Форма, предназначенная для сбора административных данных Аналитический отчёт об исполнении ______________________ бюджета по состоянию на 1 декабря 2023 года

                                             
Индекс: форма: 1-МУО                                      
Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа                                      
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета                                    
Периодичность   ежемесячная                                      
Срок представления:
- для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.		                                      
Вид бюджета   районный                                      
                                            тысяч тенге  
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) Оплаченные обязательства % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) Ожидаемое исполнение плана на год* Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)  
Администратор бюджетных программ Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по фонду оплаты труда прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой администратора бюджетных программ прочие причины  
по обязательствам по платежам  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27  
      Всего 5 708 293,0 5 540 192,0 5 258 033,0 5 265 902,0 -274 290,0 5 050 473,8 96,1 5 708 293,0 -7 211,4 -3 233,6 -633,5 -3 344,3 0,0 -200 347,8 -584,4 -261,6 0,0 -199 501,8    
      из них:                                        
      Текущие программы 4 293 287,0 4 125 186,0 3 998 082,0 4 007 904,1 -117 281,9 3 958 975,9 99,0 4 293 287,0 -7 210,1 -3 232,2 -633,5 -3 344,3 0,0 -31 896,0 -584,4 -261,6 0,0 -31 050,0    
112 001 015 За счет средств местного бюджета 43 363,0 39 442,0 36 428,0 38 083,3 -1 358,7 36 419,5 100,0 43 363,0 -8,5 -3,4 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1350,2 - Не заключение договоров  
112 003 015 За счет средств местного бюджета 808,0 808,0 688,0 687,4 -120,6 687,4 99,9 808,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления, 120,0 - Не заключение договоров  
122 001 015 За счет средств местного бюджета 241 579,0 238 699,0 234 594,0 237 794,1 -904,9 234 563,8 100,0 241 579,0 -30,2 -2,1 -28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 874,7 - Не заключение договоров  
122 003 015 За счет средств местного бюджета 6 829,0 6 829,0 6 789,0 6 788,7 -40,3 6 788,7 100,0 6 829,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 40,0 - Не заключение договоров  
122 005 015 За счет средств местного бюджета 14 699,0 14 306,0 12 941,0 13 796,7 -509,3 12 938,3 100,0 14 699,0 -2,7 -1,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 506,7 - Не заключение договоров  
122 006 015 За счет средств местного бюджета 983,0 983,0 610,0 610,0 -373,0 610,0 100,0 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления, 373,0 - Не заключение договоров  
122 007 015 За счет средств местного бюджета 44 645,0 42 273,0 42 273,0 42 272,8 -0,2 42 272,8 100,0 44 645,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
124 001 015 За счет средств местного бюджета 495 716,0 454 786,0 438 370,0 439 409,1 -15 376,9 437 978,3 99,9 495 716,0 -130,1 -54,2 -32,4 -43,5 0,0 -261,6 0,0 -261,6 0,0 0,0 7,5 - Изменение графика отпусков, 331,7 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 5,8 - Остаток за счет округления, 28,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия по командировочным расходам, 22,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 1639,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 145,0 - Нахождение договора на стадии согласования, 13163,0 - Не заключение договоров, 33,9 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце  
124 001 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 842,0 842,0 242,0 688,6 -153,4 241,6 99,9 842,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,4 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий  
124 006 015 За счет средств местного бюджета 272 909,0 265 401,0 263 380,0 263 380,0 -2 021,0 263 380,0 100,0 272 909,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 2020,0 - Не заключение договоров  
124 006 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 13 532,0 13 532,0 13 532,0 13 532,0 0,0 13 532,0 100,0 13 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
124 008 015 За счет средств местного бюджета 88 862,0 88 181,0 63 463,0 77 372,5 -10 808,5 63 448,1 100,0 88 862,0 -14,9 -0,4 0,0 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 1,3 - Остаток за счет округления, 0,4 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 10304,9 - Не заключение договоров, 266,9 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты  
124 008 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 1 500,0 1 336,0 1 336,0 1 335,7 -0,3 1 335,7 100,0 1 500,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления  
124 009 015 За счет средств местного бюджета 17 884,0 17 855,0 17 848,0 17 846,6 -8,4 17 797,0 99,7 17 884,0 -51,0 -1,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 - Остаток за счет округления, 8,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
124 009 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 450,0 394,0 394,0 394,0 0,0 394,0 100,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
124 010 015 За счет средств местного бюджета 672,0 619,0 514,0 513,7 -105,3 513,7 99,9 672,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 5,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 100,0 - Не заключение договоров  
124 011 015 За счет средств местного бюджета 34 088,0 32 625,0 26 479,0 29 241,2 -3 383,8 26 472,3 100,0 34 088,0 -6,7 -3,2 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 8,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3372,1 - Не заключение договоров  
124 011 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 58 408,0 58 233,0 58 233,0 58 230,2 -2,8 58 230,2 100,0 58 408,0 -2,8 -0,9 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
124 013 015 За счет средств местного бюджета 18 914,0 18 589,0 12 344,0 16 529,6 -2 059,4 12 340,0 100,0 18 914,0 -4,0 -1,8 0,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток за счет округления, 1,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2056,8 - Не заключение договоров  
124 013 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 499,8 -0,2 1 499,8 100,0 1 500,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления  
124 014 015 За счет средств местного бюджета 11 003,0 11 003,0 9 632,0 10 130,3 -872,7 9 630,3 100,0 11 003,0 -1,7 -0,1 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 871,0 - Не заключение договоров  
124 014 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 12 444,0 12 444,0 12 444,0 12 443,8 -0,2 12 443,8 100,0 12 444,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
124 022 015 За счет средств местного бюджета 6 186,0 5 952,0 4 415,0 4 153,6 -1 798,4 3 826,1 86,7 6 186,0 -4,5 -1,6 0,0 -3,0 0,0 -584,4 -584,4 0,0 0,0 0,0 0,4 - Остаток за счет округления, 2,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 17,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1777,9 - Не заключение договоров  
124 022 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 7 474,0 7 474,0 2 016,0 7 474,0 0,0 2 016,0 100,0 7 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
124 032 015 За счет средств местного бюджета 493,0 493,0 493,0 493,0 0,0 493,0 100,0 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
124 032 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 17 731,0 17 731,0 17 731,0 17 731,0 0,0 17 731,0 100,0 17 731,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
124 045 015 За счет средств местного бюджета 623,0 372,0 0,0 0,0 -372,0 0,0 - 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372,0 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий  
124 045 028 За счет трансфертов из областного бюджета 69 442,0 69 442,0 69 442,0 69 441,3 -0,7 69 441,3 100,0 69 442,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
124 045 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 45 363,0 45 363,0 45 315,0 45 314,3 -48,7 45 314,3 100,0 45 363,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
124 057 015 За счет средств местного бюджета 3 041,0 3 041,0 3 041,0 3 040,4 -0,6 3 040,4 100,0 3 041,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления  
124 057 028 За счет трансфертов из областного бюджета 180 939,0 180 939,0 180 939,0 180 936,9 -2,1 180 936,9 100,0 180 939,0 -2,1 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления  
124 107 000 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты 11 924,0 11 924,0 11 924,0 11 924,0 0,0 11 924,0 100,0 11 924,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
451 001 015 За счет средств местного бюджета 46 052,0 43 038,0 42 845,0 42 977,9 -60,1 42 775,1 99,8 46 052,0 -69,9 -68,6 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
451 002 028 За счет трансфертов из областного бюджета 143 102,0 143 102,0 143 102,0 143 100,2 -1,8 143 100,2 100,0 143 102,0 -1,8 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 - Остаток за счет округления  
451 002 102 Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения 253,0 253,0 253,0 252,3 -0,7 252,3 99,7 253,0 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Остаток за счет округления  
451 004 015 За счет средств местного бюджета 7 307,0 7 307,0 7 307,0 7 164,0 -143,0 7 164,0 98,0 7 307,0 -143,0 0,0 0,0 -143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного  
451 005 015 За счет средств местного бюджета 10 340,0 7 610,0 7 610,0 7 609,9 -0,1 7 609,9 100,0 10 340,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Остаток за счет округления  
451 005 028 За счет трансфертов из областного бюджета 43 282,0 36 983,0 36 983,0 36 982,7 -0,3 36 982,7 100,0 43 282,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Остаток за счет округления  
451 007 015 За счет средств местного бюджета 79 191,0 74 795,0 74 795,0 74 171,3 -623,7 74 171,3 99,2 79 191,0 -623,7 0,0 0,0 -623,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623,7 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного  
451 010 015 За счет средств местного бюджета 1 040,0 654,0 654,0 653,2 -0,8 653,2 99,9 1 040,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Остаток за счет округления  
451 011 015 За счет средств местного бюджета 1 907,0 1 642,0 1 642,0 1 642,0 0,0 1 642,0 100,0 1 907,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
451 014 015 За счет средств местного бюджета 96 086,0 90 467,0 90 467,0 90 461,9 -5,1 90 461,9 100,0 96 086,0 -5,1 0,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 - Экономия по фонду оплаты труда  
451 017 015 За счет средств местного бюджета 51 388,0 44 124,0 44 124,0 43 618,9 -505,1 43 618,9 98,9 51 388,0 -505,1 0,0 0,0 -505,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,1 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного  
451 017 028 За счет трансфертов из областного бюджета 21 827,0 15 842,0 15 842,0 15 466,3 -375,7 15 466,3 97,6 21 827,0 -375,7 0,0 0,0 -375,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,7 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного  
451 023 015 За счет средств местного бюджета 42 278,0 41 523,0 41 523,0 41 503,5 -19,5 41 503,5 100,0 42 278,0 -19,5 -1,7 -17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
451 050 028 За счет трансфертов из областного бюджета 58 887,0 56 512,0 56 512,0 54 951,1 -1 560,9 54 951,1 97,2 58 887,0 -1 560,9 0,0 0,0 -1 560,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1560,9 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного  
451 054 015 За счет средств местного бюджета 6 052,0 6 052,0 5 050,0 6 051,0 -1,0 5 050,0 100,0 6 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 - Не заключение договоров  
451 061 000 Cодействие  добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы 25 300,0 25 300,0 25 300,0 25 300,0 0,0 25 300,0 100,0 25 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
452 001 015 За счет средств местного бюджета 43 682,0 41 272,0 40 254,0 40 580,6 -691,4 40 250,1 100,0 43 682,0 -3,9 -2,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 687,5 - Не заключение договоров  
452 003 015 За счет средств местного бюджета 1 098,0 1 098,0 1 098,0 1 097,4 -0,6 1 097,4 99,9 1 098,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления  
452 006 015 За счет средств местного бюджета 2 943,0 2 943,0 2 943,0 2 943,0 0,0 2 943,0 100,0 2 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления  
452 008 015 За счет средств местного бюджета 63 216,0 30 656,0 30 656,0 30 656,0 0,0 30 656,0 100,0 63 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
452 010 015 За счет средств местного бюджета 2 526,0 2 526,0 2 519,0 2 525,4 -0,6 2 518,5 100,0 2 526,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - Остаток за счет округления, 0,1 - Не заключение договоров  
452 013 015 За счет средств местного бюджета 2 073,0 2 044,0 2 044,0 2 042,6 -1,4 2 042,6 99,9 2 073,0 -1,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 - Остаток за счет округления  
452 018 015 За счет средств местного бюджета 602,0 602,0 471,0 470,0 -132,0 470,0 99,8 602,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 - Остаток за счет округления, 131,0 - Не заключение договоров  
452 024 015 За счет средств местного бюджета 27 217,0 20 412,0 20 412,0 20 412,0 0,0 20 412,0 100,0 27 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
452 028 015 За счет средств местного бюджета 12 393,0 12 393,0 12 393,0 12 392,0 -1,0 12 392,0 100,0 12 393,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 - Остаток за счет округления  
452 028 028 За счет трансфертов из областного бюджета 71 046,0 71 046,0 71 046,0 71 045,8 -0,2 71 045,8 100,0 71 046,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток за счет округления  
452 054 015 За счет средств местного бюджета 182,0 182,0 182,0 181,4 -0,6 181,4 99,7 182,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления  
453 001 015 За счет средств местного бюджета 42 301,0 39 808,0 38 665,0 38 768,0 -1 040,0 38 661,6 100,0 42 301,0 -3,4 -1,2 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1036,6 - Не заключение договоров  
453 004 015 За счет средств местного бюджета 821,0 821,0 821,0 820,4 -0,6 820,4 99,9 821,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления  
453 006 013 За счет кредитов из республиканского бюджета 119 025,0 119 025,0 119 025,0 87 975,0 -31 050,0 87 975,0 73,9 119 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31 050,0 0,0 0,0 0,0 -31 050,0 31050,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце  
453 006 015 За счет средств местного бюджета 10 094,0 10 094,0 10 094,0 10 094,0 0,0 10 094,0 100,0 10 094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
453 099 015 За счет средств местного бюджета 33 797,0 33 797,0 30 590,0 30 589,4 -3 207,6 30 589,4 100,0 33 797,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления, 3207,0 - Не заключение договоров  
454 001 015 За счет средств местного бюджета 39 245,0 37 335,0 37 272,0 36 219,1 -1 115,9 36 135,3 97,0 39 245,0 -1 136,7 -637,6 -499,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 637,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
454 006 015 За счет средств местного бюджета 2 000,0 1 700,0 1 700,0 449,3 -1 250,8 449,3 26,4 2 000,0 -1 250,8 -1 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
454 007 015 За счет средств местного бюджета 1 244,0 1 244,0 1 244,0 883,3 -360,7 883,3 71,0 1 244,0 -360,7 -360,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
463 001 015 За счет средств местного бюджета 51 358,0 46 033,0 45 658,0 45 733,5 -299,5 45 657,5 100,0 51 358,0 -0,5 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 299,0 - Не заключение договоров  
463 003 015 За счет средств местного бюджета 2 500,0 504,0 0,0 504,0 0,0 0,0 - 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
463 006 015 За счет средств местного бюджета 1 150,0 1 150,0 911,0 910,2 -239,8 910,2 99,9 1 150,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Остаток за счет округления, 239,0 - Не заключение договоров  
463 016 015 За счет средств местного бюджета 677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
810 001 015 За счет средств местного бюджета 43 314,0 40 934,0 38 629,0 39 111,8 -1 822,2 38 625,3 100,0 43 314,0 -3,7 -3,5 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия по командировочным расходам, 0,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1820,0 - Не заключение договоров  
810 004 015 За счет средств местного бюджета 10 700,0 10 700,0 10 700,0 10 700,0 0,0 10 700,0 100,0 10 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
810 012 015 За счет средств местного бюджета 189 142,0 189 142,0 189 142,0 189 142,0 0,0 189 142,0 100,0 189 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
810 012 028 За счет трансфертов из областного бюджета 211 152,0 211 152,0 195 949,0 195 947,8 -15 204,2 195 947,8 100,0 211 152,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 15203,0 - Не заключение договоров  
810 016 015 За счет средств местного бюджета 21 674,0 21 674,0 19 733,0 21 222,1 -451,9 19 732,1 100,0 21 674,0 -0,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
810 026 015 За счет средств местного бюджета 45 912,0 45 912,0 45 912,0 45 912,0 0,0 45 912,0 100,0 45 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
810 039 015 За счет средств местного бюджета 7 465,0 7 465,0 6 465,0 7 465,0 0,0 6 465,0 100,0 7 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
810 043 015 За счет средств местного бюджета 42 600,0 42 600,0 36 151,0 40 742,0 -1 858,0 36 150,8 100,0 42 600,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1858,0 - Не заключение договоров  
810 044 015 За счет средств местного бюджета 19 785,0 19 785,0 19 785,0 19 785,0 0,0 19 785,0 100,0 19 785,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
810 044 028 За счет трансфертов из областного бюджета 97 587,0 97 587,0 92 767,0 96 065,4 -1 521,6 92 766,6 100,0 97 587,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1521,6 - Не заключение договоров  
810 046 015 За счет средств местного бюджета 30 892,0 30 892,0 25 635,0 25 635,0 -5 257,0 25 635,0 100,0 30 892,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5257,0 - Не заключение договоров  
810 098 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 201 600,0 201 600,0 201 600,0 200 777,0 -823,0 200 777,0 99,6 201 600,0 -823,0 -823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 823,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
810 107 000 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты 21 260,0 21 258,0 21 258,0 21 257,8 -0,2 21 257,8 100,0 21 260,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
819 001 015 За счет средств местного бюджета 55 676,0 53 513,0 52 783,0 52 790,8 -722,2 52 742,1 99,9 55 676,0 -40,9 -2,5 -38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 681,3 - Не заключение договоров  
819 004 015 За счет средств местного бюджета 21 858,0 19 802,0 19 802,0 19 800,5 -1,5 19 800,5 100,0 21 858,0 -1,5 -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
819 005 015 За счет средств местного бюджета 25 073,0 25 073,0 18 447,0 19 299,9 -5 773,1 18 446,6 100,0 25 073,0 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 - Остаток за счет округления, 5772,8 - Не заключение договоров  
819 007 015 За счет средств местного бюджета 80 725,0 74 580,0 73 865,0 73 862,2 -717,8 73 862,2 100,0 80 725,0 -2,8 -2,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 715,0 - Не заключение договоров  
819 008 015 За счет средств местного бюджета 1 754,0 1 754,0 1 639,0 1 639,0 -115,0 1 639,0 100,0 1 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 - Не заключение договоров  
819 009 015 За счет средств местного бюджета 202 451,0 202 451,0 202 451,0 202 451,0 0,0 202 451,0 100,0 202 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
819 014 015 За счет средств местного бюджета 6 185,0 5 858,0 5 858,0 5 858,0 0,0 5 858,0 100,0 6 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
819 032 015 За счет средств местного бюджета 66 154,0 66 154,0 66 154,0 66 152,8 -1,2 66 152,8 100,0 66 154,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
      Программы развития 1 415 006,0 1 415 006,0 1 259 951,0 1 257 998,0 -157 008,0 1 091 497,8 86,6 1 415 006,0 -1,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 -168 451,8 0,0 0,0 0,0 -168 451,8    
810 013 015 За счет средств местного бюджета 15 000,0 15 000,0 3 727,0 12 419,4 -2 580,6 3 725,8 100,0 15 000,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2580,6 - Не заключение договоров  
810 025 028 За счет трансфертов из областного бюджета 11 474,0 11 474,0 11 474,0 11 473,8 -0,2 11 473,8 100,0 11 474,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
810 025 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 359 223,0 359 223,0 341 262,0 358 107,2 -1 115,8 341 262,0 100,0 359 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1115,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
810 055 028 За счет трансфертов из областного бюджета 111 526,0 111 526,0 0,0 4 184,9 -107 341,1 0,0 - 111 526,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107341,1 - Не заключение договоров  
810 058 015 За счет средств местного бюджета 37 306,0 37 306,0 26 000,0 27 000,0 -10 306,0 26 000,0 100,0 37 306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10306,0 - Не заключение договоров  
810 058 028 За счет трансфертов из областного бюджета 168 964,0 168 964,0 165 975,0 168 962,5 -1,5 165 975,0 100,0 168 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 - Экономия по командировочным расходам  
810 058 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 711 513,0 711 513,0 711 513,0 675 850,1 -35 662,9 543 061,2 76,3 711 513,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -168 451,8 0,0 0,0 0,0 -168 451,8 35662,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок  
                                               
                                               
                                   
                                 
  _______________________   ____________________________                    
                (подпись)   (расшифровка подписи)                        
                                   
                                 
  _______________________   ____________________________                    
                (подпись)   (расшифровка подписи)                        
                                               
Дата публикации
11 декабря 2023