| КБК | Наименование платежа | План на 2023 г. | План на период | Факт на период | % вып. к периоду гр.5/гр4*100% | Отклонение фактического поступления от плана гр.5-гр.4 | Фактическое поступление за аналогичный период прошлого года | Отклонение факта 2023 от факта 2022 года гр.5-гр.8 | % темпа роста, снижения гр.5/гр8*100%-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Налоговые поступления | 1 803 455 | 1 685 978 | 1 704 932,6 | 101,1 | 18 954,6 | 1 327 803,9 | 377 128,7 | 28,4 | |
| 101111 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 80 485 | 80 485 | 77 618,4 | 96,4 | -2 866,6 | 52 452,1 | 25 166,3 | 48,0 |
| 101201 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 770 678 | 700 350 | 682 769,9 | 97,5 | -17 580,1 | 553 454,5 | 129 315,4 | 23,4 |
| 101202 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 49 561 | 39 655 | 51 342,5 | 129,5 | 11 687,5 | 12 252,7 | 39 089,8 | 319,0 |
| 101205 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 2 122 | 2 122 | 3 014,0 | 142,0 | 892,0 | 502,1 | 2 511,9 | 500,3 |
| 103101 | Социальный налог | 470 602 | 445 209 | 438 681,7 | 98,5 | -6 527,3 | 328 114,3 | 110 567,4 | 33,7 |
| 104101 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 293 405 | 291 358 | 311 857,3 | 107,0 | 20 499,3 | 276 855,8 | 35 001,5 | 12,6 |
| 104102 | Налог на имущество физических лиц | 3 579 | 3 356 | 3 976,3 | 118,5 | 620,3 | 3 741,6 | 234,7 | 6,3 |
| 104302 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 5 972 | 5 602 | 9 816,4 | 175,2 | 4 214,4 | 7 252,2 | 2 564,2 | 35,4 |
| 104401 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 4 103 | 2 659 | 3 686,3 | 138,6 | 1 027,3 | 5 495,0 | -1 808,7 | -32,9 |
| 104402 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 70 380 | 66 344 | 68 745,1 | 103,6 | 2 401,1 | 58 200,0 | 10 545,1 | 18,1 |
| 104501 | Единый земельный налог | 2 560 | 2 380 | 12 462,6 | 523,6 | 10 082,6 | 76,2 | 12 386,4 | 16 255,1 |
| 105284 | Бензин, (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 22 | 22 | 36,9 | 167,7 | 14,9 | 24,5 | 12,4 | 50,6 |
| 105315 | Плата за пользование земельными участками | 19 464 | 17 052 | 15 416,5 | 90,4 | -1 635,5 | 17 262,7 | -1 846,2 | -10,7 |
| 105402 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 1 108 | 1 108 | 1 373,8 | 124,0 | 265,8 | 848,8 | 525,0 | 61,9 |
| 105429 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 819 | 819 | 994,2 | 121,4 | 175,2 | 1 076,1 | -81,9 | -7,6 |
| 105430 | Плата за размещение наружной рекламы на объект стационарного размещения в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования | 1 | 1 | 1,4 | 140,0 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | #ДЕЛ/0! |
| 105434 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 5 868 | 4 730 | 4 106,7 | 86,8 | -623,3 | 3 750,9 | 355,8 | 9,5 |
| 107110 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 10 | 10 | 11,0 | 110,0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | #ДЕЛ/0! |
| 108126 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 22 716 | 22 716 | 19 021,6 | 83,7 | -3 694,4 | 6 444,4 | 12 577,2 | 195,2 |
| Неналоговые поступления | 37 073 | 15 097 | 16 281,0 | 107,8 | 1 184,0 | 68 112,3 | -51 831,3 | -76,1 | |
| 201508 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района, за исключением доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | 0 | 74,4 | 74,4 | 30,8 | 43,6 | 141,6 | |
| 201509 | Доходы от аренды жилищ жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района, за исключеием доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 983 | 7 250 | 7 280,7 | 100,4 | 30,7 | 7 966,9 | -686,2 | -8,6 |
| 201510 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 506 | 2 196 | 2 456,2 | 111,8 | 260,2 | 2 262,2 | 194,0 | 8,6 |
| 201713 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 62 | 33 | 48,9 | 148,2 | 15,9 | 45,8 | 3,1 | 6,8 |
| 201910 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 19 | 19 | 19,2 | 101,1 | 0,2 | 13,7 | 5,5 | 40,1 |
| 203102 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 57 | 57 | 86,7 | 152,1 | 29,7 | 12,7 | 74,0 | 582,7 |
| 204114 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | 0 | 104,1 | 104,1 | 129,0 | -24,9 | -19,3 | |
| 204118 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета | 391 | 391 | 757,3 | 193,7 | 366,3 | 825,2 | -67,9 | -8,2 |
| 206105 | Поступление дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджта | 0,0 | 10,9 | -10,9 | -100,0 | ||||
| 206109 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 26 055 | 5 151 | 5 453,5 | 105,9 | 302,5 | 52 315,1 | -46 861,6 | -89,6 |
| 206114 | Отчисления недропоьвателей на социально-экономическое развитие региона и его и развитие его инфраструктуры | 4 500,0 | -4 500,0 | -100,0 | |||||
| Поступления от продажи основного капитала | 31 907 | 15 032 | 17 650,2 | 117,4 | 2 618,2 | 24 572,5 | -6 922,3 | -28,2 | |
| 301102 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 18 155 | 1 513 | 1 172,7 | 77,5 | -340,3 | 7 446,8 | -6 274,1 | -84,3 |
| 301103 | Поступление от продажи гражданам квартир | 0,0 | -21,4 | 21,4 | -100,0 | ||||
| 301107 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 971 | 971 | 2 252,2 | 231,9 | 1 281,2 | 2 615,9 | -363,7 | -13,9 |
| 303101 | Поступление от продажи земельных участков | 9 892 | 9 659 | 10 782,7 | 111,6 | 1 123,7 | 7 611,7 | 3 171,0 | 41,7 |
| 303202 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 2 889 | 2 889 | 3 442,6 | 119,2 | 553,6 | 6 919,5 | -3 476,9 | -50,2 |
| ВСЕГО доходов 1-3 категории | 1 872 435 | 1 716 107 | 1 738 863,8 | 101,3 | 22 756,8 | 1 420 488,7 | 318 375,1 | 22,4 | |
| Руководитель отдела финансов Н. Досмагамбетов | |||||||||