| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 680 680,0 | 5 680 680,0 | 5 680 680,0 | 5 628 979,2 | -51 700,8 | 5 601 351,2 | 98,6 | -79 328,8 | -46 413,9 | -45 917,9 | -39,6 | -456,3 | 0,0 | -32 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32 915,0 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 275 509,0 | 4 275 509,0 | 4 275 509,0 | 4 273 624,4 | -1 884,6 | 4 270 325,7 | 99,9 | -5 183,3 | -1 884,0 | -1 388,0 | -39,6 | -456,3 | 0,0 | -3 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 299,4 | ||||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 363,0 | 43 363,0 | 43 363,0 | 43 362,5 | -0,5 | 43 362,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 806,7 | -1,3 | 806,7 | 99,8 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 265 251,0 | 265 251,0 | 265 251,0 | 265 250,5 | -0,5 | 265 250,5 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 829,0 | 6 829,0 | 6 829,0 | 6 828,7 | -0,3 | 6 828,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 699,0 | 14 699,0 | 14 699,0 | 14 698,8 | -0,2 | 14 698,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47 811,0 | 47 811,0 | 47 811,0 | 47 810,9 | -0,1 | 47 810,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 495 716,0 | 495 716,0 | 495 716,0 | 495 652,4 | -63,6 | 495 652,4 | 100,0 | -63,6 | -63,6 | -22,5 | -15,8 | -25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Изменение графика отпусков, 31,4 - Остаток за счет округления, 15,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия по командировочным расходам, 15,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 001 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 841,6 | -0,4 | 841,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 272 909,0 | 272 909,0 | 272 909,0 | 272 909,0 | 0,0 | 272 909,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 15 532,0 | 15 532,0 | 15 532,0 | 15 532,0 | 0,0 | 15 532,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 88 862,0 | 88 862,0 | 88 862,0 | 88 832,7 | -29,3 | 88 832,7 | 100,0 | -29,3 | -29,3 | -15,3 | 0,0 | -13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 13,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 15,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 499,8 | -0,2 | 1 499,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 17 877,0 | 17 877,0 | 17 877,0 | 17 871,1 | -5,9 | 17 871,1 | 100,0 | -5,9 | -5,9 | -5,5 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 5,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 009 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 444,0 | -6,0 | 444,0 | 98,7 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 655,3 | -11,7 | 655,3 | 98,2 | -11,7 | -11,7 | -11,4 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 11,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 34 088,0 | 34 088,0 | 34 088,0 | 34 005,2 | -82,8 | 34 005,2 | 99,8 | -82,8 | -82,8 | -73,4 | 0,0 | -9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 - Остаток за счет округления, 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 73,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 58 408,0 | 58 408,0 | 58 408,0 | 58 405,1 | -2,9 | 58 405,1 | 100,0 | -2,9 | -2,9 | -0,9 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 942,0 | 18 942,0 | 18 942,0 | 18 863,2 | -78,8 | 18 863,2 | 99,6 | -78,8 | -78,8 | -66,7 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 66,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 499,8 | -0,2 | 1 499,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 003,0 | 11 003,0 | 11 003,0 | 11 002,1 | -0,9 | 11 002,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 12 444,0 | 12 444,0 | 12 444,0 | 12 443,8 | -0,2 | 12 443,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 170,0 | 6 170,0 | 6 170,0 | 6 118,2 | -51,8 | 6 118,2 | 99,2 | -51,8 | -51,8 | -50,6 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 - Остаток за счет округления, 19,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 22,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 022 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 7 474,0 | 7 474,0 | 7 474,0 | 7 474,0 | 0,0 | 7 474,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 0,0 | 493,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 17 731,0 | 17 731,0 | 17 731,0 | 17 731,0 | 0,0 | 17 731,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 045 | 015 | За счет средств местного бюджета | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 0,0 | 623,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 69 442,0 | 69 442,0 | 69 442,0 | 69 441,3 | -0,7 | 69 441,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 45 363,0 | 45 363,0 | 45 363,0 | 45 362,3 | -0,7 | 45 362,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 057 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 041,0 | 3 041,0 | 3 041,0 | 3 040,4 | -0,6 | 3 040,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 180 939,0 | 180 939,0 | 180 939,0 | 180 936,9 | -2,1 | 180 936,9 | 100,0 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 107 | 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 11 924,0 | 11 924,0 | 11 924,0 | 11 924,0 | 0,0 | 11 924,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 345,0 | 46 345,0 | 46 345,0 | 46 343,9 | -1,2 | 46 343,9 | 100,0 | -1,2 | -1,2 | -0,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 002 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 143 102,0 | 143 102,0 | 143 102,0 | 143 100,2 | -1,8 | 143 100,2 | 100,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 002 | 102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 252,3 | -0,7 | 252,3 | 99,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 307,0 | 7 307,0 | 7 307,0 | 7 307,0 | 0,0 | 7 307,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 340,0 | 11 340,0 | 11 340,0 | 11 122,7 | -217,3 | 11 122,7 | 98,1 | -217,3 | -217,3 | 0,0 | 0,0 | -217,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,3 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 205,0 | 43 205,0 | 43 205,0 | 43 153,0 | -52,0 | 43 153,0 | 99,9 | -52,0 | -52,0 | 0,0 | 0,0 | -52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 75 691,0 | 75 691,0 | 75 691,0 | 75 684,6 | -6,4 | 75 684,6 | 100,0 | -6,4 | -6,4 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 653,2 | -8,8 | 653,2 | 98,7 | -8,8 | -8,8 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 907,0 | 1 907,0 | 1 907,0 | 1 798,1 | -108,9 | 1 798,1 | 94,3 | -108,9 | -108,9 | 0,0 | 0,0 | -108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,9 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 96 086,0 | 96 086,0 | 96 086,0 | 96 085,7 | -0,3 | 96 085,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 888,0 | 46 888,0 | 46 888,0 | 46 888,0 | 0,0 | 46 888,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 15 682,0 | 15 682,0 | 15 682,0 | 15 682,0 | 0,0 | 15 682,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 023 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 278,0 | 42 278,0 | 42 278,0 | 42 277,3 | -0,7 | 42 277,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 050 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 58 780,0 | 58 780,0 | 58 780,0 | 58 780,0 | 0,0 | 58 780,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 052,0 | 6 052,0 | 6 052,0 | 6 051,0 | -1,0 | 6 051,0 | 100,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 061 | 000 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 0,0 | 25 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 682,0 | 43 682,0 | 43 682,0 | 43 676,2 | -5,8 | 43 676,2 | 100,0 | -5,8 | -5,8 | -2,2 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 098,0 | 1 098,0 | 1 098,0 | 1 097,4 | -0,6 | 1 097,4 | 99,9 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 943,0 | 2 943,0 | 2 943,0 | 2 943,0 | 0,0 | 2 943,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 63 216,0 | 63 216,0 | 63 216,0 | 63 216,0 | 0,0 | 63 216,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 526,0 | 2 526,0 | 2 526,0 | 2 525,4 | -0,6 | 2 525,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 073,0 | 2 073,0 | 2 073,0 | 2 070,6 | -2,4 | 2 070,6 | 99,9 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 018 | 015 | За счет средств местного бюджета | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 598,5 | -3,5 | 598,5 | 99,4 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 27 217,0 | 27 217,0 | 27 217,0 | 27 217,0 | 0,0 | 27 217,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 393,0 | 12 393,0 | 12 393,0 | 12 392,0 | -1,0 | 12 392,0 | 100,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 71 046,0 | 71 046,0 | 71 046,0 | 71 045,8 | -0,2 | 71 045,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 181,4 | -0,6 | 181,4 | 99,7 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 180,0 | 44 180,0 | 44 180,0 | 44 177,5 | -2,5 | 44 177,5 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | -1,6 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 453 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 821,0 | 821,0 | 821,0 | 820,4 | -0,6 | 820,4 | 99,9 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 103 500,0 | 103 500,0 | 103 500,0 | 103 500,0 | 0,0 | 103 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 0,0 | 10 094,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 31 918,0 | 31 918,0 | 31 918,0 | 31 918,0 | 0,0 | 31 918,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 245,0 | 39 245,0 | 39 245,0 | 39 244,2 | -0,8 | 39 244,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 642,4 | -107,6 | 642,4 | 85,6 | -107,6 | -107,6 | -107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 454 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 883,3 | -0,7 | 883,3 | 99,9 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 358,0 | 51 358,0 | 51 358,0 | 51 357,7 | -0,3 | 51 357,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 504,0 | 504,0 | 504,0 | 504,0 | 0,0 | 504,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 145,6 | -4,4 | 1 145,6 | 99,6 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 470 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 4 716,0 | 4 716,0 | 4 716,0 | 4 714,1 | -1,9 | 4 714,1 | 100,0 | -1,9 | -1,9 | -1,1 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 470 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 858,0 | 21 858,0 | 21 858,0 | 21 842,7 | -15,3 | 21 842,7 | 99,9 | -15,3 | -15,3 | -0,7 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 470 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 194,0 | 20 194,0 | 20 194,0 | 20 193,3 | -0,7 | 20 193,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 470 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 639,0 | -115,0 | 1 639,0 | 93,4 | -115,0 | -115,0 | -115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 802 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 53 639,0 | 53 639,0 | 53 639,0 | 53 587,0 | -52,0 | 53 587,0 | 99,9 | -52,0 | -52,0 | -51,8 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 51,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 802 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 80 725,0 | 80 725,0 | 80 725,0 | 80 722,3 | -2,7 | 80 722,3 | 100,0 | -2,7 | -2,7 | -1,2 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 802 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 204 651,0 | 204 651,0 | 204 651,0 | 204 651,0 | 0,0 | 204 651,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 185,0 | 6 185,0 | 6 185,0 | 6 185,0 | 0,0 | 6 185,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 802 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 66 154,0 | 66 154,0 | 66 154,0 | 66 152,8 | -1,2 | 66 152,8 | 100,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 064,0 | 44 064,0 | 44 064,0 | 44 063,5 | -0,5 | 44 063,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия по командировочным расходам, 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 700,0 | 0,0 | 10 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 189 142,0 | 189 142,0 | 189 142,0 | 189 142,0 | 0,0 | 189 142,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 012 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 195 988,0 | 195 988,0 | 195 988,0 | 195 947,8 | -40,2 | 195 947,8 | 100,0 | -40,2 | -40,2 | -40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 223,0 | 21 223,0 | 21 223,0 | 21 222,1 | -0,9 | 21 222,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 49 800,0 | 49 800,0 | 49 800,0 | 49 800,0 | 0,0 | 49 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 039 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 465,0 | 7 465,0 | 7 465,0 | 7 465,0 | 0,0 | 7 465,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 600,0 | 42 600,0 | 42 600,0 | 41 820,6 | -779,4 | 41 820,6 | 98,2 | -779,4 | -779,4 | -779,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19 785,0 | 19 785,0 | 19 785,0 | 19 785,0 | 0,0 | 19 785,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 96 066,0 | 96 066,0 | 96 066,0 | 96 065,4 | -0,6 | 92 766,6 | 96,6 | -3 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 299,4 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 30 892,0 | 30 892,0 | 30 892,0 | 30 892,0 | 0,0 | 30 892,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 200 777,0 | 200 777,0 | 200 777,0 | 200 777,0 | 0,0 | 200 777,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 107 | 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 21 260,0 | 21 260,0 | 21 260,0 | 21 257,8 | -2,2 | 21 257,8 | 100,0 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| Программы развития | 1 405 171,0 | 1 405 171,0 | 1 405 171,0 | 1 355 354,9 | -49 816,1 | 1 331 025,5 | 94,7 | -74 145,5 | -44 529,9 | -44 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29 615,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29 615,6 | ||||
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 351,0 | 14 351,0 | 14 351,0 | 12 419,4 | -1 931,6 | 12 419,4 | 86,5 | -1 931,6 | -1 931,6 | -1 931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 11 474,0 | 11 474,0 | 11 474,0 | 11 473,8 | -0,2 | 11 473,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 025 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 359 223,0 | 359 223,0 | 359 223,0 | 358 107,2 | -1 115,8 | 358 107,2 | 99,7 | -1 115,8 | -1 115,8 | -1 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1115,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 055 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 111 526,0 | 111 526,0 | 111 526,0 | 100 422,8 | -11 103,2 | 100 422,8 | 90,0 | -11 103,2 | -5 817,8 | -5 817,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5 285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5 285,4 | 5817,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5285,4 - Удержание 5% по условиям договора |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 28 120,0 | 28 120,0 | 28 120,0 | 28 120,0 | 0,0 | 28 120,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 058 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 168 964,0 | 168 964,0 | 168 964,0 | 168 962,5 | -1,5 | 168 962,4 | 100,0 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 810 | 058 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 711 513,0 | 711 513,0 | 711 513,0 | 675 849,1 | -35 663,9 | 651 519,9 | 91,6 | -59 993,1 | -35 662,9 | -35 662,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -24 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -24 330,2 | 35662,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,0 - Удержание 5% по условиям договора |