| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | қабылданған міндеттемелер | қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТқ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Барлығы | 4 904 757,0 | 3 100 503,0 | 1 120 352,0 | 2 201 138,7 | -899 364,3 | 1 118 909,5 | 99,9 | -1 442,5 | -1 404,4 | -256,4 | -211,8 | -936,3 | 0,0 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,1 | ||||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 4 671 022,0 | 2 866 768,0 | 1 118 421,0 | 2 147 558,6 | -719 209,4 | 1 116 978,8 | 99,9 | -1 442,2 | -1 404,1 | -256,0 | -211,8 | -936,3 | 0,0 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,1 | ||||
| 112 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | -0,9 | 1,1 | 54,6 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 112 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 43 593,0 | 16 531,0 | 11 048,0 | 14 398,5 | -2 132,5 | 11 041,4 | 99,9 | -6,6 | -6,6 | -1,3 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2126,0 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 88,0 | 24,0 | 24,0 | 12,7 | -11,3 | 12,7 | 52,8 | -11,3 | -11,3 | 0,0 | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 122 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 198 726,0 | 103 465,0 | 72 839,0 | 82 926,1 | -20 538,9 | 72 836,2 | 100,0 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 20536,1 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 14 540,0 | 11 562,0 | 2 849,0 | 9 388,7 | -2 173,3 | 2 846,6 | 99,9 | -2,4 | -2,4 | -1,8 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,8 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2170,9 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 007 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 157,0 | 40,0 | 40,0 | 24,1 | -15,9 | 24,1 | 60,2 | -15,9 | -15,9 | 0,0 | -15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 122 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 50 244,0 | 16 690,0 | 14 985,0 | 15 542,4 | -1 147,6 | 14 984,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1147,2 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 771,0 | 200,0 | 200,0 | 191,7 | -8,3 | 191,7 | 95,9 | -8,3 | -8,3 | 0,0 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 5,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 124 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 492 276,0 | 187 531,0 | 152 701,0 | 158 299,0 | -29 232,0 | 152 572,0 | 99,9 | -129,0 | -90,9 | -4,9 | -71,5 | -14,5 | 0,0 | -38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,1 | 6,3 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 5,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 9,6 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 64,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 4,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 38,1 - Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшеліктің қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тиіс келмеу себептеріне байланысты), 29103,8 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 006 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 097,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 298 570,0 | 140 338,0 | 112 950,0 | 112 950,0 | -27 388,0 | 112 950,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27388,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 006 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 87 066,0 | 87 066,0 | 13 880,0 | 64 352,6 | -22 713,4 | 13 877,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | -1,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 2056,0 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 18773,8 - Шарттар жасаспау, 1299,4 - Ерекше шығындар бабы бойынша қаражаттың толық игерілмеуі, 583,6 - Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы |
| 124 | 008 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 176 619,0 | 176 619,0 | 0,0 | 170 407,4 | -6 211,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6211,6 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 258,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | -205,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 137,0 | 14 066,0 | 90,0 | 90,0 | -13 976,0 | 90,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13976,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 011 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 115 088,0 | 106 088,0 | 0,0 | 67 590,0 | -38 498,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2193,8 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 36304,3 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 011 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 58 216,0 | 40 216,0 | 0,0 | 13 328,0 | -26 888,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26888,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 24 537,0 | 21 642,0 | 7 210,0 | 9 102,0 | -12 540,0 | 7 208,3 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 0,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 12538,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 013 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 1 000,0 | 1 000,0 | 458,0 | 938,8 | -61,2 | 458,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9 630,0 | 8 975,0 | 3 276,0 | 6 322,3 | -2 652,7 | 3 275,0 | 100,0 | -1,0 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 0,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2651,7 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 022 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 775,0 | 775,0 | 117,0 | 116,1 | -658,9 | 116,1 | 99,2 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 658,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 032 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 7 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 045 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 377 686,0 | 377 686,0 | 0,0 | 158 531,5 | -219 154,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2549,8 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 216604,7 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 045 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 25 185,0 | 25 185,0 | 0,0 | 23 250,7 | -1 934,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1934,3 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 057 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 260 267,0 | 197 107,0 | 0,0 | 187 248,9 | -9 858,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9858,1 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 106 | 000 | әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 78,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 48 915,0 | 18 473,0 | 16 578,0 | 17 100,7 | -1 372,3 | 16 570,7 | 100,0 | -7,3 | -7,3 | -1,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1365,0 - Шарттар жасаспау |
| 451 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 7 857,0 | 364,0 | 364,0 | 345,0 | -19,0 | 345,0 | 94,8 | -19,0 | -19,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 451 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 857,0 | 1 555,0 | 1 555,0 | 1 554,7 | -0,3 | 1 554,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 005 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 43 981,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 259,9 | -0,1 | 6 259,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 98 045,0 | 32 168,0 | 32 168,0 | 31 257,2 | -910,8 | 31 257,2 | 97,2 | -910,8 | -910,8 | 0,0 | 0,0 | -910,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 - Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы |
| 451 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 068,0 | 249,0 | 249,0 | 248,4 | -0,6 | 248,4 | 99,8 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 670,0 | 324,0 | 324,0 | 323,7 | -0,3 | 323,7 | 99,9 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 107 450,0 | 27 464,0 | 27 464,0 | 27 460,0 | -4,0 | 27 460,0 | 100,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 451 | 017 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 46 460,0 | 8 140,0 | 8 140,0 | 8 139,5 | -0,5 | 8 139,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 017 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 56 004,0 | 23 658,0 | 23 658,0 | 23 658,0 | 0,0 | 23 658,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 77 793,0 | 20 946,0 | 20 946,0 | 20 946,0 | 0,0 | 20 946,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 13 278,0 | 11 788,0 | 710,0 | 5 064,9 | -6 723,1 | 709,4 | 99,9 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 6722,5 - Шарттар жасаспау |
| 451 | 115 | 000 | Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 452 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 43 416,0 | 18 539,0 | 16 916,0 | 18 533,4 | -5,6 | 16 910,6 | 100,0 | -5,4 | -5,4 | -0,3 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,2 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 212,0 | 1 212,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -103,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 103,0 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 452 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 70 812,0 | 12 651,0 | 12 651,0 | 12 651,0 | 0,0 | 12 651,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 526,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 525,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,5 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 076,0 | 16,0 | 16,0 | 15,2 | -0,8 | 15,2 | 94,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 452 | 024 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 117 920,0 | 0,0 | 117 920,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 71 713,0 | 71 713,0 | 22 165,0 | 22 164,8 | -49 548,2 | 22 164,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 49548,0 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 453 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | -0,9 | 1,1 | 56,2 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 453 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 41 905,0 | 16 268,0 | 14 488,0 | 15 183,0 | -1 085,0 | 14 476,2 | 99,9 | -11,8 | -11,8 | -2,2 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1073,1 - Шарттар жасаспау |
| 453 | 006 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 132 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 42 438,0 | 30 191,0 | 7 381,0 | 7 379,9 | -22 811,1 | 7 379,9 | 100,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 22810,0 - Шарттар жасаспау |
| 454 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 255,0 | 13 078,0 | 12 671,0 | 12 704,2 | -373,8 | 12 668,2 | 100,0 | -2,8 | -2,8 | -0,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 371,0 - Шарттар жасаспау |
| 454 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 050,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Шарттар жасаспау |
| 463 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 62,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 35 987,0 | 13 409,0 | 10 281,0 | 11 160,4 | -2 248,6 | 10 277,4 | 100,0 | -3,6 | -3,6 | -2,2 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2245,0 - Шарттар жасаспау |
| 463 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 016 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 470 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21 799,0 | 9 577,0 | 6 578,0 | 6 577,2 | -2 999,8 | 6 577,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2999,0 - Шарттар жасаспау |
| 470 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 901,0 | 6 213,0 | 6 213,0 | 6 211,1 | -1,9 | 6 211,1 | 100,0 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 470 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 18 751,0 | 18 751,0 | 4 566,0 | 16 038,2 | -2 712,8 | 4 565,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 2712,6 - Шарттар жасаспау |
| 470 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 0,0 | -1 876,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1876,0 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 122,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 52 241,0 | 32 535,0 | 14 443,0 | 14 379,5 | -18 155,5 | 14 379,5 | 99,6 | -63,5 | -63,5 | -18,8 | -44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 18,8 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 18092,0 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 004 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 131,0 | 32,0 | 32,0 | 28,5 | -3,5 | 28,5 | 89,2 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 802 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 101 939,0 | 24 519,0 | 22 852,0 | 23 018,9 | -1 500,1 | 22 638,4 | 99,1 | -213,6 | -213,6 | -195,4 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 195,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1286,5 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 005 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 378,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 89,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 194 419,0 | 70 253,0 | 70 253,0 | 70 253,0 | 0,0 | 70 253,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 20 000,0 | 13 138,0 | 13 138,0 | 13 136,7 | -1,3 | 13 136,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 802 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 000,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | -7 300,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7300,0 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 032 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 68 884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 51 713,0 | 17 123,0 | 14 443,0 | 16 526,3 | -596,7 | 14 441,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | -1,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 595,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 640,0 | 6 640,0 | 1 940,0 | 3 880,0 | -2 760,0 | 1 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2760,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 012 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 194 080,0 | 194 080,0 | 48 520,0 | 194 080,0 | 0,0 | 48 520,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 016 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 36 168,0 | 36 168,0 | 0,0 | 0,0 | -36 168,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36168,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 026 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 0,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 043 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 73 054,0 | 73 054,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | -58 054,0 | 15 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58054,0 - Техникалық-экономикалық негіздемелерді, қаржы-экономикалық негіздемелерді, жобалау-сметалық құжаттамаларды түзету жатады |
| 810 | 044 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 826,0 | 10 826,0 | 0,0 | 0,0 | -10 826,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10826,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 044 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 175 990,0 | 175 990,0 | 0,0 | 155 133,3 | -20 856,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20856,7 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 32 071,0 | 5 257,0 | 5 257,0 | 5 257,0 | 0,0 | 5 257,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 106 | 000 | әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 22 666,0 | 22 666,0 | 19 444,0 | 22 665,5 | -0,5 | 19 443,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| Даму бағдарламалары | 233 735,0 | 233 735,0 | 1 931,0 | 53 580,1 | -180 154,9 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 8 820,0 | -13 180,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13180,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 931,0 | 1 930,7 | -3 069,3 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 3069,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 014 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 38 500,0 | 38 500,0 | 0,0 | 34 729,5 | -3 770,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 3770,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 025 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 155 735,0 | 155 735,0 | 0,0 | 0,0 | -155 735,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155735,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 058 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Шарттар жасаспау |
| _______________________ | ||||||||||||||||||||||
| (қолы) | ||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ||||||||||||||||||||||
| (қолы) | ||||||||||||||||||||||