| БСК | Төлем атауы | 2023 жылға арналған жоспар | Кезеңге арналған жоспар | Кезеңге арналған Факт | % кезеңіне төленді 5-бағ / 4-бағ*100% | Жоспардан нақты түсімнің ауытқуы 5-бағ-4-бағ | Өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі нақты түсім | 2024 жылғы фактіні 2023 жылғы фактіден ауытқу 5-бағ-8-бағ | % өсу қарқыны, төмендеу 5-бағ/8-бағ*100%-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салық түсімдері | 2 062 771 | 779 516 | 1 043 345,2 | 133,8 | 263 829,2 | 813 613,6 | 229 731,6 | 28,2 | |
| 101111 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан корпоративтік табыс салығы | 121 310 | 49 739 | 136 637,7 | 274,7 | 86 898,7 | 69 299,0 | 67 338,7 | 97,2 |
| 101201 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан алынатын жеке табыс салығы | 904 685 | 338 840 | 353 414,3 | 104,3 | 14 574,3 | 302 891,2 | 50 523,1 | 16,7 |
| 101202 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы | 40 671 | 26 514 | 60 887,7 | 229,6 | 34 373,7 | 16 004,3 | 44 883,4 | 280,4 |
| 101205 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының табыстарынан алынатын жеке табыс салығы | 1 647 | 733 | 2 091,6 | 285,3 | 1 358,6 | 1 039,0 | 1 052,6 | 101,3 |
| 103101 | Әлеуметтік салық | 527 797 | 195 373 | 217 086,0 | 111,1 | 21 713,0 | 186 892,0 | 30 194,0 | 16,2 |
| 104101 | Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 308 676 | 85 395 | 155 866,4 | 182,5 | 70 471,4 | 152 593,3 | 3 273,1 | 2,1 |
| 104102 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 4 143 | 286 | 397,4 | 139,0 | 111,4 | 411,6 | -14,2 | -3,4 |
| 104302 | Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы | 7 394 | 2 077 | 3 840,7 | 184,9 | 1 763,7 | 5 465,2 | -1 624,5 | -29,7 |
| 104401 | Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 6 175 | 3 910 | 699,8 | 17,9 | -3 210,2 | 672,7 | 27,1 | 4,0 |
| 104402 | Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 74 244 | 51 719 | 78 030,0 | 150,9 | 26 311,0 | 56 630,9 | 21 399,1 | 37,8 |
| 104501 | Бірыңғай жер салығы | 17 885 | 11 338 | 14 954,3 | 131,9 | 3 616,3 | 959,1 | 13 995,2 | 1 459,2 |
| 105284 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин, (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 22 | 8 | 70,2 | 877,5 | 62,2 | 11,9 | 58,3 | 489,9 |
| 105315 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 18 472 | 6 356 | 6 898,0 | 108,5 | 542,0 | 10 169,5 | -3 271,5 | -32,2 |
| 105402 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым | 970 | 490 | 371,6 | 75,8 | -118,4 | 831,4 | -459,8 | -55,3 |
| 105429 | Жергілікті бюджетке есептелетін тіркеу алымы | 819 | 336 | 572,8 | 170,5 | 236,8 | 442,4 | 130,4 | 29,5 |
| 105430 | Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiгi шегiндегi стационарлық орынға сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшiн төлем | 73,8 | 73,8 | 1,4 | 72,4 | 5 171,4 | |||
| 105434 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 6 007 | 940 | 2 255,3 | 239,9 | 1 315,3 | 2 332,2 | -76,9 | -3,3 |
| 107110 | Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 0,1 | 0,1 | 10,0 | -9,9 | -99,0 | |||
| 108126 | Жергілікті бюджетке есептелетін мемлекеттік баж | 21 854 | 5 462 | 9 197,5 | 168,4 | 3 735,5 | 6 956,5 | 2 241,0 | 32,2 |
| Салықтық емес түсімдер | 44 984 | 15 322 | 25 534,7 | 166,7 | 10 212,7 | 6 539,8 | 18 994,9 | 290,5 | |
| 201508 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның коммуналдық мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 3,5 | 3,5 | 12,3 | -8,8 | -71,5 | |||
| 201509 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жалға беруден түсетін кірістер | 7 983 | 2 389 | 2 662,3 | 111,4 | 273,3 | 2 598,6 | 63,7 | 2,5 |
| 201510 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық меншік мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 2 583 | 1 043 | 1 749,3 | 167,7 | 706,3 | 939,2 | 810,1 | 86,3 |
| 201713 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 66 | 44 | 6,9 | 15,7 | -37,1 | 5,0 | 1,9 | 38,0 |
| 201910 | Коммуналдық меншіктегі жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы | 13 | 4 | 4,5 | 112,5 | 0,5 | 19,2 | -14,7 | -76,6 |
| 203102 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 1 405,7 | 1 405,7 | 54,3 | 1 351,4 | 2 488,8 | |||
| 204114 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өсімпұлдар, өсімпұлдар | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 204118 | Жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 518 | 561,4 | 561,4 | 267,5 | 293,9 | 109,9 | ||
| 206109 | Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 33 821 | 11 842 | 19 132,1 | 161,6 | 7 290,1 | 2 643,7 | 16 488,4 | 623,7 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 217 | 1 365 | 6 395,8 | 468,6 | 5 030,8 | 12 936,6 | -6 540,8 | -50,6 | |
| 301102 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 315 | 315 | 3 032,7 | 962,8 | 2 717,7 | 339,1 | 2 693,6 | 794,3 |
| 301107 | Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді жекешелендіруден түсетін түсімдер | 1 390 | 1 021 | 2 285,6 | 223,9 | 1 264,6 | 825,3 | 1 460,3 | 176,9 |
| 303101 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 2 170 | 29 | 664,8 | 2292,4 | 635,8 | 8 880,0 | -8 215,2 | -92,5 |
| 303202 | Жерді жалдау құқығын сату үшін төлем | 342 | 412,7 | 412,7 | 2 892,2 | -2 479,5 | -85,7 | ||
| БАРЛЫҒЫ 1-3 санаттағы кірістер | 2 111 972 | 796 203 | 1 075 275,7 | 135,1 | 279 072,7 | 833 090,0 | 242 185,7 | 29,1 | |
| Руководитель отдела финансов Н. Досмагамбетов | |||||||||