| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 086 437,0 | 3 897 337,0 | 2 436 849,0 | 3 325 697,8 | -571 639,2 | 2 436 341,3 | 100,0 | -507,7 | -341,7 | -114,0 | -153,9 | -73,8 | 0,0 | -166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,0 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 822 455,0 | 3 633 355,0 | 2 434 918,0 | 3 265 062,4 | -368 292,6 | 2 434 410,6 | 100,0 | -507,4 | -341,4 | -114,0 | -153,9 | -73,5 | 0,0 | -166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,0 | ||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | -0,8 | 2,2 | 73,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 24 945,0 | 20 721,0 | 23 022,0 | -1 923,0 | 20 715,8 | 100,0 | -5,2 | -5,2 | 0,0 | -4,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 4,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 1917,8 - Не заключение договоров |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 200 621,0 | 144 196,0 | 123 670,0 | 136 523,7 | -7 672,3 | 123 663,6 | 100,0 | -6,4 | -6,4 | -1,8 | -2,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 - Остаток за счет округления, 2,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 7666,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 057,0 | 9 057,0 | 2 245,0 | 3 884,3 | -5 172,7 | 2 244,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 5172,5 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 540,0 | 12 476,0 | 5 586,0 | 11 432,5 | -1 043,5 | 5 583,8 | 100,0 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 - Остаток за счет округления, 1041,3 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 60 387,0 | 39 385,0 | 31 482,0 | 34 105,0 | -5 280,0 | 31 481,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 5279,1 - Не заключение договоров |
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 771,0 | 383,0 | 383,0 | 379,1 | -3,9 | 379,1 | 99,0 | -3,9 | -3,9 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 491 694,0 | 288 489,0 | 258 403,0 | 268 297,0 | -20 192,0 | 258 298,3 | 100,0 | -104,7 | -104,7 | -12,5 | -64,7 | -27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 - Изменение графика отпусков, 9,7 - Остаток за счет округления, 17,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 27,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 1676,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 18424,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 552,0 | 552,0 | 552,0 | 0,0 | 552,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 298 570,0 | 200 040,0 | 180 231,0 | 180 231,0 | -19 809,0 | 180 231,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19809,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 15 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 90 060,0 | 90 060,0 | 37 586,0 | 70 418,7 | -19 641,3 | 37 579,9 | 100,0 | -6,1 | -6,1 | -2,7 | 0,0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 - Остаток за счет округления, 2,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 19547,5 - Не заключение договоров, 89,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 170 408,0 | 170 408,0 | 78 000,0 | 170 407,4 | -0,6 | 78 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 519,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 | -1 519,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 403,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | -550,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 31 609,0 | 30 328,0 | 8 124,0 | 10 898,8 | -19 429,2 | 8 073,2 | 99,4 | -50,8 | -50,8 | -48,3 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 1,4 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 48,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 18479,4 - Не заключение договоров, 900,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 110 702,0 | 110 702,0 | 58 947,0 | 76 674,9 | -34 027,1 | 58 944,1 | 100,0 | -2,9 | -2,9 | -2,3 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 2196,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 28567,0 - Не заключение договоров, 3263,4 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 65 747,0 | 65 747,0 | 31 479,0 | 44 973,6 | -20 773,4 | 31 478,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 15291,0 - Не заключение договоров, 5481,8 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 111,0 | 37 656,0 | 16 597,0 | 22 086,4 | -15 569,6 | 16 594,3 | 100,0 | -2,7 | -2,7 | -1,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 14952,6 - Не заключение договоров, 615,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 939,0 | 938,8 | -61,2 | 938,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 61,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 030,0 | 8 595,0 | 5 103,0 | 7 125,4 | -1 469,6 | 5 101,1 | 100,0 | -1,9 | -1,9 | -1,4 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 291,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 977,7 - Не заключение договоров, 200,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | -11 250,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 214,0 | 3 103,0 | 1 305,0 | 1 302,5 | -1 800,5 | 1 302,5 | 99,8 | -2,5 | -2,5 | -1,8 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1798,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 302,0 | 1 301,3 | -198,7 | 1 301,3 | 99,9 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 198,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 10 385,0 | 10 385,0 | 7 219,0 | 7 199,8 | -3 185,2 | 7 199,8 | 99,7 | -19,2 | -19,2 | -19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3185,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 284 122,0 | 284 122,0 | 136 599,0 | 284 119,1 | -2,9 | 136 596,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | -1,9 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 861,0 | 35 861,0 | 12 000,0 | 34 431,5 | -1 429,5 | 12 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1428,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 257 790,0 | 214 592,0 | 189 792,0 | 204 733,7 | -9 858,3 | 189 791,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 3427,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 6430,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 646,0 | 3 646,0 | 0,0 | 3 343,7 | -302,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 896,0 | 29 560,0 | 28 637,0 | 29 107,1 | -452,9 | 28 634,6 | 100,0 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | -1,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления, 1,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 450,6 - Не заключение договоров |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 345,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 3 534,0 | 3 534,0 | 3 534,0 | 0,0 | 3 534,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 14 053,0 | 14 053,0 | 14 050,3 | -2,7 | 14 050,3 | 100,0 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,3 | -0,7 | 54 929,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 584,0 | 584,0 | 582,5 | -1,5 | 582,5 | 99,7 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб) |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 597,0 | 597,0 | 597,0 | 0,0 | 597,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 54 054,0 | 54 054,0 | 54 023,5 | -30,5 | 54 023,5 | 99,9 | -30,5 | -30,5 | 0,0 | -30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 46 460,0 | 26 930,0 | 26 930,0 | 26 930,0 | 0,0 | 26 930,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 56 004,0 | 45 943,0 | 45 943,0 | 45 943,0 | 0,0 | 45 943,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 77 793,0 | 42 866,0 | 42 866,0 | 42 866,0 | 0,0 | 42 866,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | -1,0 | 18,0 | 94,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 278,0 | 11 788,0 | 1 633,0 | 5 064,9 | -6 723,1 | 1 632,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления, 6722,5 - Не заключение договоров |
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 416,0 | 27 163,0 | 26 081,0 | 27 157,5 | -5,5 | 26 075,6 | 100,0 | -5,4 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 - Остаток за счет округления, 0,1 - Не заключение договоров |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 212,0 | 1 212,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -103,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 103,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 0,0 | 38 252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 548,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 547,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления, 0,6 - Не заключение договоров |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 511,0 | 511,0 | 509,4 | -1,6 | 509,4 | 99,7 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Остаток за счет округления |
| 452 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 0,0 | 15 525,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 0,0 | 117 920,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 71 713,0 | 71 713,0 | 63 157,0 | 63 156,8 | -8 556,2 | 63 156,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 8556,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | -0,5 | 2,5 | 82,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 24 449,0 | 23 138,0 | 23 592,5 | -856,5 | 23 130,4 | 100,0 | -7,6 | -7,6 | 0,0 | -5,8 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Остаток за счет округления, 5,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 849,0 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 438,0 | 34 622,0 | 16 844,0 | 16 842,6 | -17 779,4 | 16 842,6 | 100,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления, 17778,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 21 216,0 | 20 221,0 | 20 255,1 | -960,9 | 20 219,1 | 100,0 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Остаток за счет округления, 959,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 541,0 | 24 841,0 | 19 206,0 | 22 559,9 | -2 281,1 | 19 205,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2280,8 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 1 445,0 | 0,0 | 1 444,8 | -0,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 600,0 | 0,0 | 380,0 | -220,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 799,0 | 13 879,0 | 10 461,0 | 10 456,9 | -3 422,1 | 10 456,9 | 100,0 | -4,1 | -4,1 | 0,0 | -3,1 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления, 3,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 3418,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 13 256,0 | 13 048,0 | 13 046,4 | -209,6 | 13 046,4 | 100,0 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | -1,5 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 1,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 208,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 9 354,0 | 16 038,2 | -2 712,8 | 9 354,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2712,8 - Не заключение договоров |
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 1 135,0 | -741,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 52 654,0 | 41 478,0 | 40 451,0 | 40 422,2 | -1 055,8 | 40 422,2 | 99,9 | -28,8 | -28,8 | 0,0 | -28,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 28,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1027,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | -166,0 | 0,0 | 0,0 | -166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,0 | 166,0 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
| 802 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 47 945,0 | 46 833,0 | 46 804,8 | -1 140,2 | 46 804,8 | 99,9 | -28,2 | -28,2 | -19,8 | -8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 19,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1112,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 180 179,0 | 109 122,0 | 109 122,0 | 109 122,0 | 0,0 | 109 122,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 14 938,0 | 14 938,0 | 14 937,4 | -0,6 | 14 937,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | -9 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 68 884,0 | 20 665,0 | 20 665,0 | 20 665,0 | 0,0 | 20 665,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 34 540,0 | 24 196,0 | 32 519,9 | -2 020,1 | 24 194,6 | 100,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления, 2018,6 - Не заключение договоров |
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 28 276,0 | 28 276,0 | 8 232,0 | 14 530,0 | -13 746,0 | 8 231,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 13745,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 194 080,0 | 194 080,0 | 97 040,0 | 194 080,0 | 0,0 | 97 040,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 13 101,0 | 21 720,2 | -14 447,8 | 13 100,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления, 14447,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 45 180,0 | 45 180,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | -10 240,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10240,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 93 642,0 | 93 642,0 | 37 856,0 | 72 811,1 | -20 830,9 | 37 856,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20830,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 094,0 | 11 094,0 | 0,0 | 2 791,5 | -8 302,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8302,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275 129,0 | 275 129,0 | 0,0 | 263 703,3 | -11 425,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11425,7 - Не заключение договоров |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 13 276,0 | 13 276,0 | 13 276,0 | 0,0 | 13 276,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 665,5 | -0,5 | 22 665,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| Программы развития | 263 982,0 | 263 982,0 | 1 931,0 | 60 635,4 | -203 346,6 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 11 632,5 | -10 367,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10367,5 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 931,0 | 6 931,0 | 1 931,0 | 4 743,2 | -2 187,8 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2187,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 0,0 | 36 159,8 | -2 340,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 184 051,0 | 184 051,0 | 0,0 | 0,0 | -184 051,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184051,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров |