| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | ||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 002 789,0 | 3 454 453,0 | 1 541 798,0 | 2 695 649,5 | -758 803,5 | 1 541 233,8 | 100,0 | -564,2 | -564,2 | -169,3 | -258,7 | -136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 738 807,0 | 3 190 471,0 | 1 539 867,0 | 2 636 444,4 | -554 026,6 | 1 539 303,1 | 100,0 | -563,9 | -563,9 | -169,3 | -258,7 | -135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,6 | -1,4 | 1,6 | 53,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 20 178,0 | 14 803,0 | 18 146,2 | -2 031,8 | 14 789,2 | 99,9 | -13,8 | -13,8 | -2,8 | -10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2018,0 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 32,0 | 32,0 | 25,9 | -6,1 | 25,9 | 80,9 | -6,1 | -6,1 | 0,0 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 200 621,0 | 120 561,0 | 93 065,0 | 107 786,5 | -12 774,5 | 93 054,8 | 100,0 | -10,2 | -10,2 | -3,1 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 12764,3 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 4 111,0 | 4 111,0 | 0,0 | 0,0 | -4 111,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4111,0 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 540,0 | 11 885,0 | 3 932,0 | 10 010,7 | -1 874,3 | 3 930,0 | 100,0 | -2,0 | -2,0 | -1,9 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1872,3 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 53,0 | 53,0 | 35,4 | -17,6 | 35,4 | 66,7 | -17,6 | -17,6 | 0,0 | -17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 50 615,0 | 21 245,0 | 19 969,0 | 19 968,9 | -1 276,1 | 19 968,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 1276,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 771,0 | 263,0 | 263,0 | 232,9 | -30,1 | 232,9 | 88,5 | -30,1 | -30,1 | 0,0 | -29,5 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 - Изменение графика отпусков, 0,6 - Остаток за счет округления, 22,0 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 492 276,0 | 218 149,0 | 188 496,0 | 193 720,7 | -24 428,3 | 188 425,6 | 100,0 | -70,4 | -70,4 | -10,1 | -36,0 | -24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 - Изменение графика отпусков, 14,7 - Остаток за счет округления, 110,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 31,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 5,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1492,0 - Корректировка технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации, 22769,4 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 0,0 | 372,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 298 570,0 | 159 941,0 | 135 206,0 | 135 206,0 | -24 735,0 | 135 206,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24735,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 87 066,0 | 86 906,0 | 23 035,0 | 66 082,4 | -20 823,6 | 23 030,2 | 100,0 | -4,8 | -4,8 | -1,7 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 19780,8 - Не заключение договоров, 1041,4 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг | |||
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 170 408,0 | 170 408,0 | 0,0 | 170 407,4 | -0,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | |||
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 258,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | -205,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 - Не заключение договоров, 105,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты | |||
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 137,0 | 15 450,0 | 653,0 | 1 992,9 | -13 457,1 | 652,4 | 99,9 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 67,0 - Корректировка технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации, 13389,6 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 110 702,0 | 110 702,0 | 0,0 | 64 680,9 | -46 021,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 46020,3 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 70 284,0 | 70 284,0 | 0,0 | 25 195,8 | -45 088,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45088,2 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 24 537,0 | 21 837,0 | 9 647,0 | 11 130,5 | -10 706,5 | 9 646,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 10705,6 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 939,0 | 938,8 | -61,2 | 938,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 630,0 | 9 058,0 | 3 913,0 | 6 958,6 | -2 099,4 | 3 911,3 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2097,7 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | -11 250,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 775,0 | 775,0 | 471,0 | 470,0 | -305,0 | 470,0 | 99,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 304,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 216,0 | 1 216,0 | -284,0 | 1 216,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 10 385,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | -7 200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 284 122,0 | 284 122,0 | 69 647,0 | 236 718,1 | -47 403,9 | 69 643,2 | 100,0 | -3,8 | -3,8 | -1,9 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 47401,1 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 861,0 | 35 861,0 | 0,0 | 25 174,1 | -10 686,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10686,9 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 257 790,0 | 214 592,0 | 51 264,0 | 204 733,7 | -9 858,3 | 51 262,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9858,3 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 057 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 646,0 | 3 646,0 | 0,0 | 0,0 | -3 646,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3646,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 28,0 | 28,0 | 21,0 | -7,0 | 21,0 | 75,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 880,0 | 22 019,0 | 20 497,0 | 20 808,4 | -1 210,6 | 20 427,4 | 99,7 | -69,6 | -69,6 | -49,3 | -20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 49,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1141,0 - Не заключение договоров | |||
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 364,0 | 364,0 | 345,0 | -19,0 | 345,0 | 94,8 | -19,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |||
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 2 455,0 | 2 455,0 | 2 455,0 | 0,0 | 2 455,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 9 491,0 | 9 491,0 | 9 490,4 | -0,6 | 9 490,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 47 757,0 | 47 757,0 | 47 683,2 | -73,8 | 47 683,2 | 99,8 | -73,8 | -73,8 | 0,0 | 0,0 | -73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |||
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 584,0 | 584,0 | 582,5 | -1,5 | 582,5 | 99,7 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 432,0 | 432,0 | 431,2 | -0,8 | 431,2 | 99,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 35 583,0 | 35 583,0 | 35 576,1 | -6,9 | 35 576,1 | 100,0 | -6,9 | -6,9 | 0,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 46 460,0 | 12 210,0 | 12 210,0 | 12 210,0 | 0,0 | 12 210,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 56 004,0 | 27 578,0 | 27 578,0 | 27 578,0 | 0,0 | 27 578,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 77 793,0 | 32 507,0 | 32 507,0 | 32 507,0 | 0,0 | 32 507,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 451 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 278,0 | 11 788,0 | 1 035,0 | 5 064,9 | -6 723,1 | 1 035,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6723,1 - Не заключение договоров | |||
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления | |||
| 452 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 416,0 | 21 305,0 | 19 863,0 | 21 299,4 | -5,6 | 19 856,9 | 100,0 | -6,1 | -6,1 | -1,4 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 212,0 | 1 212,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -103,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 103,0 - Не заключение договоров | |||
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | |||
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 0,0 | 38 252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 548,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 547,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления, 0,6 - Не заключение договоров | |||
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 44,0 | 44,0 | 43,1 | -0,9 | 43,1 | 97,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления | |||
| 452 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 0,0 | 15 525,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 0,0 | 117 920,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 71 713,0 | 71 713,0 | 22 165,0 | 22 164,8 | -49 548,2 | 22 164,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 49548,0 - Не заключение договоров | |||
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | |||
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | -1,5 | 1,5 | 49,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 19 097,0 | 17 615,0 | 18 069,6 | -1 027,4 | 17 607,5 | 100,0 | -7,5 | -7,5 | -2,1 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1020,0 - Не заключение договоров | |||
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 438,0 | 32 037,0 | 10 552,0 | 10 551,0 | -21 486,0 | 10 551,0 | 100,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления, 21485,0 - Не заключение договоров | |||
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 16 177,0 | 15 297,0 | 15 326,5 | -850,5 | 15 290,5 | 100,0 | -6,5 | -6,5 | -5,5 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 5,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 844,0 - Не заключение договоров | |||
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Не заключение договоров | |||
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 541,0 | 19 199,0 | 13 451,0 | 14 298,1 | -4 900,9 | 13 450,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 4900,0 - Не заключение договоров | |||
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | -600,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 - Не заключение договоров | |||
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 799,0 | 11 698,0 | 7 699,0 | 7 696,7 | -4 001,3 | 7 696,7 | 100,0 | -2,3 | -2,3 | -0,5 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3999,0 - Не заключение договоров | |||
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 8 570,0 | 8 570,0 | 8 559,2 | -10,8 | 8 559,2 | 99,9 | -10,8 | -10,8 | 0,0 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 6 236,0 | 16 038,2 | -2 712,8 | 6 236,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2712,8 - Не заключение договоров | |||
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 0,0 | -1 876,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1876,0 - Не заключение договоров | |||
| 802 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | -10,0 | 30,0 | 75,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 52 654,0 | 36 081,0 | 19 125,0 | 19 072,9 | -17 008,1 | 19 072,9 | 99,7 | -52,1 | -52,1 | -19,3 | -32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 19,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 16956,0 - Не заключение договоров | |||
| 802 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 802 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 43,0 | 43,0 | 34,3 | -8,7 | 34,3 | 79,7 | -8,7 | -8,7 | 0,0 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 32 386,0 | 30 904,0 | 30 840,8 | -1 545,2 | 30 832,5 | 99,8 | -71,5 | -71,5 | -65,1 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 65,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1473,7 - Не заключение договоров | |||
| 802 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 120,0 | 120,0 | 89,0 | -31,0 | 89,0 | 74,2 | -31,0 | -31,0 | 0,0 | -31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 195 179,0 | 83 438,0 | 83 438,0 | 83 438,0 | 0,0 | 83 438,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 13 539,0 | 13 539,0 | 13 536,7 | -2,3 | 13 536,7 | 100,0 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 000,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | -7 300,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7300,0 - Не заключение договоров | |||
| 802 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 68 884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 28 549,0 | 17 661,0 | 20 359,9 | -8 189,1 | 17 658,2 | 100,0 | -2,8 | -2,8 | -1,2 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 8186,3 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 304,0 | 13 304,0 | 1 940,0 | 3 880,0 | -9 424,0 | 1 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9424,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 194 080,0 | 194 080,0 | 97 040,0 | 194 080,0 | 0,0 | 97 040,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 0,0 | 0,0 | -36 168,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36168,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 0,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 72 786,0 | 72 786,0 | 15 000,0 | 45 250,2 | -27 535,8 | 15 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27535,8 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 094,0 | 11 094,0 | 0,0 | 0,0 | -11 094,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11094,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275 129,0 | 275 129,0 | 0,0 | 263 703,3 | -11 425,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11425,7 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 7 930,0 | 7 886,0 | 7 885,5 | -44,5 | 7 885,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления, 44,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 665,5 | -0,5 | 22 665,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления | |||
| Программы развития | 263 982,0 | 263 982,0 | 1 931,0 | 59 205,1 | -204 776,9 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 11 632,5 | -10 367,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10367,5 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 931,0 | 6 931,0 | 1 931,0 | 4 743,2 | -2 187,8 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 2187,5 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 0,0 | 34 729,5 | -3 770,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3770,5 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 184 051,0 | 184 051,0 | 0,0 | 0,0 | -184 051,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184051,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров | |||