129,2 | 42 535,0 | 100,0 | -5,0 | -5,0 | -2,2 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 - Остаток за счет округления, 0,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 18125,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 170 408,0 | 170 408,0 | 78 000,0 | 170 407,4 | -0,6 | 78 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 519,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 | -1 519,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 403,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 - Не заключение договоров, 50,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 31 609,0 | 29 551,0 | 10 635,0 | 13 192,2 | -16 358,8 | 10 591,8 | 99,6 | -43,2 | -3,2 | -1,7 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 16315,9 - Не заключение договоров, 40,0 - Отсутствие поставки товаров поставщиками |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 110 702,0 | 110 702,0 | 65 754,0 | 76 674,9 | -34 027,1 | 65 750,3 | 100,0 | -3,7 | -3,7 | -3,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного, 14410,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 14160,0 - Корректировка технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации, 2193,0 - Не заключение договоров, 3263,4 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 65 747,0 | 65 747,0 | 44 975,0 | 47 572,0 | -18 175,0 | 44 973,6 | 100,0 | -1,4 | -1,4 | -0,5 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 3215,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2610,0 - Не заключение договоров, 12349,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 111,0 | 37 606,0 | 20 278,0 | 23 177,2 | -14 428,8 | 20 275,7 | 100,0 | -2,3 | -2,3 | -1,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 42,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 14385,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 939,0 | 938,8 | -61,2 | 938,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 61,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 030,0 | 8 630,0 | 5 367,0 | 7 389,8 | -1 240,2 | 5 365,5 | 100,0 | -1,5 | -1,5 | -0,8 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1238,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | -11 250,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 214,0 | 3 103,0 | 1 894,0 | 1 890,6 | -1 212,4 | 1 890,6 | 99,8 | -3,4 | -3,4 | -2,4 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного, 6,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1205,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 302,0 | 1 301,3 | -198,7 | 1 301,3 | 99,9 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 198,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 10 385,0 | 10 385,0 | 7 219,0 | 7 199,8 | -3 185,2 | 7 199,8 | 99,7 | -19,2 | -19,2 | -0,1 | 0,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3185,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 284 122,0 | 284 122,0 | 184 000,0 | 284 119,1 | -2,9 | 183 997,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | -1,9 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 861,0 | 35 861,0 | 13 924,0 | 34 431,5 | -1 429,5 | 13 923,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Остаток за счет округления, 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1426,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 257 790,0 | 214 592,0 | 208 162,0 | 204 733,7 | -9 858,3 | 204 733,7 | 98,4 | -3 428,3 | -3 428,3 | -3 427,8 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 3427,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 6430,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 057 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 646,0 | 3 646,0 | 2 146,0 | 3 343,7 | -302,3 | 2 145,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 302,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 48,0 | 48,0 | 42,0 | -6,0 | 42,0 | 87,5 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 896,0 | 32 928,0 | 32 030,0 | 32 499,6 | -428,4 | 32 027,2 | 100,0 | -2,8 | -2,8 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 425,6 - Не заключение договоров |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 345,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 4 128,0 | 4 128,0 | 4 127,7 | -0,3 | 4 127,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 16 429,0 | 16 429,0 | 16 425,2 | -3,8 | 16 425,2 | 100,0 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 57 549,0 | 57 549,0 | 57 549,0 | 0,0 | 57 549,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 844,0 | 844,0 | 838,5 | -5,5 | 838,5 | 99,3 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 597,0 | 597,0 | 597,0 | 0,0 | 597,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 64 460,0 | 64 460,0 | 64 457,5 | -2,5 | 64 457,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 45 220,0 | 33 052,0 | 33 052,0 | 33 052,0 | 0,0 | 33 052,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 56 004,0 | 47 963,0 | 47 963,0 | 47 962,2 | -0,8 | 47 962,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 78 091,0 | 48 215,0 | 48 215,0 | 48 209,4 | -5,6 | 48 209,4 | 100,0 | -5,6 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 451 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | -1,0 | 18,0 | 94,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 278,0 | 11 197,0 | 2 142,0 | 5 064,9 | -6 132,1 | 2 141,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 6131,8 - Не заключение договоров |
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 416,0 | 30 222,0 | 29 320,0 | 30 211,2 | -10,8 | 29 309,7 | 100,0 | -10,3 | -10,3 | -5,3 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 5,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,4 - Не заключение договоров |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 212,0 | 1 212,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -103,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 103,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 0,0 | 38 252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 603,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 602,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 1,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 1 007,0 | 1 007,0 | 1 005,9 | -1,1 | 1 005,9 | 99,9 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 0,0 | 15 525,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 0,0 | 117 920,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 71 713,0 | 71 713,0 | 63 157,0 | 63 156,8 | -8 556,2 | 63 156,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 8556,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | -1,4 | 2,6 | 64,6 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 28 047,0 | 26 909,0 | 27 027,3 | -1 019,7 | 26 700,1 | 99,2 | -208,9 | -208,9 | -1,9 | -207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 810,8 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 73 840,0 | 73 840,0 | 73 840,0 | 0,0 | 73 840,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 438,0 | 37 575,0 | 21 080,0 | 21 079,5 | -16 495,5 | 21 079,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления, 16495,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 24 505,0 | 23 538,0 | 23 572,1 | -932,9 | 23 536,1 | 100,0 | -1,9 | -1,9 | -1,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 931,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 35,0 | 35,0 | 32,6 | -2,4 | 32,6 | 93,3 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 541,0 | 28 467,0 | 24 460,0 | 26 534,7 | -1 932,3 | 24 455,1 | 100,0 | -4,9 | -4,9 | -1,2 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1927,3 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 2 450,0 | 0,0 | 1 444,8 | -1 005,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,2 - Не заключение договоров |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 100,0 | 380,0 | 380,0 | -720,0 | 380,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | -226,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 799,0 | 15 188,0 | 11 525,0 | 11 523,4 | -3 664,6 | 11 523,4 | 100,0 | -1,6 | -1,6 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3663,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 15 437,0 | 15 229,0 | 15 182,0 | -255,0 | 15 182,0 | 99,7 | -47,0 | -47,0 | -0,1 | -46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 208,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 10 913,0 | 16 038,2 | -2 712,8 | 10 913,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2712,8 - Не заключение договоров |
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 1 135,0 | -741,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 52 654,0 | 43 968,0 | 43 069,0 | 42 969,5 | -998,5 | 42 969,5 | 99,8 | -99,5 | -99,5 | -1,9 | -97,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 899,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 166,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 76,0 | 76,0 | 68,9 | -7,1 | 68,9 | 90,7 | -7,1 | -7,1 | 0,0 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 57 895,0 | 56 968,0 | 56 904,1 | -990,9 | 56 903,2 | 99,9 | -64,8 | -64,8 | -51,4 | -13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 51,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 926,2 - Не заключение договоров |
| 802 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 0,0 | 217,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 180 179,0 | 122 048,0 | 122 048,0 | 122 048,0 | 0,0 | 122 048,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 15 725,0 | 15 725,0 | 15 724,4 | -0,6 | 15 724,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 000,0 | 9 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | -8 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 68 884,0 | 20 665,0 | 20 665,0 | 20 665,0 | 0,0 | 20 665,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 37 605,0 | 28 044,0 | 36 002,8 | -1 602,2 | 28 040,0 | 100,0 | -4,0 | -4,0 | -1,3 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1598,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 28 276,0 | 28 276,0 | 11 582,0 | 14 530,0 | -13 746,0 | 11 581,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 13745,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 194 080,0 | 194 080,0 | 145 560,0 | 194 080,0 | 0,0 | 145 560,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 14 199,0 | 21 720,2 | -14 447,8 | 14 198,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления, 14447,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 45 180,0 | 45 180,0 | 34 940,0 | 43 810,0 | -1 370,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 93 642,0 | 93 642,0 | 41 066,0 | 77 011,1 | -16 630,9 | 41 066,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16630,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 094,0 | 11 094,0 | 0,0 | 2 791,5 | -8 302,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8302,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275 129,0 | 275 129,0 | 30 134,0 | 106 624,6 | -168 504,4 | 30 134,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168504,4 - Не заключение договоров |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 15 948,0 | 15 948,0 | 15 948,0 | 0,0 | 15 948,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 454,0 | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | -27 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Отставание от графика производства работ (оказание услуг) |
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 665,5 | -0,5 | 22 665,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| Программы развития | 263 982,0 | 263 982,0 | 12 350,0 | 243 142,7 | -20 839,3 | 12 349,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 11 632,5 | -10 367,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10367,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 931,0 | 6 931,0 | 1 931,0 | 4 743,2 | -2 187,8 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2187,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 10 419,0 | 36 159,8 | -2 340,2 | 10 418,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2340,1 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 184 051,0 | 184 051,0 | 0,0 | 182 507,3 | -1 543,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1543,7 - Не заключение договоров |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров |