Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: «Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 01.1.43.001
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Жанар Жарылғапқызы Рахимбердина
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» № 148 Заңы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын бекіту туралы» № 195 бұйрығы, Павлодар ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 223/6 қаулысымен бекітілген бөлім ережесі, Павлодар аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Павлодар аудандық бюджет туралы» № 11/113 шешіміне сәйкес, Павлодар ауданы әкімдігінің 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 564/12 «Аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 25 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Павлодар аудандық бюджет туралы» № 11/113 шешімін іске асыру туралы»» шешіміне сәйкес
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: мемлекеттік қызметтерді, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Бөлімнің ережесінде және басқа да нормативтік құқықтық актілерде белгіленген өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау үшін экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің жұмыс істеуі
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: аудан экономикасының тұрақты дамуын және мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең-кезеңмен іске асыруды қамтамасыз ету, аудан бюджетін әзірлеу, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру, бөлім аппаратын ұстау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шығыстар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: еңбекақы төлеу, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу, және басқа да ағымдағы шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
44 182,0 |
44 180,0 |
41 910,0 |
44 070,0 |
44 935,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
44 182,0 |
44 180,0 |
41 910,0 |
44 070,0 |
44 935,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік қызметтерді, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бюджеттік бағдарлама экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің техникалық қызметкерлерінің жалақысын арттыруға бағытталған
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыру |
бірлік |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
283,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 жергіліктен бюджеттен берілетін қаражат есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік қызметтерді, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шығыстар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: еңбекақы төлеу, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу, және басқа да ағымдағы шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жүктелген функцияларды орындау мақсатында штат санына сәйкес бөлім аппаратын сақтауды қамтамасыз ету |
бірлік |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуын талдауды жүзеге асыру |
бірлік |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Аудан бюджетін үш жылдық кезеңге әзірлеу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Көтермелеу жәрдемақы және бюджеттiк кредит беру түрiнде әлеуметтiк қолдау шараларын көрсету бойынша мемлекеттiк қызметтер көрсету |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
43 847,0 |
44 180,0 |
41 905,0 |
44 070,0 |
44 935,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік қызметтерді, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бюджеттік бағдарлама экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің техникалық қызметкерлерінің жалақысын арттыруға бағытталған
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыру |
бірлік |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|