| Приложение 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналитический отчёт об исполнении ______________________ бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 сентября 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МУО | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | районный | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 5 489 689,0 | 4 735 744,0 | 3 621 094,0 | 4 189 076,2 | -546 667,8 | 3 615 140,1 | 99,8 | 5 423 176,6 | 98,8 | -66 512,4 | -5 953,9 | -1 012,8 | -296,9 | -375,2 | -340,7 | 0,0 | -4 941,1 | 0,0 | -0,3 | -13,8 | -4 927,0 | |||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 148 478,0 | 3 394 533,0 | 2 983 995,0 | 3 157 609,5 | -236 923,5 | 2 978 042,5 | 99,8 | 4 081 965,6 | 98,4 | -66 512,4 | -5 952,5 | -1 011,4 | -295,5 | -375,2 | -340,7 | 0,0 | -4 941,1 | 0,0 | -0,3 | -13,8 | -4 927,0 | |||||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 363,0 | 29 805,0 | 25 801,0 | 28 290,5 | -1 514,5 | 25 793,6 | 100,0 | 29 805,0 | 68,7 | -13 558,0 | -7,4 | -7,4 | -2,9 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4,5 - Экономия по фонду оплаты труда | 4,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1507,1 - Не заключение договоров |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 808,0 | 808,0 | 518,0 | 517,5 | -290,5 | 517,5 | 99,9 | 808,0 | 100,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 290,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 237 131,0 | 201 132,0 | 187 093,0 | 198 214,2 | -2 917,8 | 187 081,5 | 100,0 | 198 214,2 | 83,6 | -38 916,8 | -11,5 | -11,5 | -1,9 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 9,6 - Экономия по фонду оплаты труда | 9,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2906,3 - Не заключение договоров |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 829,0 | 6 829,0 | 5 934,0 | 6 497,3 | -331,7 | 5 932,8 | 100,0 | 6 497,3 | 95,1 | -331,7 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 330,6 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 265,0 | 13 145,0 | 9 437,0 | 13 051,4 | -93,6 | 9 435,5 | 100,0 | 13 051,4 | 91,5 | -1 213,6 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Экономия по фонду оплаты труда | 1,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 92,1 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 983,0 | 983,0 | 610,0 | 610,0 | -373,0 | 610,0 | 100,0 | 610,0 | 62,1 | -373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления, 373,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 645,0 | 32 526,0 | 32 526,0 | 32 525,8 | -0,2 | 32 525,8 | 100,0 | 32 525,8 | 72,9 | -12 119,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 489 577,0 | 356 164,0 | 333 612,0 | 338 023,9 | -18 140,1 | 333 445,1 | 100,0 | 489 577,0 | 100,0 | 0,0 | -166,9 | -153,1 | -10,8 | -97,5 | -44,7 | 0,0 | -13,8 | 0,0 | 0,0 | -13,8 | 0,0 | 10,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 16,9 - Изменение графика отпусков, 80,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 6,4 - Остаток за счет округления, 38,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 13,8 - Не заключение договоров | 451,8 - Изменение графика отпусков, 5,1 - Остаток за счет округления, 509,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 16,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 10,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 15973,8 - Не заключение договоров, 430,8 - Необходимость внесения изменений в план финансирования, 742,8 - Перенос сроков проведения конкурсных процедур |
| 124 | 001 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 | 0,0 | - | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 271 676,0 | 216 178,0 | 206 283,0 | 206 283,0 | -9 895,0 | 206 283,0 | 100,0 | 271 676,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9894,0 - Не заключение договоров, 1,0 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 13 532,0 | 13 532,0 | 13 532,0 | 13 532,0 | 0,0 | 13 532,0 | 100,0 | 13 532,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 85 088,0 | 82 245,0 | 45 070,0 | 72 299,0 | -9 946,0 | 45 066,3 | 100,0 | 85 088,0 | 100,0 | 0,0 | -3,7 | -3,7 | -0,6 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,8 - Остаток за счет округления, 2,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 235,0 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 869,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 8659,8 - Не заключение договоров, 181,5 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 939,0 | 939,0 | 938,8 | -0,2 | 938,8 | 100,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 0,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 056,0 | 20 328,0 | 11 066,0 | 15 877,3 | -4 450,7 | 11 065,6 | 100,0 | 22 056,0 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 91,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 775,4 - Длительное проведение конкурсных процедур, 3584,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 009 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 450,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 0,0 | 394,0 | 100,0 | 450,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 045,0 | 845,0 | 0,0 | 0,0 | -845,0 | 0,0 | - | 1 045,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,0 - Не заключение договоров | |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 30 861,0 | 27 153,0 | 13 121,0 | 20 446,2 | -6 706,8 | 13 116,7 | 100,0 | 30 861,0 | 100,0 | 0,0 | -4,3 | -4,3 | -1,5 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,7 - Остаток за счет округления, 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 578,0 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5974,9 - Не заключение договоров, 150,7 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 58 408,0 | 57 778,0 | 57 778,0 | 57 775,2 | -2,8 | 57 775,2 | 100,0 | 58 408,0 | 100,0 | 0,0 | -2,8 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 322,0 | 16 322,0 | 10 386,0 | 12 383,4 | -3 938,6 | 10 383,3 | 100,0 | 18 322,0 | 100,0 | 0,0 | -2,7 | -2,7 | -0,6 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,6 - Остаток за счет округления, 1,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 45,2 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 1,5 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 80,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3811,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 907,2 | -592,8 | 0,0 | - | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 519,0 | 11 424,0 | 5 996,0 | 9 948,0 | -1 476,0 | 5 994,1 | 100,0 | 11 519,0 | 100,0 | 0,0 | -1,9 | -1,9 | -0,1 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,9 - Остаток за счет округления, 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1475,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 12 444,0 | 12 444,0 | 4 913,0 | 12 443,8 | -0,2 | 4 913,0 | 100,0 | 12 444,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 4 265,0 | 3 265,0 | 2 783,0 | 2 779,2 | -485,8 | 2 779,2 | 99,9 | 4 265,0 | 100,0 | 0,0 | -3,8 | -3,5 | -0,5 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,9 - Остаток за счет округления, 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,3 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 129,3 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 0,9 - Остаток за счет округления, 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 17,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 336,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 7 479,0 | 7 479,0 | 0,0 | 5 896,2 | -1 582,8 | 0,0 | - | 7 479,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,8 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 1135,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 17 731,0 | 17 731,0 | 17 731,0 | 17 731,0 | 0,0 | 17 731,0 | 100,0 | 17 731,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 69 442,0 | 69 442,0 | 69 442,0 | 69 441,3 | -0,7 | 67 606,2 | 97,4 | 69 442,0 | 100,0 | 0,0 | -1 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 835,8 | 1835,8 - Удержание 5% по условиям договора | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 50 261,0 | 50 261,0 | 45 200,0 | 45 199,3 | -5 061,7 | 42 108,1 | 93,2 | 50 261,0 | 100,0 | 0,0 | -3 091,9 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -3 091,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 091,3 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 3091,3 - Удержание 5% по условиям договора | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 5061,1 - Удержание 5% по условиям договора |
| 124 | 057 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 041,0 | 3 041,0 | 1 143,0 | 3 040,4 | -0,6 | 1 142,4 | 99,9 | 3 041,0 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 180 939,0 | 180 939,0 | 160 074,0 | 180 936,9 | -2,1 | 160 072,6 | 100,0 | 180 939,0 | 100,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | -0,1 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 1,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 107 | 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 11 924,0 | 11 924,0 | 11 924,0 | 11 924,0 | 0,0 | 11 924,0 | 100,0 | 11 924,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 45 602,0 | 33 481,0 | 32 609,0 | 33 165,3 | -315,7 | 32 604,3 | 100,0 | 45 602,0 | 100,0 | 0,0 | -4,7 | -4,7 | -4,2 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,4 - Экономия по фонду оплаты труда | 0,4 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 311,1 - Не заключение договоров |
| 451 | 002 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 143 102,0 | 143 102,0 | 143 102,0 | 143 100,2 | -1,8 | 143 100,2 | 100,0 | 143 102,0 | 100,0 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 - Остаток за счет округления | 1,8 - Остаток за счет округления |
| 451 | 002 | 102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 252,3 | -0,7 | 252,3 | 99,7 | 253,0 | 100,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления | 0,7 - Остаток за счет округления |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 307,0 | 209,0 | 209,0 | 208,8 | -0,2 | 208,8 | 99,9 | 7 307,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 340,0 | 5 957,0 | 5 957,0 | 5 956,8 | -0,2 | 5 956,8 | 100,0 | 10 340,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 50 782,0 | 23 381,0 | 21 025,0 | 21 024,1 | -2 356,9 | 21 024,1 | 100,0 | 50 782,0 | 100,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления | 0,9 - Остаток за счет округления, 2356,0 - Не заключение договоров |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 79 191,0 | 47 724,0 | 47 724,0 | 47 723,1 | -0,9 | 47 723,1 | 100,0 | 79 191,0 | 100,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления | 0,9 - Остаток за счет округления |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 242,0 | 599,0 | 599,0 | 598,0 | -1,0 | 598,0 | 99,8 | 1 242,0 | 100,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 197,0 | 970,0 | 970,0 | 969,3 | -0,7 | 969,3 | 99,9 | 2 197,0 | 100,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления | 0,7 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 105 586,0 | 66 321,0 | 66 321,0 | 66 311,3 | -9,7 | 66 311,3 | 100,0 | 105 586,0 | 100,0 | 0,0 | -9,7 | -9,7 | 0,0 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 - Экономия по фонду оплаты труда | 9,7 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 388,0 | 37 304,0 | 37 304,0 | 37 304,0 | 0,0 | 37 304,0 | 100,0 | 51 388,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 20 999,0 | 10 904,0 | 10 904,0 | 10 891,5 | -12,5 | 10 891,5 | 99,9 | 20 999,0 | 100,0 | 0,0 | -12,5 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного | 12,5 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 023 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 419,0 | 39 378,0 | 39 378,0 | 39 371,2 | -6,8 | 39 371,2 | 100,0 | 39 419,0 | 100,0 | 0,0 | -6,8 | -6,8 | -1,7 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5,2 - Экономия по фонду оплаты труда | 5,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 050 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 60 652,0 | 41 579,0 | 41 579,0 | 41 579,0 | 0,0 | 41 579,0 | 100,0 | 60 652,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 052,0 | 6 052,0 | 2 050,0 | 6 051,0 | -1,0 | 2 050,0 | 100,0 | 6 052,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Не заключение договоров | |
| 451 | 061 | 000 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 0,0 | 25 300,0 | 100,0 | 25 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 682,0 | 33 052,0 | 31 374,0 | 32 287,8 | -764,2 | 31 369,5 | 100,0 | 43 682,0 | 100,0 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -1,5 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,0 - Экономия по фонду оплаты труда | 3,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 759,7 - Не заключение договоров |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 098,0 | 1 098,0 | 1 098,0 | 1 097,4 | -0,6 | 1 097,4 | 99,9 | 1 098,0 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 943,0 | 2 943,0 | 2 943,0 | 2 943,0 | 0,0 | 2 943,0 | 100,0 | 2 943,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 63 216,0 | 30 656,0 | 30 656,0 | 30 656,0 | 0,0 | 30 656,0 | 100,0 | 63 216,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 526,0 | 2 526,0 | 2 476,0 | 2 525,4 | -0,6 | 2 475,4 | 100,0 | 2 526,0 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 070,0 | 997,0 | 997,0 | 995,3 | -1,7 | 995,3 | 99,8 | 2 070,0 | 100,0 | 0,0 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Остаток за счет округления | 1,7 - Остаток за счет округления |
| 452 | 018 | 015 | За счет средств местного бюджета | 602,0 | 602,0 | 136,0 | 136,0 | -466,0 | 136,0 | 100,0 | 602,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 466,0 - Не заключение договоров |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 27 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 27 217,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 452 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 393,0 | 12 393,0 | 12 393,0 | 12 392,0 | -1,0 | 12 392,0 | 100,0 | 12 393,0 | 100,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 74 710,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 100,0 | 74 710,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 181,4 | -0,6 | 181,4 | 99,7 | 182,0 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток за счет округления | 0,6 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 42 077,0 | 33 449,0 | 31 931,0 | 32 119,3 | -1 329,7 | 31 925,2 | 100,0 | 42 077,0 | 100,0 | 0,0 | -5,8 | -5,8 | -2,6 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,2 - Экономия по фонду оплаты труда | 3,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1323,9 - Не заключение договоров |
| 453 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 821,0 | 821,0 | 821,0 | 820,4 | -0,6 | 820,4 | 99,9 | 821,0 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 119 025,0 | 87 975,0 | 62 100,0 | 61 844,0 | -26 131,0 | 61 844,0 | 99,6 | 119 025,0 | 100,0 | 0,0 | -256,0 | -256,0 | 0,0 | 0,0 | -256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 256,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 25875,0 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 9 641,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 649,0 | 26 884,0 | 19 233,0 | 19 232,5 | -7 651,5 | 19 232,5 | 100,0 | 39 649,0 | 100,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления | 0,5 - Остаток за счет округления, 7651,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 245,0 | 30 051,0 | 29 366,0 | 29 591,3 | -459,7 | 29 359,4 | 100,0 | 39 245,0 | 100,0 | 0,0 | -6,6 | -6,6 | -0,7 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5,9 - Экономия по фонду оплаты труда | 5,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 453,1 - Не заключение договоров |
| 454 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 1 200,0 | 450,0 | 698,5 | -501,5 | 449,3 | 99,8 | 2 000,0 | 100,0 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления | 0,8 - Остаток за счет округления, 500,8 - Не заключение договоров |
| 454 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 244,0 | 1 244,0 | 884,0 | 883,3 | -360,7 | 883,3 | 99,9 | 1 244,0 | 100,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 360,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 358,0 | 42 494,0 | 37 690,0 | 37 784,4 | -4 709,6 | 37 688,0 | 100,0 | 51 358,0 | 100,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -1,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда | 0,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4707,5 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | -2 500,0 | 0,0 | - | 2 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 - Не заключение договоров | |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 150,0 | 1 150,0 | 911,0 | 910,2 | -239,8 | 910,2 | 99,9 | 1 150,0 | 100,0 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления | 0,8 - Остаток за счет округления, 239,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 677,0 | 677,0 | 0,0 | 0,0 | -677,0 | 0,0 | - | 677,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,0 - Не заключение договоров | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 114,0 | 32 056,0 | 30 699,0 | 31 904,5 | -151,5 | 30 697,5 | 100,0 | 41 114,0 | 100,0 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - Экономия по командировочным расходам | 0,1 - Экономия по командировочным расходам, 0,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 151,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 700,0 | 0,0 | 10 700,0 | 100,0 | 10 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 776,0 | 13 776,0 | 0,0 | 0,0 | -13 776,0 | 0,0 | - | 13 776,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13776,0 - Не заключение договоров | |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 142 135,0 | 142 135,0 | 142 135,0 | 142 135,0 | 0,0 | 142 135,0 | 100,0 | 142 135,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 810 | 012 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 144 311,0 | 144 311,0 | 88 747,0 | 119 978,8 | -24 332,2 | 88 746,0 | 100,0 | 144 311,0 | 100,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 24332,2 - Не заключение договоров |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 20 000,0 | 19 733,0 | 19 732,1 | -267,9 | 19 732,1 | 100,0 | 20 000,0 | 100,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,9 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 267,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 30 912,0 | 30 912,0 | 30 912,0 | 30 912,0 | 0,0 | 30 912,0 | 100,0 | 30 912,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 810 | 039 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 465,0 | 7 465,0 | 6 465,0 | 7 465,0 | 0,0 | 6 465,0 | 100,0 | 7 465,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 40 000,0 | 40 000,0 | 30 656,0 | 39 043,4 | -956,6 | 30 655,6 | 100,0 | 40 000,0 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 956,6 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | - | 2 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 - Не заключение договоров | |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 97 587,0 | 97 587,0 | 45 324,0 | 49 884,7 | -47 702,3 | 45 323,7 | 100,0 | 97 587,0 | 100,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 47702,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 820,0 | 22 820,0 | 17 750,0 | 17 749,5 | -5 070,5 | 17 749,5 | 100,0 | 22 820,0 | 100,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5070,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 192 000,0 | 192 000,0 | 172 800,0 | 177 400,0 | -14 600,0 | 172 800,0 | 100,0 | 192 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14600,0 - Не заключение договоров | |
| 810 | 107 | 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 21 260,0 | 21 258,0 | 21 258,0 | 21 257,8 | -0,2 | 21 257,8 | 100,0 | 21 260,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 819 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 55 676,0 | 45 543,0 | 42 033,0 | 43 702,0 | -1 841,0 | 41 904,2 | 99,7 | 55 676,0 | 100,0 | 0,0 | -128,8 | -128,8 | -7,1 | -121,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 121,7 - Экономия по фонду оплаты труда | 121,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 7,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1712,1 - Не заключение договоров |
| 819 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 858,0 | 14 568,0 | 14 568,0 | 14 456,2 | -111,8 | 14 456,2 | 99,2 | 21 858,0 | 100,0 | 0,0 | -111,8 | -111,8 | -15,7 | -96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 96,1 - Экономия по фонду оплаты труда | 96,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 15,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 819 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 073,0 | 25 073,0 | 9 026,0 | 19 299,9 | -5 773,1 | 9 026,0 | 100,0 | 25 073,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5773,1 - Не заключение договоров |
| 819 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 80 962,0 | 55 658,0 | 53 875,0 | 54 321,2 | -1 336,8 | 53 855,7 | 100,0 | 80 962,0 | 100,0 | 0,0 | -19,3 | -19,3 | -2,8 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 16,5 - Экономия по фонду оплаты труда | 16,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1317,5 - Не заключение договоров |
| 819 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | -624,0 | 1 130,0 | 100,0 | 1 754,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,0 - Не заключение договоров | |
| 819 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 202 451,0 | 148 816,0 | 148 816,0 | 148 816,0 | 0,0 | 148 816,0 | 100,0 | 202 451,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 819 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 185,0 | 5 204,0 | 5 204,0 | 5 063,4 | -140,6 | 5 063,4 | 97,3 | 6 185,0 | 100,0 | 0,0 | -140,6 | -140,6 | -140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 140,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 819 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 65 917,0 | 47 933,0 | 47 933,0 | 47 847,3 | -85,7 | 47 847,3 | 99,8 | 65 917,0 | 100,0 | 0,0 | -85,7 | -85,7 | -85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 85,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| Программы развития | 1 341 211,0 | 1 341 211,0 | 637 099,0 | 1 031 466,7 | -309 744,3 | 637 097,6 | 100,0 | 1 341 211,0 | 100,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 000,0 | 15 000,0 | 3 478,0 | 11 592,0 | -3 408,0 | 3 477,6 | 100,0 | 15 000,0 | 100,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 3408,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 39 790,0 | 39 790,0 | 11 474,0 | 13 017,4 | -26 772,6 | 11 473,8 | 100,0 | 39 790,0 | 100,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 26772,6 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 359 223,0 | 359 223,0 | 124 153,0 | 135 044,7 | -224 178,3 | 124 152,2 | 100,0 | 359 223,0 | 100,0 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 224178,3 - Не заключение договоров |
| 810 | 055 | 015 | За счет средств местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | - | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 - Не заключение договоров | |
| 810 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 37 306,0 | 37 306,0 | 18 000,0 | 27 000,0 | -10 306,0 | 18 000,0 | 100,0 | 37 306,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10306,0 - Не заключение договоров | |
| 810 | 058 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 177 879,0 | 177 879,0 | 122 737,0 | 168 962,5 | -8 916,5 | 122 737,0 | 100,0 | 177 879,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8916,5 - Не заключение договоров | |
| 810 | 058 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 711 513,0 | 711 513,0 | 357 257,0 | 675 850,1 | -35 662,9 | 357 257,0 | 100,0 | 711 513,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35662,9 - Не заключение договоров | |
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||