| БСК | Төлем атауы | 2023 жылға арналған жоспар | Кезеңге арналған жоспар | Кезеңге арналған Факт | % кезеңіне төленді 5-бағ / 4-бағ*100% | Жоспардан нақты түсімнің ауытқуы 5-бағ-4-бағ | Өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі нақты түсім | 2023 жылғы фактіні 2022 жылғы фактіден ауытқу 5-бағ-8-бағ | % өсу қарқыны, төмендеу 5-бағ/8-бағ*100%-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салық түсімдері | 1 800 625 | 1 800 625 | 1 832 327,8 | 101,8 | 31 702,8 | 1 433 658,8 | 398 669,0 | 27,8 | |
| 101111 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан корпоративтік табыс салығы | 78 078 | 78 078 | 80 562,0 | 103,2 | 2 484,0 | 52 453,7 | 28 108,3 | 53,6 |
| 101201 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан алынатын жеке табыс салығы | 770 678 | 770 678 | 748 047,0 | 97,1 | -22 631,0 | 610 269,7 | 137 777,3 | 22,6 |
| 101202 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы | 50 979 | 50 979 | 52 500,9 | 103,0 | 1 521,9 | 12 349,0 | 40 151,9 | 325,1 |
| 101205 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының табыстарынан алынатын жеке табыс салығы | 2 820 | 2 820 | 3 359,1 | 119,1 | 539,1 | 520,7 | 2 838,4 | 545,1 |
| 103101 | Әлеуметтік салық | 470 602 | 470 602 | 487 152,5 | 103,5 | 16 550,5 | 365 585,4 | 121 567,1 | 33,3 |
| 104101 | Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 293 405 | 293 405 | 312 053,5 | 106,4 | 18 648,5 | 277 082,8 | 34 970,7 | 12,6 |
| 104102 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 3 579 | 3 579 | 4 137,2 | 115,6 | 558,2 | 3 944,3 | 192,9 | 4,9 |
| 104302 | Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы | 5 972 | 5 972 | 10 366,0 | 173,6 | 4 394,0 | 7 185,7 | 3 180,3 | 44,3 |
| 104401 | Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 4 103 | 4 103 | 4 178,9 | 101,8 | 75,9 | 7 228,2 | -3 049,3 | -42,2 |
| 104402 | Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 70 380 | 70 380 | 72 842,8 | 103,5 | 2 462,8 | 64 739,2 | 8 103,6 | 12,5 |
| 104501 | Бірыңғай жер салығы | 2 560 | 2 560 | 13 086,7 | 511,2 | 10 526,7 | 78,8 | 13 007,9 | 16 507,5 |
| 105284 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин, (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 27 | 27 | 46,6 | 172,6 | 19,6 | 27,4 | 19,2 | 70,1 |
| 105315 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 19 464 | 19 464 | 15 907,2 | 81,7 | -3 556,8 | 18 459,4 | -2 552,2 | -13,8 |
| 105402 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым | 1 442 | 1 442 | 1 270,4 | 88,1 | -171,6 | 787,5 | 482,9 | 61,3 |
| 105429 | Жергілікті бюджетке есептелетін тіркеу алымы | 819 | 819 | 1 100,3 | 134,3 | 281,3 | 1 214,9 | -114,6 | -9,4 |
| 105430 | Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде стационарлық орналастыру объектісіне сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы | 1 | 1 | 1,4 | 140,0 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | #ДЕЛ/0! |
| 105434 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 5 372 | 5 372 | 4 985,3 | 92,8 | -386,7 | 4 353,5 | 631,8 | 14,5 |
| 107110 | Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері | 10 | 10 | 11,0 | 110,0 | 1,0 | 703,0 | -692,0 | -98,4 |
| 108126 | Жергілікті бюджетке есептелетін мемлекеттік баж | 20 334 | 20 334 | 20 719,0 | 101,9 | 385,0 | 6 675,6 | 14 043,4 | 210,4 |
| Салықтық емес түсімдер | 51 239 | 51 239 | 32 656,0 | 63,7 | -18 583,0 | 77 694,6 | -45 038,6 | -58,0 | |
| 201508 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 74 | 74 | 74,4 | 100,5 | 0,4 | 30,8 | 43,6 | 141,6 |
| 201509 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жалға беруден түсетін кірістер | 7 983 | 7 983 | 8 302,3 | 104,0 | 319,3 | 8 704,5 | -402,2 | -4,6 |
| 201510 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық меншік мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 2 506 | 2 506 | 2 644,2 | 105,5 | 138,2 | 2 484,4 | 159,8 | 6,4 |
| 201713 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 62 | 62 | 55,9 | 90,2 | -6,1 | 52,3 | 3,6 | 6,9 |
| 201910 | Коммуналдық меншіктегі жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы | 19 | 19 | 19,2 | 101,1 | 0,2 | 13,7 | 5,5 | 40,1 |
| 203102 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 78 | 78 | 185,4 | 237,7 | 107,4 | 93,6 | 91,8 | 98,1 |
| 204114 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 104 | 104 | 112,8 | 108,5 | 8,8 | 174,4 | -61,6 | -35,3 |
| 204118 | Жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 658 | 658 | 821,3 | 124,8 | 163,3 | 878,0 | -56,7 | -6,5 |
| 206105 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің дебиторлық, депоненттік берешегінің түсуі | 0,0 | 10,9 | -10,9 | -100,0 | ||||
| 206109 | Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 39 755 | 39 755 | 20 440,5 | 51,4 | -19 314,5 | 59 752,0 | -39 311,5 | -65,8 |
| 206114 | Жер қойнауын пайдаланушылардың өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға аударымдары | 5 500,0 | -5 500,0 | -100,0 | |||||
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 32 320 | 32 320 | 38 765,6 | 119,9 | 6 445,6 | 26 138,1 | 12 627,5 | 48,3 | |
| 301102 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 18 155 | 18 155 | 20 427,8 | 112,5 | 2 272,8 | 7 689,8 | 12 738,0 | 165,6 |
| 301103 | Азаматтарға пәтер сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | -21,4 | 21,4 | -100,0 | ||||
| 301107 | Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді жекешелендіруден түсетін түсімдер | 1 071 | 1 071 | 2 658,4 | 248,2 | 1 587,4 | 2 694,2 | -35,8 | -1,3 |
| 303101 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 9 892 | 9 892 | 12 236,8 | 123,7 | 2 344,8 | 8 090,5 | 4 146,3 | 51,2 |
| 303202 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 3 202 | 3 202 | 3 442,6 | 107,5 | 240,6 | 7 685,0 | -4 242,4 | -55,2 |
| БАРЛЫҒЫ 1-3 санаттағы кірістер | 1 884 184 | 1 884 184 | 1 903 749,4 | 101,0 | 19 565,4 | 1 537 491,5 | 366 257,9 | 23,8 | |
| Руководитель отдела финансов Н. Досмагамбетов | |||||||||