| Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуын талдау | |||||||||
| Павлодар ауданы | 2023 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша | ||||||||
| мың теңге | |||||||||
| БСК | Төлем атауы | 2023 жылға арналған жоспар | Кезеңге арналған жоспар | Кезеңге арналған Факт | % кезеңіне төленді 5-бағ / 4-бағ*100% | Жоспардан нақты түсімнің ауытқуы 5-бағ-4-бағ | Өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі нақты түсім | 2023 жылғы фактіні 2022 жылғы фактіден ауытқу 5-бағ-8-бағ | % өсу қарқыны, төмендеу 5-бағ/8-бағ*100%-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салық түсімдері | 1 738 513 | 1 149 507 | ########## | 112,3 | 141 067,2 | 963 753,3 | 326 820,9 | 33,9 | |
| 101111 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан корпоративтік табыс салығы | 71 699 | 71 699 | 75 384,5 | 105,1 | 3 685,5 | 51 984,9 | 23 399,6 | 45,0 |
| 101201 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан алынатын жеке табыс салығы | 770 678 | 495 700 | 499 904,0 | 100,8 | 4 204,0 | 384 766,6 | 115 137,4 | 29,9 |
| 101202 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы | 28 178 | 17 590 | 46 513,6 | 264,4 | 28 923,6 | 10 602,2 | 35 911,4 | 338,7 |
| 101205 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының табыстарынан алынатын жеке табыс салығы | 1 039 | 1 039 | 2 122,3 | 204,3 | 1 083,3 | 321,4 | 1 800,9 | 560,3 |
| 103101 | Әлеуметтік салық | 435 845 | 305 848 | 326 202,3 | 106,7 | 20 354,3 | 235 573,6 | 90 628,7 | 38,5 |
| 104101 | Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 291 283 | 155 888 | 231 196,7 | 148,3 | 75 308,7 | 193 492,0 | 37 704,7 | 19,5 |
| 104102 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 3 829 | 1 413 | 2 167,8 | 153,4 | 754,8 | 1 863,6 | 304,2 | 16,3 |
| 104302 | Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы | 5 979 | 3 130 | 8 087,6 | 258,4 | 4 957,6 | 5 433,8 | 2 653,8 | 48,8 |
| 104401 | Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 5 015 | 3 406 | 2 996,6 | 88,0 | -409,4 | 5 411,8 | -2 415,2 | -44,6 |
| 104402 | Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 70 143 | 59 073 | 62 783,4 | 106,3 | 3 710,4 | 50 917,6 | 11 865,8 | 23,3 |
| 104501 | Бірыңғай жер салығы | 3 093 | 1 399 | 873,3 | 62,4 | -525,7 | 56,4 | 816,9 | 1 448,4 |
| 105284 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин, (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 21 | 21 | 22,5 | 107,1 | 1,5 | 8,0 | 14,5 | 181,3 |
| 105315 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 18 110 | 13 354 | 13 172,4 | 98,6 | -181,6 | 14 005,2 | -832,8 | -5,9 |
| 105402 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым | 831 | 831 | 1 108,2 | 133,4 | 277,2 | 601,3 | 506,9 | 84,3 |
| 105429 | Жергілікті бюджетке есептелетін тіркеу алымы | 819 | 685 | 726,4 | 106,0 | 41,4 | 935,8 | -209,4 | -22,4 |
| 105430 | Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде стационарлық орналастыру объектісіне сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы | 1 | 1 | 1,4 | 140,0 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | |
| 105434 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 5 868 | 3 211 | 3 275,1 | 102,0 | 64,1 | 2 985,1 | 290,0 | 9,7 |
| 107110 | Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері | 9 | 9 | 11,0 | 122,2 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 108126 | Жергілікті бюджетке есептелетін мемлекеттік баж | 26 073 | 15 210 | 14 025,1 | 92,2 | -1 184,9 | 4 794,0 | 9 231,1 | 192,6 |
| Салықтық емес түсімдер | 22 872 | 9 320 | 10 220,3 | 109,7 | 900,3 | 14 791,8 | -4 571,5 | -30,9 | |
| 201508 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 0 | 0 | 16,4 | 16,4 | 18,3 | -1,9 | -10,4 | |
| 201509 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жалға беруден түсетін кірістер | 7 983 | 3 734 | 3 997,4 | 107,1 | 263,4 | 5 654,2 | -1 656,8 | -29,3 |
| 201510 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық меншік мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 2 161 | 1 456 | 1 782,4 | 122,4 | 326,4 | 1 110,1 | 672,3 | 60,6 |
| 201713 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 59 | 33 | 28,5 | 86,4 | -4,5 | 29,9 | -1,4 | -4,7 |
| 201910 | Коммуналдық меншіктегі жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы | 19 | 19 | 19,2 | 101,1 | 0,2 | 13,7 | 5,5 | 40,1 |
| 203102 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 54 | 54 | 57,9 | 107,2 | 3,9 | 0,0 | 57,9 | |
| 204114 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 12,1 | 12,1 | 119,8 | -107,7 | -89,9 | |||
| 204118 | Жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 267 | 267 | 391,0 | 146,4 | 124,0 | 642,8 | -251,8 | -39,2 |
| 206105 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің дебиторлық, депоненттік берешегінің түсуі | 0,0 | 10,3 | -10,3 | -100,0 | ||||
| 206109 | Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 12 329 | 3 757 | 3 915,4 | 104,2 | 158,4 | 6 192,7 | -2 277,3 | -36,8 |
| 206114 | Жер қойнауын пайдаланушылардың өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға аударымдары | 1 000,0 | -1 000,0 | -100,0 | |||||
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 31 641 | 12 556 | 13 695,7 | 109,1 | 1 139,7 | 13 223,5 | 472,2 | 3,6 | |
| 301102 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 17 688 | 339 | 339,1 | 100,0 | 0,1 | 2 655,0 | -2 315,9 | -87,2 |
| 301103 | Азаматтарға пәтер сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | -21,4 | 21,4 | -100,0 | ||||
| 301107 | Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді жекешелендіруден түсетін түсімдер | 825 | 825 | 971,7 | 117,8 | 146,7 | 2 492,9 | -1 521,2 | -61,0 |
| 303101 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 10 239 | 8 503 | 9 492,7 | 111,6 | 989,7 | 4 933,6 | 4 559,1 | 92,4 |
| 303202 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 2 889 | 2 889 | 2 892,2 | 100,1 | 3,2 | 3 163,4 | -271,2 | -8,6 |
| БАРЛЫҒЫ 1-3 санаттағы кірістер | 1 793 026 | 1 171 383 | 1 314 490,2 | 112,2 | 143 107,2 | 991 768,6 | 322 721,6 | 32,5 | |
| Руководитель отдела финансов Н. Досмагамбетов | |||||||||