Приложение 1
к приказу № 1-03-38
от 29 декабря 2023 года
Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя отдела
экономики и бюджетного планирования
Павлодарского района
от 29 декабря 2023 года № 1-03-38
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4533009 ГУ “Отдел экономики и бюджетного планирования Павлодарского района”
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 01.1.43.001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
Руководитель бюджетной программы:
Рахимбердина Жанар Жарылгаповна
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан № 95-IV от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» № 148 от 23 января 2001года, приказ Министра национальной эк ономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», положение отдела утвержденное постановлением акимата Павлодарского района от 4 июня 2021 года № 223/6, решение Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 «О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы», постановление акимата Павлодарского района от 27 декабря 2023 года № 564/12 «О реализации решения районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 «О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы»»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Функционирование отдела экономики и бюджетного планирования для максимально эффективного выполнения возложенных на него функций определенных положением отдела и другими нормативными правовыми актами
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение устойчивого развития экономики района и поэтапной реализации новой системы государственного планирования, разработка бюджета района, повышение качества оказания государственных услуг, содержание аппарата отдела
Описание (обоснование) бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: оплата труда, приобретение товаров, работ и услуг, и другие текущие затраты
Расходы по бюджетной программе, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
тыс. тенге |
44 182,0 |
44 180,0 |
41 910,0 |
44 070,0 |
44 935,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс тенге |
44 182,0 |
44 180,0 |
41 910,0 |
44 070,0 |
44 935,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: бюджетная программа направлена на увеличение заработной платы техническому персоналу отдела экономики и бюджетного планирования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, содержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс тенге |
283,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств из местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: оплата труда, приобретение товаров, работ и услуг, и другие текущие затраты
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Обеспечение содержания аппарата отдела согласно штатной численности, с целью выполнения возложенных функций |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Осуществление анализа социально-экономического развития района |
ед |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Разработка бюджета на трехлетний период |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Оказание государственной услуги по оказанию мер социальной поддержки в виде подъемного пособия и предоставления бюджетного кредита |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс тенге |
43 847,0 |
44 180,0 |
41 905,0 |
44 070,0 |
44 935,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 за счет гарантийного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: бюджетная программа направлена на увеличение заработной платы техническому персоналу отдела экономики и бюджетного планирования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, содержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс тенге |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |