| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 903 149,0 | 2 119 380,0 | 771 683,0 | 1 312 045,6 | -807 334,4 | 761 616,9 | 98,7 | -10 066,1 | -2 080,8 | -408,6 | -1 071,8 | -600,4 | 0,0 | -7 985,3 | 0,0 | 0,0 | -86,3 | 0,0 | ||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 669 414,0 | 1 885 645,0 | 771 682,0 | 1 295 125,6 | -590 519,4 | 761 616,9 | 98,7 | -10 065,1 | -2 080,8 | -408,6 | -1 071,8 | -600,4 | 0,0 | -7 984,3 | 0,0 | 0,0 | -85,3 | 0,0 | ||||||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | -1,3 | 0,7 | 36,4 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Экономия по фонду оплаты труда | 1,3 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 13 579,0 | 7 538,0 | 11 252,2 | -2 326,8 | 7 526,2 | 99,8 | -11,8 | -11,8 | -6,1 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5,6 - Экономия по фонду оплаты труда | 5,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 6,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2315,0 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 16,0 | 16,0 | 6,2 | -9,8 | 6,2 | 38,9 | -9,8 | -9,8 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 - Экономия по фонду оплаты труда | 9,8 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 198 726,0 | 82 411,0 | 45 542,0 | 55 150,4 | -27 260,6 | 45 534,0 | 100,0 | -8,0 | -8,0 | -2,6 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5,4 - Экономия по фонду оплаты труда | 5,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 27252,6 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 540,0 | 11 204,0 | 2 211,0 | 8 997,2 | -2 206,8 | 2 210,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2206,3 - Не заключение договоров | |||
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Не заключение договоров | ||||
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 27,0 | 27,0 | 10,5 | -16,5 | 10,5 | 38,7 | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 - Экономия по фонду оплаты труда | 16,5 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 50 244,0 | 11 407,0 | 9 402,0 | 9 401,7 | -2 005,3 | 9 401,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2005,0 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 771,0 | 115,0 | 115,0 | 106,8 | -8,2 | 106,8 | 92,9 | -8,2 | -7,2 | 0,0 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 - Изменение графика отпусков, 1,6 - Экономия по фонду оплаты труда | 5,6 - Изменение графика отпусков, 1,6 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 492 276,0 | 150 729,0 | 113 843,0 | 111 994,4 | -38 734,6 | 106 469,4 | 93,5 | -7 373,6 | -634,6 | -24,9 | -36,7 | -573,0 | 0,0 | -6 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,2 - Изменение графика отпусков, 33,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,1 - Остаток за счет округления, 568,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 5,0 - Изменение графика отпусков, 4,3 - Остаток за счет округления, 569,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 28,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,3 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 3,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 29945,8 - Не заключение договоров | |||
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 187,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 298 570,0 | 101 340,0 | 70 397,0 | 70 397,0 | -30 943,0 | 70 397,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 29162,0 - Корректировка технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации | ||||
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 85 458,0 | 82 956,0 | 7 778,0 | 61 321,7 | -21 634,3 | 7 611,4 | 97,9 | -166,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 0,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 0,9 - Остаток за счет округления, 0,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 4025,0 - Корректировка технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно-сметной документации, 16124,3 - Не заключение договоров, 183,6 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | |||
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 176 619,0 | 176 619,0 | 0,0 | 170 407,4 | -6 211,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6211,6 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 258,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | -155,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 137,0 | 13 641,0 | 0,0 | 0,0 | -13 641,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12941,0 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 115 088,0 | 106 088,0 | 0,0 | 50 179,6 | -55 908,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18795,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 37113,1 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 58 216,0 | 40 216,0 | 0,0 | 0,0 | -40 216,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Изменение графика отпусков, 1,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 40212,9 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 24 537,0 | 21 642,0 | 4 314,0 | 6 469,0 | -15 173,0 | 4 004,0 | 92,8 | -310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Изменение графика отпусков, 1,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 14199,9 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 938,8 | -61,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок | ||||
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 630,0 | 8 645,0 | 766,0 | 4 083,0 | -4 562,0 | 83,0 | 10,8 | -683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1202,0 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 775,0 | 775,0 | 0,0 | 0,0 | -775,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 7 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 - Не заключение договоров | ||||
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 377 686,0 | 82 134,0 | 0,0 | 0,0 | -82 134,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 25 185,0 | 25 185,0 | 0,0 | 23 250,7 | -1 934,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1934,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок | ||||
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 260 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 8 760,0 | 8 760,0 | 8 760,0 | 8 760,0 | 0,0 | 8 760,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | -14,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 - Экономия по фонду оплаты труда | 14,0 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 48 915,0 | 13 007,0 | 10 963,0 | 10 936,6 | -2 070,4 | 10 936,6 | 99,8 | -26,4 | -26,4 | -1,0 | -25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 25,4 - Экономия по фонду оплаты труда | 25,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2044,0 - Не заключение договоров | |||
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 857,0 | 364,0 | 364,0 | 345,0 | -19,0 | 345,0 | 94,8 | -19,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | 19,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |||
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 857,0 | 655,0 | 655,0 | 654,7 | -0,3 | 654,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления | 0,3 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 2 619,0 | 2 619,0 | 2 618,9 | -0,1 | 2 618,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 045,0 | 22 453,0 | 22 453,0 | 22 448,0 | -5,0 | 22 448,0 | 100,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | 5,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | |||
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 068,0 | 249,0 | 249,0 | 248,4 | -0,6 | 248,4 | 99,8 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления | 0,6 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 670,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 0,0 | 216,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 18 975,0 | 18 975,0 | 18 953,2 | -21,8 | 18 953,2 | 99,9 | -21,8 | -21,8 | 0,0 | -21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 - Экономия по фонду оплаты труда | 21,8 - Остаток за счет округления | |||
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 46 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 56 004,0 | 5 081,0 | 5 081,0 | 5 081,0 | 0,0 | 5 081,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 77 793,0 | 9 903,0 | 9 903,0 | 9 903,0 | 0,0 | 9 903,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 278,0 | 12 178,0 | 0,0 | 5 064,9 | -7 113,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7113,1 - Не заключение договоров | ||||
| 452 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 416,0 | 14 387,0 | 12 585,0 | 14 377,5 | -9,5 | 12 574,4 | 99,9 | -10,6 | -10,6 | -5,9 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4,7 - Экономия по фонду оплаты труда | 3,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 5,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 212,0 | 1 212,0 | 0,0 | 1 108,7 | -103,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 - Не заключение договоров | ||||
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления | |||
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 526,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 525,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления | 0,7 - Остаток за счет округления, 0,5 - Не заключение договоров | |||
| 452 | 012 | 101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 9 678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 117 920,0 | 88 748,0 | 88 748,0 | 88 748,0 | 0,0 | 88 748,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 71 713,0 | 71 713,0 | 22 165,0 | 65 431,5 | -6 281,5 | 22 164,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | 0,2 - Остаток за счет округления, 6281,3 - Не заключение договоров | |||
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления | 0,1 - Остаток за счет округления | |||
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | -1,2 | 0,8 | 37,6 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 - Экономия по фонду оплаты труда | 1,2 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 905,0 | 11 924,0 | 10 084,0 | 10 782,7 | -1 141,3 | 10 075,8 | 99,9 | -8,2 | -8,2 | -1,8 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 6,4 - Экономия по фонду оплаты труда | 6,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1133,1 - Не заключение договоров | |||
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 438,0 | 30 191,0 | 6 040,0 | 6 039,8 | -24 151,2 | 6 039,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | 0,2 - Остаток за счет округления, 24151,0 - Не заключение договоров | |||
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 255,0 | 9 744,0 | 9 598,0 | 9 592,9 | -151,1 | 9 592,9 | 99,9 | -5,1 | -5,1 | -3,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,2 - Экономия по фонду оплаты труда | 146,0 - Остаток за счет округления, 1,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Не заключение договоров | ||||
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 35 987,0 | 10 899,0 | 7 469,0 | 8 382,6 | -2 516,4 | 7 464,5 | 99,9 | -4,5 | -4,5 | -1,4 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,0 - Экономия по фонду оплаты труда | 3,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2512,0 - Не заключение договоров | |||
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 799,0 | 8 285,0 | 4 286,0 | 4 285,5 | -3 999,5 | 4 285,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления | 0,5 - Остаток за счет округления, 3999,0 - Не заключение договоров | |||
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 005,1 | -134,9 | 4 005,1 | 96,7 | -134,9 | -134,9 | -80,0 | -54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 54,9 - Экономия по фонду оплаты труда | 54,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 80,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 0,0 | 0,0 | -18 751,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18751,0 - Не заключение договоров | ||||
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 0,0 | -1 876,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1876,0 - Не заключение договоров | ||||
| 802 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 52 241,0 | 29 521,0 | 11 095,0 | 11 084,4 | -18 436,6 | 11 084,4 | 99,9 | -10,6 | -10,6 | -1,4 | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 9,3 - Экономия по фонду оплаты труда | 9,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 18426,0 - Не заключение договоров | |||
| 802 | 004 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 21,0 | 21,0 | 19,6 | -1,4 | 19,6 | 93,5 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 18 063,0 | 16 211,0 | 15 189,2 | -2 873,8 | 15 148,7 | 93,4 | -1 062,3 | -1 062,3 | -277,6 | -784,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 784,7 - Экономия по фонду оплаты труда | 784,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 277,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1811,5 - Не заключение договоров | |||
| 802 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | -59,0 | 0,0 | 0,0 | -59,0 | -59,0 | 0,0 | -59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 - Экономия по фонду оплаты труда | 59,0 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 194 419,0 | 40 069,0 | 40 069,0 | 40 069,0 | 0,0 | 40 069,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 7 278,0 | 2 938,0 | 2 937,1 | -4 340,9 | 2 937,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4340,0 - Не заключение договоров | |||
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | -8 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 - Не заключение договоров | ||||
| 802 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 68 884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 713,0 | 13 802,0 | 10 929,0 | 11 314,1 | -2 487,9 | 10 885,7 | 99,6 | -43,3 | -2,5 | -0,2 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | -40,8 | 0,0 | 0,0 | -40,8 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 40,8 - Не заключение договоров | 2,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2485,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 640,0 | 6 640,0 | 0,0 | 3 880,0 | -2 760,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2760,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 194 080,0 | 194 080,0 | 48 520,0 | 194 080,0 | 0,0 | 48 520,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 36 168,0 | 36 168,0 | 0,0 | 0,0 | -36 168,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36168,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 0,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 73 054,0 | 70 054,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | -58 054,0 | 12 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58054,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 826,0 | 10 826,0 | 0,0 | 0,0 | -10 826,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10826,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 175 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 2 673,0 | 2 673,0 | 2 628,5 | -44,5 | 2 628,5 | 98,3 | -44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -44,5 | 0,0 | 0,0 | -44,5 | 0,0 | 44,5 - Не заключение договоров | 44,5 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 18 215,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Программы развития | 233 735,0 | 233 735,0 | 1,0 | 16 920,0 | -216 815,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | ||||||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 8 820,0 | -13 180,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13180,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 000,0 | 5 000,0 | 1,0 | 0,0 | -5 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 - Не заключение договоров | 5000,0 - Не заключение договоров | |||
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 0,0 | 0,0 | -38 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38500,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 155 735,0 | 155 735,0 | 0,0 | 0,0 | -155 735,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155735,0 - Не заключение договоров | ||||
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Не заключение договоров | ||||