| Анализ исполнения доходной части бюджета | ||||||||||
| Павлодарский район | по состоянию на 1 сентября 2023 года | |||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||
| КБК | Наименование платежа | План на 2023 г. | План на период | Факт на период | % вып. к периоду гр.5/гр4*100% | Отклонение фактического поступления от плана гр.5-гр.4 | Фактическое поступление за аналогичный период прошлого года | Отклонение факта 2023 от факта 2022 года гр.5-гр.8 | % темпа роста, снижения гр.5/гр8*100%-100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Налоговые поступления | 1 738 513 | 1 149 507 | 1 290 574,2 | 112,3 | 141 067,2 | 963 753,3 | 326 820,9 | 33,9 | ||
| 101111 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 71 699 | 71 699 | 75 384,5 | 105,1 | 3 685,5 | 51 984,9 | 23 399,6 | 45,0 | |
| 101201 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 770 678 | 495 700 | 499 904,0 | 100,8 | 4 204,0 | 384 766,6 | 115 137,4 | 29,9 | |
| 101202 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 28 178 | 17 590 | 46 513,6 | 264,4 | 28 923,6 | 10 602,2 | 35 911,4 | 338,7 | |
| 101205 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 1 039 | 1 039 | 2 122,3 | 204,3 | 1 083,3 | 321,4 | 1 800,9 | 560,3 | |
| 103101 | Социальный налог | 435 845 | 305 848 | 326 202,3 | 106,7 | 20 354,3 | 235 573,6 | 90 628,7 | 38,5 | |
| 104101 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 291 283 | 155 888 | 231 196,7 | 148,3 | 75 308,7 | 193 492,0 | 37 704,7 | 19,5 | |
| 104102 | Налог на имущество физических лиц | 3 829 | 1 413 | 2 167,8 | 153,4 | 754,8 | 1 863,6 | 304,2 | 16,3 | |
| 104302 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 5 979 | 3 130 | 8 087,6 | 258,4 | 4 957,6 | 5 433,8 | 2 653,8 | 48,8 | |
| 104401 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 5 015 | 3 406 | 2 996,6 | 88,0 | -409,4 | 5 411,8 | -2 415,2 | -44,6 | |
| 104402 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 70 143 | 59 073 | 62 783,4 | 106,3 | 3 710,4 | 50 917,6 | 11 865,8 | 23,3 | |
| 104501 | Единый земельный налог | 3 093 | 1 399 | 873,3 | 62,4 | -525,7 | 56,4 | 816,9 | 1 448,4 | |
| 105284 | Бензин, (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 21 | 21 | 22,5 | 107,1 | 1,5 | 8,0 | 14,5 | 181,3 | |
| 105315 | Плата за пользование земельными участками | 18 110 | 13 354 | 13 172,4 | 98,6 | -181,6 | 14 005,2 | -832,8 | -5,9 | |
| 105402 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 831 | 831 | 1 108,2 | 133,4 | 277,2 | 601,3 | 506,9 | 84,3 | |
| 105429 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 819 | 685 | 726,4 | 106,0 | 41,4 | 935,8 | -209,4 | -22,4 | |
| 105430 | Плата за размещение наружной рекламы на объект стационарного размещения в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования | 1 | 1 | 1,4 | 140,0 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | ||
| 105434 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 5 868 | 3 211 | 3 275,1 | 102,0 | 64,1 | 2 985,1 | 290,0 | 9,7 | |
| 107110 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 9 | 9 | 11,0 | 122,2 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | ||
| 108126 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 26 073 | 15 210 | 14 025,1 | 92,2 | -1 184,9 | 4 794,0 | 9 231,1 | 192,6 | |
| Неналоговые поступления | 22 872 | 9 320 | 10 220,3 | 109,7 | 900,3 | 14 791,8 | -4 571,5 | -30,9 | ||
| 201508 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района, за исключением доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | 0 | 16,4 | 16,4 | 18,3 | -1,9 | -10,4 | ||
| 201509 | Доходы от аренды жилищ жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района, за исключеием доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 983 | 3 734 | 3 997,4 | 107,1 | 263,4 | 5 654,2 | -1 656,8 | -29,3 | |
| 201510 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 161 | 1 456 | 1 782,4 | 122,4 | 326,4 | 1 110,1 | 672,3 | 60,6 | |
| 201713 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 59 | 33 | 28,5 | 86,4 | -4,5 | 29,9 | -1,4 | -4,7 | |
| 201910 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 19 | 19 | 19,2 | 101,1 | 0,2 | 13,7 | 5,5 | 40,1 | |
| 203102 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 54 | 54 | 57,9 | 107,2 | 3,9 | 0,0 | 57,9 | ||
| 204114 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 12,1 | 12,1 | 119,8 | -107,7 | -89,9 | ||||
| 204118 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета | 267 | 267 | 391,0 | 146,4 | 124,0 | 642,8 | -251,8 | -39,2 | |
| 206105 | Поступление дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджта | 0,0 | 10,3 | -10,3 | -100,0 | |||||
| 206109 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 12 329 | 3 757 | 3 915,4 | 104,2 | 158,4 | 6 192,7 | -2 277,3 | -36,8 | |
| 206114 | Отчисления недропоьвателей на социально-экономическое развитие региона и его и развитие его инфраструктуры | 1 000,0 | -1 000,0 | -100,0 | ||||||
| Поступления от продажи основного капитала | 31 641 | 12 556 | 13 695,7 | 109,1 | 1 139,7 | 13 223,5 | 472,2 | 3,6 | ||
| 301102 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 17 688 | 339 | 339,1 | 100,0 | 0,1 | 2 655,0 | -2 315,9 | -87,2 | |
| 301103 | Поступление от продажи гражданам квартир | 0,0 | -21,4 | 21,4 | -100,0 | |||||
| 301107 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 825 | 825 | 971,7 | 117,8 | 146,7 | 2 492,9 | -1 521,2 | -61,0 | |
| 303101 | Поступление от продажи земельных участков | 10 239 | 8 503 | 9 492,7 | 111,6 | 989,7 | 4 933,6 | 4 559,1 | 92,4 | |
| 303202 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 2 889 | 2 889 | 2 892,2 | 100,1 | 3,2 | 3 163,4 | -271,2 | -8,6 | |
| ВСЕГО доходов 1-3 категории | 1 793 026 | 1 171 383 | 1 314 490,2 | 112,2 | 143 107,2 | 991 768,6 | 322 721,6 | 32,5 | ||
| Руководитель отдела финансов Н. Досмагамбетов | ||||||||||