| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 4 904 757,0 | 3 100 503,0 | 1 120 352,0 | 2 201 138,7 | -899 364,3 | 1 118 909,5 | 99,9 | -1 442,5 | -1 404,4 | -256,4 | -211,8 | -936,3 | 0,0 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,1 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 671 022,0 | 2 866 768,0 | 1 118 421,0 | 2 147 558,6 | -719 209,4 | 1 116 978,8 | 99,9 | -1 442,2 | -1 404,1 | -256,0 | -211,8 | -936,3 | 0,0 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,1 | ||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | -0,9 | 1,1 | 54,6 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 16 531,0 | 11 048,0 | 14 398,5 | -2 132,5 | 11 041,4 | 99,9 | -6,6 | -6,6 | -1,3 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2126,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 24,0 | 24,0 | 12,7 | -11,3 | 12,7 | 52,8 | -11,3 | -11,3 | 0,0 | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 198 726,0 | 103 465,0 | 72 839,0 | 82 926,1 | -20 538,9 | 72 836,2 | 100,0 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 20536,1 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 540,0 | 11 562,0 | 2 849,0 | 9 388,7 | -2 173,3 | 2 846,6 | 99,9 | -2,4 | -2,4 | -1,8 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2170,9 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 40,0 | 40,0 | 24,1 | -15,9 | 24,1 | 60,2 | -15,9 | -15,9 | 0,0 | -15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 50 244,0 | 16 690,0 | 14 985,0 | 15 542,4 | -1 147,6 | 14 984,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1147,2 - Не заключение договоров |
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 771,0 | 200,0 | 200,0 | 191,7 | -8,3 | 191,7 | 95,9 | -8,3 | -8,3 | 0,0 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 - Изменение графика отпусков, 5,7 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 492 276,0 | 187 531,0 | 152 701,0 | 158 299,0 | -29 232,0 | 152 572,0 | 99,9 | -129,0 | -90,9 | -4,9 | -71,5 | -14,5 | 0,0 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,1 | 6,3 - Изменение графика отпусков, 5,1 - Остаток за счет округления, 9,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 64,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 38,1 - Возврат без исполнения документов (по причине неправильного оформления, неверного применения специфики, не соответствия реквизитов получателей денег и др.), 29103,8 - Не заключение договоров |
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 298 570,0 | 140 338,0 | 112 950,0 | 112 950,0 | -27 388,0 | 112 950,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27388,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 87 066,0 | 87 066,0 | 13 880,0 | 64 352,6 | -22 713,4 | 13 877,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | -1,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления, 2056,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 18773,8 - Не заключение договоров, 1299,4 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты, 583,6 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 176 619,0 | 176 619,0 | 0,0 | 170 407,4 | -6 211,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6211,6 - Не заключение договоров |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 258,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | -205,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 137,0 | 14 066,0 | 90,0 | 90,0 | -13 976,0 | 90,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13976,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 115 088,0 | 106 088,0 | 0,0 | 67 590,0 | -38 498,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2193,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 36304,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 58 216,0 | 40 216,0 | 0,0 | 13 328,0 | -26 888,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26888,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 24 537,0 | 21 642,0 | 7 210,0 | 9 102,0 | -12 540,0 | 7 208,3 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 12538,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 458,0 | 938,8 | -61,2 | 458,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 630,0 | 8 975,0 | 3 276,0 | 6 322,3 | -2 652,7 | 3 275,0 | 100,0 | -1,0 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2651,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 775,0 | 775,0 | 117,0 | 116,1 | -658,9 | 116,1 | 99,2 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 658,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 7 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 377 686,0 | 377 686,0 | 0,0 | 158 531,5 | -219 154,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2549,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 216604,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 25 185,0 | 25 185,0 | 0,0 | 23 250,7 | -1 934,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1934,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 260 267,0 | 197 107,0 | 0,0 | 187 248,9 | -9 858,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9858,1 - Не заключение договоров |
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 915,0 | 18 473,0 | 16 578,0 | 17 100,7 | -1 372,3 | 16 570,7 | 100,0 | -7,3 | -7,3 | -1,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1365,0 - Не заключение договоров |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 364,0 | 364,0 | 345,0 | -19,0 | 345,0 | 94,8 | -19,0 | -19,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 1 555,0 | 1 555,0 | 1 554,7 | -0,3 | 1 554,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 259,9 | -0,1 | 6 259,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 32 168,0 | 32 168,0 | 31 257,2 | -910,8 | 31 257,2 | 97,2 | -910,8 | -910,8 | 0,0 | 0,0 | -910,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 249,0 | 249,0 | 248,4 | -0,6 | 248,4 | 99,8 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 324,0 | 324,0 | 323,7 | -0,3 | 323,7 | 99,9 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 27 464,0 | 27 464,0 | 27 460,0 | -4,0 | 27 460,0 | 100,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 46 460,0 | 8 140,0 | 8 140,0 | 8 139,5 | -0,5 | 8 139,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 56 004,0 | 23 658,0 | 23 658,0 | 23 658,0 | 0,0 | 23 658,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 77 793,0 | 20 946,0 | 20 946,0 | 20 946,0 | 0,0 | 20 946,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 278,0 | 11 788,0 | 710,0 | 5 064,9 | -6 723,1 | 709,4 | 99,9 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления, 6722,5 - Не заключение договоров |
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 416,0 | 18 539,0 | 16 916,0 | 18 533,4 | -5,6 | 16 910,6 | 100,0 | -5,4 | -5,4 | -0,3 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,2 - Не заключение договоров |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 212,0 | 1 212,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -103,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 103,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 12 651,0 | 12 651,0 | 12 651,0 | 0,0 | 12 651,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 526,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 525,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 0,5 - Не заключение договоров |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 16,0 | 16,0 | 15,2 | -0,8 | 15,2 | 94,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 0,0 | 117 920,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 71 713,0 | 71 713,0 | 22 165,0 | 22 164,8 | -49 548,2 | 22 164,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 49548,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | -0,9 | 1,1 | 56,2 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 16 268,0 | 14 488,0 | 15 183,0 | -1 085,0 | 14 476,2 | 99,9 | -11,8 | -11,8 | -2,2 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1073,1 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 438,0 | 30 191,0 | 7 381,0 | 7 379,9 | -22 811,1 | 7 379,9 | 100,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 22810,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 13 078,0 | 12 671,0 | 12 704,2 | -373,8 | 12 668,2 | 100,0 | -2,8 | -2,8 | -0,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 371,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 35 987,0 | 13 409,0 | 10 281,0 | 11 160,4 | -2 248,6 | 10 277,4 | 100,0 | -3,6 | -3,6 | -2,2 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2245,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 799,0 | 9 577,0 | 6 578,0 | 6 577,2 | -2 999,8 | 6 577,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2999,0 - Не заключение договоров |
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 6 213,0 | 6 213,0 | 6 211,1 | -1,9 | 6 211,1 | 100,0 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 4 566,0 | 16 038,2 | -2 712,8 | 4 565,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2712,6 - Не заключение договоров |
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 0,0 | -1 876,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1876,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 52 241,0 | 32 535,0 | 14 443,0 | 14 379,5 | -18 155,5 | 14 379,5 | 99,6 | -63,5 | -63,5 | -18,8 | -44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 18,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 18092,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 32,0 | 32,0 | 28,5 | -3,5 | 28,5 | 89,2 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 24 519,0 | 22 852,0 | 23 018,9 | -1 500,1 | 22 638,4 | 99,1 | -213,6 | -213,6 | -195,4 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 195,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1286,5 - Не заключение договоров |
| 802 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 89,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 194 419,0 | 70 253,0 | 70 253,0 | 70 253,0 | 0,0 | 70 253,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 13 138,0 | 13 138,0 | 13 136,7 | -1,3 | 13 136,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 000,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | -7 300,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7300,0 - Не заключение договоров |
| 802 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 68 884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 17 123,0 | 14 443,0 | 16 526,3 | -596,7 | 14 441,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | -1,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 595,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 640,0 | 6 640,0 | 1 940,0 | 3 880,0 | -2 760,0 | 1 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2760,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 194 080,0 | 194 080,0 | 48 520,0 | 194 080,0 | 0,0 | 48 520,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 0,0 | 0,0 | -36 168,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36168,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 0,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 73 054,0 | 73 054,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | -58 054,0 | 15 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58054,0 - Корректировка технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 826,0 | 10 826,0 | 0,0 | 0,0 | -10 826,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10826,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 175 990,0 | 175 990,0 | 0,0 | 155 133,3 | -20 856,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20856,7 - Не заключение договоров |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 5 257,0 | 5 257,0 | 5 257,0 | 0,0 | 5 257,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 19 444,0 | 22 665,5 | -0,5 | 19 443,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| Программы развития | 233 735,0 | 233 735,0 | 1 931,0 | 53 580,1 | -180 154,9 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 8 820,0 | -13 180,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13180,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 931,0 | 1 930,7 | -3 069,3 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3069,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 0,0 | 34 729,5 | -3 770,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3770,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 155 735,0 | 155 735,0 | 0,0 | 0,0 | -155 735,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155735,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров |
| _______________________ | ||||||||||||||||||||||
| (подпись) | ||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ||||||||||||||||||||||
| (подпись) | ||||||||||||||||||||||