| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | қабылданған міндеттемелер | қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТқ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Барлығы | 4 904 757,0 | 2 121 650,0 | 772 660,0 | 1 322 808,1 | -798 841,9 | 770 485,3 | 99,7 | -2 174,7 | -2 088,4 | -408,6 | -1 073,8 | -606,0 | 0,0 | -86,3 | 0,0 | 0,0 | -86,3 | 0,0 | ||||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 4 671 022,0 | 1 887 915,0 | 772 659,0 | 1 305 888,1 | -582 026,9 | 770 485,3 | 99,7 | -2 173,7 | -2 088,4 | -408,6 | -1 073,8 | -606,0 | 0,0 | -85,3 | 0,0 | 0,0 | -85,3 | 0,0 | ||||
| 112 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | -1,3 | 0,7 | 36,4 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 112 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 43 593,0 | 13 579,0 | 7 538,0 | 11 252,2 | -2 326,8 | 7 526,2 | 99,8 | -11,8 | -11,8 | -6,1 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 6,1 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2315,0 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 88,0 | 16,0 | 16,0 | 6,2 | -9,8 | 6,2 | 38,9 | -9,8 | -9,8 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 122 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 198 726,0 | 82 411,0 | 45 542,0 | 55 150,4 | -27 260,6 | 45 534,0 | 100,0 | -8,0 | -8,0 | -2,6 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 27252,6 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 14 540,0 | 11 204,0 | 2 211,0 | 8 997,2 | -2 206,8 | 2 210,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2206,3 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | -1 032,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 - Шарттар жасаспау |
| 122 | 007 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 157,0 | 27,0 | 27,0 | 10,5 | -16,5 | 10,5 | 38,7 | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 122 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 50 244,0 | 11 407,0 | 9 402,0 | 9 401,7 | -2 005,3 | 9 401,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2005,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 771,0 | 115,0 | 115,0 | 107,4 | -7,6 | 107,4 | 93,4 | -7,6 | -7,6 | 0,0 | -7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 2,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 124 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 492 276,0 | 151 391,0 | 114 296,0 | 119 470,5 | -31 920,5 | 113 654,9 | 99,4 | -641,1 | -641,1 | -24,9 | -38,3 | -577,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 4,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 574,1 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 29,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 3,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 3,8 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 31300,2 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 006 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 097,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 0,0 | 187,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 298 570,0 | 101 340,0 | 70 397,0 | 70 397,0 | -30 943,0 | 70 397,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,0 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 29162,0 - Техникалық-экономикалық негіздемелерді, қаржы-экономикалық негіздемелерді, жобалау-сметалық құжаттамаларды түзету жатады |
| 124 | 006 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 87 066,0 | 84 564,0 | 7 846,0 | 61 971,7 | -22 592,3 | 7 845,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,8 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 4025,0 - Техникалық-экономикалық негіздемелерді, қаржы-экономикалық негіздемелерді, жобалау-сметалық құжаттамаларды түзету жатады, 18382,1 - Шарттар жасаспау, 183,6 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау |
| 124 | 008 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 176 619,0 | 176 619,0 | 0,0 | 170 407,4 | -6 211,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6211,6 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 258,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | -155,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 137,0 | 13 641,0 | 0,0 | 0,0 | -13 641,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13641,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 011 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 115 088,0 | 106 088,0 | 0,0 | 50 179,6 | -55 908,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18795,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 37113,1 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 011 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 58 216,0 | 40 216,0 | 0,0 | 0,0 | -40 216,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 1,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 40212,9 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 24 537,0 | 21 642,0 | 4 254,0 | 7 059,0 | -14 583,0 | 4 254,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 1,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 14579,9 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 013 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 938,8 | -61,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9 630,0 | 8 645,0 | 1 282,0 | 6 128,8 | -2 516,2 | 1 281,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 300,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2215,7 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 022 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 775,0 | 775,0 | 0,0 | 0,0 | -775,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | -1 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 032 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 7 200,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 045 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 377 686,0 | 82 134,0 | 0,0 | 0,0 | -82 134,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82134,0 - Шарттар жасаспау |
| 124 | 045 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 25 185,0 | 25 185,0 | 0,0 | 23 250,7 | -1 934,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1934,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 124 | 057 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 260 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 106 | 000 | әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 8 760,0 | 8 760,0 | 8 760,0 | 8 760,0 | 0,0 | 8 760,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 78,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | -14,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 451 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 48 915,0 | 13 007,0 | 10 963,0 | 10 936,6 | -2 070,4 | 10 936,6 | 99,8 | -26,4 | -26,4 | -1,0 | -25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2044,0 - Шарттар жасаспау |
| 451 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 7 857,0 | 364,0 | 364,0 | 345,0 | -19,0 | 345,0 | 94,8 | -19,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 - Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы |
| 451 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 857,0 | 655,0 | 655,0 | 654,7 | -0,3 | 654,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 005 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 43 981,0 | 2 619,0 | 2 619,0 | 2 618,9 | -0,1 | 2 618,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 98 045,0 | 22 453,0 | 22 453,0 | 22 448,0 | -5,0 | 22 448,0 | 100,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 - Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы |
| 451 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 068,0 | 249,0 | 249,0 | 248,4 | -0,6 | 248,4 | 99,8 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 670,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 0,0 | 216,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 107 450,0 | 18 975,0 | 18 975,0 | 18 953,2 | -21,8 | 18 953,2 | 99,9 | -21,8 | -21,8 | 0,0 | -21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 017 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 46 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 56 004,0 | 5 081,0 | 5 081,0 | 5 081,0 | 0,0 | 5 081,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 017 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 77 793,0 | 9 903,0 | 9 903,0 | 9 903,0 | 0,0 | 9 903,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 13 278,0 | 12 178,0 | 0,0 | 5 064,9 | -7 113,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7113,1 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 43 416,0 | 14 387,0 | 12 585,0 | 14 377,5 | -9,5 | 12 574,4 | 99,9 | -10,6 | -10,6 | -5,9 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 5,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 452 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 212,0 | 1 212,0 | 0,0 | 1 108,7 | -103,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 452 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 70 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 526,0 | 2 650,9 | -1,1 | 2 525,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 0,5 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 012 | 101 | Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 9 678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 024 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 117 920,0 | 88 748,0 | 88 748,0 | 88 748,0 | 0,0 | 88 748,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 71 713,0 | 71 713,0 | 22 165,0 | 65 431,5 | -6 281,5 | 22 164,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 6281,3 - Шарттар жасаспау |
| 452 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 453 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | -1,2 | 0,8 | 37,6 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 453 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 41 905,0 | 11 924,0 | 10 084,0 | 10 782,7 | -1 141,3 | 10 075,8 | 99,9 | -8,2 | -8,2 | -1,8 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,8 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1133,1 - Шарттар жасаспау |
| 453 | 006 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 132 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 42 438,0 | 30 191,0 | 6 040,0 | 6 039,8 | -24 151,2 | 6 039,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 24151,0 - Шарттар жасаспау |
| 454 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 255,0 | 9 744,0 | 9 598,0 | 9 592,9 | -151,1 | 9 592,9 | 99,9 | -5,1 | -5,1 | -3,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 1,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 3,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 454 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 050,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 - Шарттар жасаспау |
| 463 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 62,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 35 987,0 | 10 899,0 | 7 469,0 | 8 382,6 | -2 516,4 | 7 464,5 | 99,9 | -4,5 | -4,5 | -1,4 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2512,0 - Шарттар жасаспау |
| 463 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 016 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 470 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21 799,0 | 8 285,0 | 4 286,0 | 4 285,5 | -3 999,5 | 4 285,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 3999,0 - Шарттар жасаспау |
| 470 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 901,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 005,1 | -134,9 | 4 005,1 | 96,7 | -134,9 | -134,9 | -80,0 | -54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 80,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 470 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 18 751,0 | 18 751,0 | 0,0 | 0,0 | -18 751,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18751,0 - Шарттар жасаспау |
| 470 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 876,0 | 1 876,0 | 0,0 | 0,0 | -1 876,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1876,0 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 122,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 52 241,0 | 29 521,0 | 11 095,0 | 11 084,4 | -18 436,6 | 11 084,4 | 99,9 | -10,6 | -10,6 | -1,4 | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,4 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 18426,0 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 004 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 131,0 | 21,0 | 21,0 | 19,6 | -1,4 | 19,6 | 93,5 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 802 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 101 939,0 | 18 063,0 | 16 211,0 | 15 189,2 | -2 873,8 | 15 148,7 | 93,4 | -1 062,3 | -1 062,3 | -277,6 | -784,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 277,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 1811,5 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 005 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 378,0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | -59,0 | 0,0 | 0,0 | -59,0 | -59,0 | 0,0 | -59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 802 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 194 419,0 | 40 069,0 | 40 069,0 | 40 069,0 | 0,0 | 40 069,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 20 000,0 | 7 278,0 | 2 938,0 | 2 937,1 | -4 340,9 | 2 937,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 4340,0 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | -8 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 - Шарттар жасаспау |
| 802 | 032 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 68 884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 51 713,0 | 13 802,0 | 10 929,0 | 11 314,1 | -2 487,9 | 10 885,7 | 99,6 | -43,3 | -2,5 | -0,2 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | -40,8 | 0,0 | 0,0 | -40,8 | 0,0 | 2,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2485,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 640,0 | 6 640,0 | 0,0 | 3 880,0 | -2 760,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2760,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 012 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 194 080,0 | 194 080,0 | 48 520,0 | 194 080,0 | 0,0 | 48 520,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 016 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 36 168,0 | 36 168,0 | 0,0 | 0,0 | -36 168,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36168,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 026 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 34 940,0 | 0,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 043 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 73 054,0 | 70 054,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | -58 054,0 | 12 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58054,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 044 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 826,0 | 10 826,0 | 0,0 | 0,0 | -10 826,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10826,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 044 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 175 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 32 071,0 | 2 673,0 | 2 673,0 | 2 628,5 | -44,5 | 2 628,5 | 98,3 | -44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -44,5 | 0,0 | 0,0 | -44,5 | 0,0 | 44,5 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 098 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 27 454,0 | 27 454,0 | 0,0 | 0,0 | -27 454,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 106 | 000 | әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 18 215,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Даму бағдарламалары | 233 735,0 | 233 735,0 | 1,0 | 16 920,0 | -216 815,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 8 820,0 | -13 180,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13180,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 000,0 | 5 000,0 | 1,0 | 0,0 | -5 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 5000,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 014 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 38 500,0 | 38 500,0 | 0,0 | 0,0 | -38 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38500,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 025 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 155 735,0 | 155 735,0 | 0,0 | 0,0 | -155 735,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155735,0 - Шарттар жасаспау |
| 810 | 058 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | -4 400,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 - Шарттар жасаспау |