| Анализ исполнения доходной части бюджета по состоянию на 1 августа 2023 года | |||||||||
| Павлодарский район | |||||||||
| тыс.тенге | |||||||||
| КБК | Наименование платежа | План на 2023 г. | План на период | Факт на период | % вып. к периоду гр.5/гр4*100% | Отклонение фактического поступления от плана гр.5-гр.4 | Фактическое поступление за аналогичный период прошлого года | Отклонение факта 2023 от факта 2022 года гр.5-гр.8 | % темпа роста, снижения гр.5/гр8*100%-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Налоговые поступления | 1 738 513 | 913 877 | 1 080 520,4 | 118,2 | 166 643,4 | 808 549,2 | 271 971,2 | 33,6 | |
| 101111 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 71 699 | 59 299 | 70 793,7 | 119,4 | 11 494,7 | 51 540,6 | 19 253,1 | 37,4 |
| 101201 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 770 678 | 378 758 | 447 155,3 | 118,1 | 68 397,3 | 340 172,7 | 106 982,6 | 31,4 |
| 101202 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 28 178 | 11 039 | 23 488,1 | 212,8 | 12 449,1 | 10 420,0 | 13 068,1 | 125,4 |
| 101205 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 1 039 | 857 | 1 818,7 | 212,2 | 961,7 | 278,7 | 1 540,0 | 552,6 |
| 103101 | Социальный налог | 435 845 | 216 257 | 281 254,0 | 130,1 | 64 997,0 | 205 000,3 | 76 253,7 | 37,2 |
| 104101 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 291 283 | 155 269 | 155 420,8 | 100,1 | 151,8 | 121 628,0 | 33 792,8 | 27,8 |
| 104102 | Налог на имущество физических лиц | 3 829 | 884 | 1 468,2 | 166,1 | 584,2 | 871,0 | 597,2 | 68,6 |
| 104302 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 5 979 | 2 942 | 5 984,0 | 203,4 | 3 042,0 | 3 976,1 | 2 007,9 | 50,5 |
| 104401 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 5 015 | 2 331 | 3 114,8 | 133,6 | 783,8 | 5 419,7 | -2 304,9 | -42,5 |
| 104402 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 70 143 | 54 499 | 61 303,5 | 112,5 | 6 804,5 | 48 714,2 | 12 589,3 | 25,8 |
| 104501 | Единый земельный налог | 3 093 | 1 389 | 959,1 | 69,0 | -429,9 | 53,4 | 905,7 | 1 696,1 |
| 105284 | Бензин, (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 21 | 12 | 20,3 | 169,2 | 8,3 | 3,9 | 16,4 | 420,5 |
| 105315 | Плата за пользование земельными участками | 18 110 | 10 925 | 11 111,7 | 101,7 | 186,7 | 11 996,0 | -884,3 | -7,4 |
| 105402 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 831 | 547 | 970,2 | 177,4 | 423,2 | 417,5 | 552,7 | 132,4 |
| 105429 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 819 | 572 | 628,1 | 109,8 | 56,1 | 901,4 | -273,3 | -30,3 |
| 105430 | Плата за размещение наружной рекламы на объект стационарного размещения в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования | 1 | 1 | 1,4 | 140,0 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | |
| 105434 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 5 868 | 3 077 | 3 104,5 | 100,9 | 27,5 | 2 953,7 | 150,8 | 5,1 |
| 107110 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 9 | 9 | 10,0 | 111,1 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 108126 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 26 073 | 15 210 | 11 914,0 | 78,3 | -3 296,0 | 4 202,0 | 7 712,0 | 183,5 |
| Неналоговые поступления | 22 872 | 7 161 | 8 562,9 | 119,6 | 1 401,9 | 11 656,0 | -3 093,1 | -26,5 | |
| 201508 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района, за исключением доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | 0 | 12,3 | 12,3 | 18,3 | -6,0 | -32,8 | |
| 201509 | Доходы от аренды жилищ жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района, за исключеием доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 983 | 2 796 | 3 312,4 | 118,5 | 516,4 | 5 330,1 | -2 017,7 | -37,9 |
| 201510 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 161 | 1 311 | 1 547,0 | 118,0 | 236,0 | 1 023,3 | 523,7 | 51,2 |
| 201713 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 59 | 33 | 20,3 | 61,5 | -12,7 | 22,8 | -2,5 | -11,0 |
| 201910 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 19 | 19 | 19,2 | 101,1 | 0,2 | 13,7 | 5,5 | 40,1 |
| 203102 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 54 | 54 | 57,9 | 107,2 | 3,9 | 0,0 | 57,9 | |
| 204114 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 12,1 | 12,1 | 77,2 | -65,1 | -84,3 | |||
| 204118 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета | 267 | 267 | 327,7 | 122,7 | 60,7 | 594,0 | -266,3 | -44,8 |
| 206105 | Поступление дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджта | 0,0 | 10,3 | -10,3 | -100,0 | ||||
| 206109 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 12 329 | 2 681 | 3 254,0 | 121,4 | 573,0 | 4 566,3 | -1 312,3 | -28,7 |
| Поступления от продажи основного капитала | 31 641 | 7 934 | 13 523,9 | 170,5 | 5 589,9 | 13 020,7 | 503,2 | 3,9 | |
| 301102 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 17 688 | 917 | 339,1 | 37,0 | -577,9 | 694,9 | -355,8 | -51,2 |
| 301103 | Поступление от продажи гражданам квартир | 0,0 | -21,4 | 21,4 | -100,0 | ||||
| 301107 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 825 | 455 | 971,7 | 213,6 | 516,7 | 2 431,9 | -1 460,2 | -60,0 |
| 303101 | Поступление от продажи земельных участков | 10 239 | 3 673 | 9 320,9 | 253,8 | 5 647,9 | 7 649,0 | 1 671,9 | 21,9 |
| 303202 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 2 889 | 2 889 | 2 892,2 | 100,1 | 3,2 | 2 266,3 | 625,9 | 27,6 |
| ВСЕГО доходов 1-3 категории | 1 793 026 | 928 972 | 1 102 607,2 | 118,7 | 173 635,2 | 833 225,9 | 269 381,3 | 32,3 | |