Аналитический отчёт об исполнении бюджета Павлодарского района по состоянию на 1 ноября 2023 года

Индекс: форма: 1-МУО                                    
Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа                                    
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета                                  
Периодичность   ежемесячная                                    
Срок представления:
- для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.		                                    
Вид бюджета   районный                                    
                                             
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) Оплаченные обязательства % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) Ожидаемое исполнение плана на год* Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период)
Администратор бюджетных программ Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по фонду оплаты труда прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой администратора бюджетных программ прочие причины
по обязательствам по платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
      Всего 5 698 193,0 5 335 020,0 4 642 323,0 4 977 261,7 -357 758,3 4 626 559,0 99,7 5 698 193,0 -1 190,4 -143,4 -235,7 -811,3 -380,6 -14 193,0 0,0 0,0 0,0 -14 193,0  
      из них:                                      
      Текущие программы 4 283 187,0 3 920 014,0 3 669 481,0 3 724 276,0 -195 738,0 3 656 656,8 99,7 4 283 187,0 -1 189,2 -142,3 -235,7 -811,3 -380,6 -11 254,4 0,0 0,0 0,0 -11 254,4  
112 001 015 За счет средств местного бюджета 43 363,0 36 769,0 33 502,0 35 378,2 -1 390,8 33 494,4 100,0 43 363,0 -7,6 -2,6 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5,0 - Экономия по фонду оплаты труда
112 003 015 За счет средств местного бюджета 808,0 808,0 688,0 687,4 -120,6 687,4 99,9 808,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления
122 001 015 За счет средств местного бюджета 241 579,0 227 411,0 220 245,0 225 447,3 -1 963,7 220 206,3 100,0 241 579,0 -38,7 0,0 -35,8 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,9 - Остаток за счет округления
122 003 015 За счет средств местного бюджета 6 829,0 6 829,0 6 789,0 6 788,7 -40,3 6 788,7 100,0 6 829,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Остаток за счет округления
122 005 015 За счет средств местного бюджета 14 699,0 14 129,0 11 812,0 12 825,0 -1 304,0 11 810,4 100,0 14 699,0 -1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 - Остаток за счет округления
122 006 015 За счет средств местного бюджета 983,0 983,0 610,0 610,0 -373,0 610,0 100,0 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления
122 007 015 За счет средств местного бюджета 44 645,0 39 234,0 39 234,0 39 233,8 -0,2 39 233,8 100,0 44 645,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток за счет округления
124 001 015 За счет средств местного бюджета 489 827,0 418 754,0 399 509,0 401 316,4 -17 437,6 399 069,9 99,9 489 827,0 -58,5 -8,2 -31,1 -19,3 -380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,7 - Изменение графика отпусков, 30,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 5,7 - Остаток за счет округления, 13,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия по командировочным расходам, 380,6 - Нераспределенный резерв
124 001 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 842,0 842,0 242,0 241,6 -600,4 241,6 99,9 842,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок
124 006 015 За счет средств местного бюджета 272 109,0 250 334,0 245 851,0 245 851,0 -4 483,0 245 851,0 100,0 272 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 006 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 13 532,0 13 532,0 13 532,0 13 532,0 0,0 13 532,0 100,0 13 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 008 015 За счет средств местного бюджета 85 852,0 84 407,0 54 495,0 74 798,7 -9 608,3 54 490,6 100,0 85 852,0 -4,4 -0,7 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2,0 - Остаток за счет округления, 1,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 008 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 1 500,0 1 303,0 1 303,0 1 302,8 -0,2 1 302,8 100,0 1 500,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 009 015 За счет средств местного бюджета 21 946,0 21 371,0 15 349,0 16 920,6 -4 450,4 15 342,7 100,0 21 946,0 -6,3 -1,3 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 009 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 450,0 394,0 394,0 394,0 0,0 394,0 100,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 010 015 За счет средств местного бюджета 995,0 795,0 514,0 513,7 -281,3 513,7 99,9 995,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 011 015 За счет средств местного бюджета 30 714,0 27 019,0 22 747,0 24 816,5 -2 202,5 22 740,5 100,0 30 714,0 -6,5 -2,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,4 - Остаток за счет округления, 3,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 011 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 58 408,0 58 408,0 58 046,0 58 043,0 -365,0 58 043,0 100,0 58 408,0 -3,0 -0,9 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 013 015 За счет средств местного бюджета 18 622,0 16 844,0 11 751,0 13 378,1 -3 465,9 11 748,2 100,0 18 622,0 -2,8 -0,8 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,2 - Остаток за счет округления, 1,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 013 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 1 500,0 1 500,0 1 234,0 1 233,8 -266,2 1 233,8 100,0 1 500,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 014 015 За счет средств местного бюджета 11 519,0 11 499,0 9 069,0 10 041,6 -1 457,4 9 041,6 99,7 11 519,0 -27,4 -0,1 0,0 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 27,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 014 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 12 444,0 12 444,0 12 444,0 12 443,8 -0,2 12 443,8 100,0 12 444,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок
124 022 015 За счет средств местного бюджета 4 666,0 4 160,0 2 951,0 2 946,4 -1 213,6 2 946,4 99,8 4 666,0 -4,6 -0,8 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 022 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 7 474,0 7 474,0 30,0 2 016,0 -5 458,0 30,0 100,0 7 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 032 015 За счет средств местного бюджета 1 000,0 493,0 493,0 493,0 0,0 493,0 100,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 032 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 17 731,0 17 731,0 17 731,0 17 731,0 0,0 17 731,0 100,0 17 731,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 045 028 За счет трансфертов из областного бюджета 69 442,0 69 442,0 69 442,0 69 441,3 -0,7 69 441,3 100,0 69 442,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок
124 045 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 45 363,0 45 363,0 45 200,0 45 199,3 -163,7 45 199,3 100,0 45 363,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок
124 057 015 За счет средств местного бюджета 3 041,0 3 041,0 3 041,0 3 040,4 -0,6 3 040,4 100,0 3 041,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 057 028 За счет трансфертов из областного бюджета 180 939,0 180 939,0 180 939,0 180 936,9 -2,1 180 936,9 100,0 180 939,0 -2,1 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 - Остаток за счет округления, 1,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
124 107 000 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты 11 924,0 11 924,0 11 924,0 11 924,0 0,0 11 924,0 100,0 11 924,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
451 001 015 За счет средств местного бюджета 46 052,0 39 605,0 39 213,0 39 575,0 -30,0 39 186,1 99,9 46 052,0 -26,9 0,0 -22,9 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,0 - Остаток за счет округления
451 002 028 За счет трансфертов из областного бюджета 143 102,0 143 102,0 143 102,0 143 100,2 -1,8 143 100,2 100,0 143 102,0 -1,8 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 - Остаток за счет округления
451 002 102 Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения 253,0 253,0 253,0 252,3 -0,7 252,3 99,7 253,0 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Остаток за счет округления
451 004 015 За счет средств местного бюджета 7 307,0 3 664,0 3 664,0 3 656,8 -7,2 3 656,8 99,8 7 307,0 -7,2 0,0 0,0 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
451 005 015 За счет средств местного бюджета 10 340,0 6 819,0 6 819,0 6 818,7 -0,3 6 818,7 100,0 10 340,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - Остаток за счет округления
451 005 028 За счет трансфертов из областного бюджета 43 282,0 36 175,0 33 819,0 33 818,0 -2 357,0 33 818,0 100,0 43 282,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 - Остаток за счет округления
451 007 015 За счет средств местного бюджета 79 191,0 73 951,0 73 951,0 70 267,6 -3 683,4 70 267,6 95,0 79 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 683,4 0,0 0,0 0,0 -3 683,4 3683,4 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг
451 010 015 За счет средств местного бюджета 1 040,0 654,0 654,0 653,2 -0,8 653,2 99,9 1 040,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Остаток за счет округления
451 011 015 За счет средств местного бюджета 1 907,0 1 495,0 1 495,0 1 495,0 0,0 1 495,0 100,0 1 907,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
451 014 015 За счет средств местного бюджета 96 086,0 82 228,0 82 228,0 82 215,7 -12,3 82 215,7 100,0 96 086,0 -12,3 0,0 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 - Экономия по фонду оплаты труда
451 017 015 За счет средств местного бюджета 51 388,0 41 484,0 41 484,0 41 475,2 -8,8 41 475,2 100,0 51 388,0 -8,8 0,0 0,0 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
451 017 028 За счет трансфертов из областного бюджета 21 827,0 13 848,0 13 417,0 13 417,0 -431,0 13 417,0 100,0 21 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления
451 023 015 За счет средств местного бюджета 42 278,0 40 807,0 40 807,0 40 794,3 -12,7 40 794,3 100,0 42 278,0 -12,7 0,0 -11,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,7 - Остаток за счет округления
451 050 028 За счет трансфертов из областного бюджета 58 887,0 52 914,0 52 914,0 52 891,0 -23,0 52 891,0 100,0 58 887,0 -23,0 0,0 0,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
451 054 015 За счет средств местного бюджета 6 052,0 6 052,0 3 750,0 6 051,0 -1,0 3 750,0 100,0 6 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
451 061 000 Cодействие  добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы 25 300,0 25 300,0 25 300,0 25 300,0 0,0 25 300,0 100,0 25 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
452 001 015 За счет средств местного бюджета 43 682,0 37 680,0 36 691,0 37 134,7 -545,3 36 607,6 99,8 43 682,0 -83,4 -7,5 -75,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 75,9 - Экономия по фонду оплаты труда
452 003 015 За счет средств местного бюджета 1 098,0 1 098,0 1 098,0 1 097,4 -0,6 1 097,4 99,9 1 098,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления
452 006 015 За счет средств местного бюджета 2 943,0 2 943,0 2 943,0 2 943,0 0,0 2 943,0 100,0 2 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления
452 008 015 За счет средств местного бюджета 63 216,0 30 656,0 30 656,0 30 656,0 0,0 30 656,0 100,0 63 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
452 010 015 За счет средств местного бюджета 2 526,0 2 526,0 2 519,0 2 525,4 -0,6 2 518,5 100,0 2 526,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - Остаток за счет округления
452 013 015 За счет средств местного бюджета 2 073,0 1 519,0 1 519,0 1 516,9 -2,1 1 516,9 99,9 2 073,0 -2,1 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 - Остаток за счет округления
452 018 015 За счет средств местного бюджета 602,0 602,0 286,0 286,0 -316,0 286,0 100,0 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления
452 024 015 За счет средств местного бюджета 27 217,0 13 608,0 13 608,0 13 608,0 0,0 13 608,0 100,0 27 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
452 028 015 За счет средств местного бюджета 12 393,0 12 393,0 12 393,0 12 392,0 -1,0 12 392,0 100,0 12 393,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок
452 028 028 За счет трансфертов из областного бюджета 71 046,0 71 046,0 71 046,0 71 045,8 -0,2 71 045,8 100,0 71 046,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Остаток за счет округления
452 054 015 За счет средств местного бюджета 182,0 182,0 182,0 181,4 -0,6 181,4 99,7 182,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления
453 001 015 За счет средств местного бюджета 42 301,0 37 688,0 36 296,0 36 425,2 -1 262,8 36 288,9 100,0 42 301,0 -7,1 -3,6 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,5 - Экономия по фонду оплаты труда
453 004 015 За счет средств местного бюджета 821,0 821,0 821,0 820,4 -0,6 820,4 99,9 821,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления
453 006 013 За счет кредитов из республиканского бюджета 119 025,0 74 846,0 74 846,0 67 275,0 -7 571,0 67 275,0 89,9 119 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7 571,0 0,0 0,0 0,0 -7 571,0 7571,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
453 006 015 За счет средств местного бюджета 10 094,0 10 094,0 10 094,0 10 094,0 0,0 10 094,0 100,0 10 094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
453 099 015 За счет средств местного бюджета 33 797,0 31 369,0 26 508,0 26 507,1 -4 861,9 26 507,1 100,0 33 797,0 -0,9 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 - Остаток за счет округления
454 001 015 За счет средств местного бюджета 39 245,0 34 796,0 34 669,0 34 746,8 -49,2 34 614,1 99,8 39 245,0 -54,9 -26,5 -28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 28,4 - Экономия по фонду оплаты труда
454 006 015 За счет средств местного бюджета 2 000,0 2 000,0 450,0 698,5 -1 301,5 449,3 99,8 2 000,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Остаток за счет округления
454 007 015 За счет средств местного бюджета 1 244,0 884,0 884,0 883,3 -0,7 883,3 99,9 1 244,0 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - Остаток за счет округления
463 001 015 За счет средств местного бюджета 51 358,0 46 990,0 44 247,0 44 322,1 -2 667,9 44 246,2 100,0 51 358,0 -0,8 0,0 -0,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,3 - Остаток за счет округления
463 003 015 За счет средств местного бюджета 2 500,0 2 500,0 0,0 504,0 -1 996,0 0,0 - 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
463 006 015 За счет средств местного бюджета 1 150,0 1 150,0 911,0 910,2 -239,8 910,2 99,9 1 150,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Остаток за счет округления
463 016 015 За счет средств местного бюджета 677,0 677,0 0,0 0,0 -677,0 0,0 - 677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 001 015 За счет средств местного бюджета 43 314,0 37 567,0 36 373,0 36 892,0 -675,0 36 371,9 100,0 43 314,0 -1,1 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Экономия по командировочным расходам
810 004 015 За счет средств местного бюджета 10 700,0 10 700,0 10 700,0 10 700,0 0,0 10 700,0 100,0 10 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 012 015 За счет средств местного бюджета 189 142,0 189 142,0 189 142,0 189 142,0 0,0 189 142,0 100,0 189 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 012 028 За счет трансфертов из областного бюджета 211 152,0 211 152,0 129 108,0 129 106,8 -82 045,2 129 106,8 100,0 211 152,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок
810 016 015 За счет средств местного бюджета 21 674,0 21 674,0 19 733,0 21 222,1 -451,9 19 732,1 100,0 21 674,0 -0,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок
810 026 015 За счет средств местного бюджета 45 912,0 45 912,0 45 912,0 45 912,0 0,0 45 912,0 100,0 45 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 039 015 За счет средств местного бюджета 7 465,0 7 465,0 6 465,0 7 465,0 0,0 6 465,0 100,0 7 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 043 015 За счет средств местного бюджета 42 600,0 42 600,0 35 253,0 40 742,0 -1 858,0 35 252,2 100,0 42 600,0 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок
810 044 015 За счет средств местного бюджета 19 785,0 19 785,0 19 785,0 19 785,0 0,0 19 785,0 100,0 19 785,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 044 028 За счет трансфертов из областного бюджета 97 587,0 97 587,0 88 206,0 96 065,7 -1 521,3 88 206,0 100,0 97 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 046 015 За счет средств местного бюджета 30 892,0 30 892,0 23 007,0 23 006,5 -7 885,5 23 006,5 100,0 30 892,0 -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок
810 098 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета 201 600,0 201 600,0 192 000,0 192 000,0 -9 600,0 192 000,0 100,0 201 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 107 000 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты 21 260,0 21 258,0 21 258,0 21 257,8 -0,2 21 257,8 100,0 21 260,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок
819 001 015 За счет средств местного бюджета 55 676,0 50 755,0 50 655,0 50 694,4 -60,6 49 970,7 98,6 55 676,0 -684,3 0,0 -7,9 -676,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 676,5 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий
819 004 015 За счет средств местного бюджета 21 858,0 18 390,0 18 390,0 18 312,6 -77,4 18 312,6 99,6 21 858,0 -77,4 -76,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,7 - Экономия по фонду оплаты труда
819 005 015 За счет средств местного бюджета 25 073,0 25 073,0 12 050,0 19 299,9 -5 773,1 12 050,0 100,0 25 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Остаток за счет округления
819 007 015 За счет средств местного бюджета 80 725,0 67 627,0 66 556,0 66 553,5 -1 073,5 66 553,5 100,0 80 725,0 -2,5 -2,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,5 - Экономия по фонду оплаты труда
819 008 015 За счет средств местного бюджета 1 754,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 0,0 1 250,0 100,0 1 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
819 009 015 За счет средств местного бюджета 202 451,0 175 305,0 175 305,0 175 305,0 0,0 175 305,0 100,0 202 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
819 014 015 За счет средств местного бюджета 6 185,0 5 531,0 5 531,0 5 530,4 -0,6 5 530,4 100,0 6 185,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Остаток за счет округления
819 032 015 За счет средств местного бюджета 66 154,0 66 154,0 66 154,0 66 152,8 -1,2 66 152,8 100,0 66 154,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок
      Программы развития 1 415 006,0 1 415 006,0 972 842,0 1 252 985,6 -162 020,4 969 902,2 99,7 1 415 006,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 -2 938,6 0,0 0,0 0,0 -2 938,6  
810 013 015 За счет средств местного бюджета 15 000,0 15 000,0 3 478,0 11 592,0 -3 408,0 3 477,6 100,0 15 000,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок
810 025 028 За счет трансфертов из областного бюджета 11 474,0 11 474,0 11 474,0 11 473,8 -0,2 11 473,8 100,0 11 474,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок
810 025 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 359 223,0 359 223,0 224 224,0 358 107,2 -1 115,8 224 224,0 100,0 359 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 055 028 За счет трансфертов из областного бюджета 111 526,0 111 526,0 0,0 0,0 -111 526,0 0,0 - 111 526,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 058 015 За счет средств местного бюджета 37 306,0 37 306,0 22 500,0 27 000,0 -10 306,0 22 500,0 100,0 37 306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
810 058 028 За счет трансфертов из областного бюджета 168 964,0 168 964,0 168 913,0 168 962,5 -1,5 165 974,4 98,3 168 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 938,6 0,0 0,0 0,0 -2 938,6 2938,6 - Удержание 5% по условиям договора
810 058 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 711 513,0 711 513,0 542 253,0 675 850,1 -35 662,9 542 252,4 100,0 711 513,0 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок
                                             
                                             
                                 
                               
  _______________________   ____________________________                  
                (подпись)   (расшифровка подписи)                      
                                 
                               
  _______________________   ____________________________                  
                (подпись)   (расшифровка подписи)                      
                                             
Дата публикации
08 ноября 2023