|
|
«Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ-нің басшысы М.А. Тауасқанқа |
«Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту
және архив ісі басқармасы» ММ-нің
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау
бойынша талдамалық анықтама
(қарау және шаралар қабылдау үшін енгізіледі)
Нормативтік-құқықтық база
Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының Әдеп кодексін (мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары), Қазақстан Республикасының мәдениет және өнер, мемлекеттік тіл саясаты, архив ісі, құжаттамалық қамтамасыз ету, Еңбек, Салық, Бюджет, Әкімшілік мәселелері жөніндегі заңнамасын және өзге де нормативтік-құқықтық актілерді, Павлодар облысы әкімдігінің 2022 жылғы 17 қаңтардағы № 19/1 қаулысымен бекітілген басқарма Ережесін (2019 жылғы 29 шілдедегі бастапқы тіркеу) басшылыққа алады.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау (бұдан әрі - СЖТІТ) жүргізу үшін басқарма басшысымен 2024 жылғы 4 наурыздағы № 29 бұйрығы шығарылды.
СЖТІТ жүргізу үшін жауаптылар белгіленді: басқарма басшысының орынбасары Саяуш Мухамедашимович Садвакасов, басқарма басшысының орынбасары Самал Ельжасовна Саменова, тарихи-мәдени мұраны қорғау және археология бөлімінің басшысы Шолпан Адамовна Мухамбетжанова, мәдениет және өнер бөлімінің басшысы Асель Мынжасаровна Аксакова, жоспарлау және шығыстар бөлімінің басшысы Гульмира Балгабаевна Жакибаева, мұрағаттар және құжаттама бөлімінің басшысы Саят Кайроллаевич Абильденов, ономастикалық жұмыс және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Батырбек Қайратұлы Қайыр, . Қайырбаева Маржангүл Маратқызы, мемлекеттік шығармашылық Тапсырыс бөлімінің басшысы, әкімшілік бөлімінің басшысы Карлыгаш Тюльбаевна Жапабаева, әкімшілік бөлімінің бас маманы Смагулов Жанат Каергельдинович
Соңғы СЖТІТ 2023 жылдың маусым айында өткізілді.
Ағымдағы СЖТІТ 2023 жылғы 1 маусым, 2024 жылғы 1 шілде аралығындағы кезеңге жүргізіледі.
СЖТІТ өткізу барысында келесі міндеттер бойынша талдаулар жүргізілді:
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:
Павлодар облысы мәдени дамыған өңірлердің бірі болып табылады, осыған байланысты мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі мәселелері өзекті болып қала береді.
«Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ-сі әкімдіктің 2022 жылғы 17 қаңтардағы №19/1 қаулысымен уәкілеттік берілген, облыстың мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі саласындағы функцияларды жүзеге асыруға, облыстық бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері: басқарманың қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілер мен құқықтық актілер болып табылады.
Талдау барысында басқарманың және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін Ереже мен ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.
Басқарманың міндеттері болып табылады:
1) мәдениет, тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану, архив ісі және құжаттамалық қамтамасыз ету салаларында мемлекеттік саясатты облыстық деңгейде іске асыру;
2) «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ұйымдастырылуын және орындалуын бақылауды қамтамасыз ету, облыстық ономастика комиссиясының жұмысын үйлестіру;
3) Басқармаға жүктелген өзге де міндеттер.
Басқарма Ережесін зерделеу барысында Басқарма қызметіне қатысты 69 функция және олармен байланысты келесідей нормативтік құқықтық актілер талданды:
Басқармада тексеру кезінде 14 нормативтік құқықтық актілер бойынша мониторинг жүргізіледі:
- Павлодар облысы әкімдігінің 2020 жылғы 19 мамырдағы № 106/2 «Павлодар облысының жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы» қаулысы Павлодар облысының Әділет департаментінде тіркелген. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 2 маусымда № 6840 болып тіркелді;
- «Павлодар облысы Павлодар ауданының Березовка ауылын қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 2, Павлодар облыстық мәслихатының 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 210/20 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018ж.18.02. № 5875 болып тіркелді;
- «Павлодар облысының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2018 жылғы 25 шілдедегі № 5, Павлодар облыстық мәслихатының 2018 жылғы 25 шілдедегі № 246/23 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018ж.06.08. № 6035 болып тіркелді;
- «Павлодар облысы Баянауыл ауданының кейбір елді мекендерін қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2018 жылғы 26 қыркүйектегі № 7, Павлодар облыстық мәслихатының 2018 жылғы 26 қыркүйектегі № 257/24 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018ж.26.10. № 6089 болып тіркелді;
- «Павлодар облысы Павлодар қаласының «Кутузов» көшесін қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 маусымдағы № 4, Павлодар облыстық мәслихатының 2018 жылғы 14 маусымдағы № 230/22 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018ж.18.06. № 5995 болып тіркелді;
- «Павлодар облысының Павлодар, Екібастұз қалаларының кейбір көшелерін қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 1, Павлодар облыстық мәслихатының 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 441/38 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018ж.16.02. №5861 болып тіркелді;
- «Суворов көшесінің атауын өзгерту және Павлодар облысы Павлодар қаласының атаусыз көшесіне атау беру туралы" бірлескен қаулы және Павлодар облысы әкімдігінің 2018 жылғы 21 қарашадағы № 9, Павлодар облыстық мәслихатының 2018 жылғы 21 қарашадағы № 279/25 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018ж.23.11. № 6119 болып тіркелді;
- «Павлодар облысы Павлодар қаласының Тәуелсіздік даңғылын қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2019 жылғы 20 наурыздағы № 4, Павлодар облыстық мәслихатының 2019 жылғы 20 наурыздағы № 344/30 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2019ж.27.03. № 6274 болып тіркелді;
- «Павлодар облысының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерінің атауын өзгерту және транскрипциясын өзгерту туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2019 жылғы 27 қыркүйектегі № 6, Павлодар облыстық мәслихатының 2019 жылғы 27 қыркүйектегі № 382/34 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2019ж.10.10. № 6566 болып тіркелді;
- «Павлодар облысы Ақтоғай ауданының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы", Павлодар облысы әкімдігінің 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 1, Павлодар облыстық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 302/27 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 22.01.2019 № 6242 болып тіркелді;
- «Павлодар облысының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерінің атауын өзгерту және транскрипциясын өзгерту туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2020 жылғы 20 наурыздағы № 2, Павлодар облыстық мәслихатының 2020 жылғы 20 наурыздағы № 442/38 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2020.03.31 № 6785 болып тіркелді;
- «Павлодар облысының Павлодар қаласының кейбір көшелерін қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2020 жылғы 20 наурыздағы № 1, Павлодар облыстық мәслихатының 2020 жылғы 20 наурыздағы № 441/38 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2020.03.31 № 6779 болып тіркелді;
- «Павлодар облысының Павлодар қаласының кейбір көшелерін қайта атау туралы», Павлодар облысы әкімдігінің 2022 жылғы 8 тамыздағы № 4, Павлодар облыстық мәслихатының 2022 жылғы 8 тамыздағы № 178/4 бірлескен қаулысы мен шешімі Павлодар облысының Әділет департаментінде 2022.08.17 № 29140 болып тіркелді.
Есепті кезеңде нормативтік-құқықтық актілер болмады:
- 2023 жылдың 1 шілдесінен 2024 жылдың 1 шілдесі аралығында Әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне, Нарикбаев атындағы Қазақ мемлекеттік заң университетіне құжаттар жолданбаған. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмаған.
Басқарманың ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілді. Есепті кезеңде 3209 құжат қаралды. Бұзушылықтар анықталған жоқ.
Басқарма қызметкерлері іссапарларға тек жоғары тұрған мемлекеттік органдардың тапсырмалары бойынша немесе салалық міндеттерді іске асыру кезінде жіберілді.
Басқарманың штат саны 2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 28 бірлікті құрады.
2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша нақты саны – 28 адам.
Басқарма құрылымы басқарма басшысынан, 2 басқарма басшысының орынбасарынан, 7 бөлімнен тұрады, оның 5 салалық және 2 көмекші:
|
№ |
Атауы |
Штат саны |
|
1. |
Басқарма басшысы |
1 |
|
2. |
Басқарма басшысының орынбасары |
2 |
|
3. |
Әкімшілік бөлім |
3 |
|
4. |
Жоспарлау және шығыстар бөлімі |
5 |
|
5. |
Мемлекеттік шығармашылық тапсырыспен жұмыс жасау бөлімі |
3 |
|
6. |
Ономастикалық жұмыс және тілдерді дамыту бөлімі |
5 |
|
7. |
Мәдениет және өнер бөлімі |
3 |
|
8. |
Тарихи-мәдени мұраны қорғау және археология бөлімінің |
3 |
|
9. |
Мұрағаттар және құжаттама бөлімі |
3 |
|
|
БАРЛЫҒЫ: |
28 |
Конкурстық рәсімдер
2021 жылдың қараша айынан бастап мемлекеттік қызметке қабылдау/жұмыстан шығару, тәртіптік жаза қолдану және алып тастау, басқарма қызметкерлерінің жеке істерін жүргізу және т.б. барлық конкурстық рәсімдерді облыс әкімі аппараты жанындағы персоналды басқарудың бірыңғай қызметі жүзеге асырады, бұл өз кезегінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмайды.
Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының жұмыс тобы мүдделер қақтығысының, басқарма басшысымен жұмысқа қабылданған қызметкерлердің үлестестігінің, кадрлардың ауысу себептерінің, қызметкерлердің жұмыстан босатылуының (лауазымын төмендетудің), жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен жұмысының, қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдардың болуына сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дескредитациялық өкілеттіктер мен нормаларды талдау нәтижелері бойынша анықталған жоқ.
Тексерілетін кезеңде басқарманың қызметінде сыбайлас жемқорлықтың көріну фактісі бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.
Басқарманың мемлекеттік сатып алуы «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы, «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 Бұйрығы (ҚР Қаржы министрінің 2022.01.14 № 35 бұйрығының реакциясында) нормаларына сәйкес жүргізіледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық түрде жүргізіледі және жеткізушімен қандай да бір байланысты болдырмайды. Шарттар жасасудың электрондық форматы веб-порталда сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толық және шынайы ақпаратты қалыптастыруға мүмкіндік берді. Электрондық шарттарды және мемлекеттік сатып алуды оңайлатуға және ашықтыққа бағытталған бірқатар басқа нормаларды енгізу сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға мүмкіндік берді.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған кезде:
- «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мүдделер қақтығысын анықтау» бағыты бойынша: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға байланысты мүдделер қақтығысы немесе оның туындау мүмкіндігі жоқ.
- «Мемлекеттік қызметшілердің бағалы қағаздарды, облигацияларды, ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын, банк салымдарын және өзге де мүлікті иеленуі кезінде мүдделер қақтығысын анықтау» бағыты бойынша: мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қандай да бір бағалы қағаздары, облигациялары, ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайлары, банктік салымдары жоқ.
- және басқа мүлік: бұзушылықтар анықталған жоқ.
- жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының (бағыныстылығы немесе бақылауында болған жағдайда) қызметтен (жұмыстан) бірге өту кезінде мүдделер қақтығысын анықтау бағыт бойынша: басқармаға жеке мүдделілік тұрғысынан кадр құрамын талдауда басқарманың мемлекеттік қызметшілері (қызметкерлері) арасында туыстық байланыстар, сондай-ақ мүдделер қақтығысы белгілері анықталмады.
2023 жылғы 1 шілдеден 2024 жылғы 1 шілдеге дейінгі кезеңде Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы және ведомстволық бағынысты архив мекемелері – 35 669 қызмет көрсетті.
Ережеге сәйкес Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы 4 мемлекеттік қызмет көрсетеді:
1) «Мұрағаттық анықтамаларды, мұрағаттық құжаттардың көшірмелерін немесе мұрағаттық үзінді көшірмелер беру»;
Есепті кезеңде 35 669 архив анықтамалары, архив құжаттарының көшірмелері немесе архивтік үзінді көшірмелер берілді, оның ішінде АЖО -18 408, ЭҮП – 17 069, ХҚКО - 192 арқылы.
«Мұрағаттық анықтамалар, мұрағаттық құжаттардың немесе мұрағаттық үзінділердің көшірмелерін беру» мемлекеттік қызметін көрсету кезінде мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін регламенттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық құжаттарын, атап айтқанда «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - заң) қатаң басшылыққа алады. Заңның 19–бабына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетудің талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 29 мамырдағы № 159 бұйрығымен бекітілген «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың немесе архивтік үзінділердің көшірмелерін беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында және оларға қосымшада – «Архивтік анықтамалар, мұрағаттық құжаттардың көшірмелерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты айқындалады.
«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың немесе архивтік үзінділердің көшірмелерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 8-тармағы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қажетті құжаттардың тізбесін айқындайды: уәкілетті өкіл (адвокат, заң консультанты) жүгінген кезде: заңды тұлға үшін – жеке басын куәландыратын құжат және өкілеттігін растайтын құжат не жеке тұлға үшін – нотариат куәландырған сенімхат.
2) «Мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік беру» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы №19 бұйрығымен бекітілген Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады. 2024 жылғы есепті кезеңде өтінімдер саны - 0;
3) «Мемориалдық тақталарды орнатуға рұқсат беру» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 2 сәуірдегі № 20310 бұйрығымен бекітілген мемориалдық тақталарды орнату қағидалары негізінде көрсетіледі. Есепті кезеңде 11 қызмет көрсетілді. Бұзушылықтар анықталған жоқ.
4) «Көркемөнерпаздар ұжымдарына «Халықтық» (Үлгілі) атағын беруге өтінімдерді қабылдау» мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2007 жылғы 28 наурыздағы № 93 бұйрығы және көркемөнерпаздар ұжымдарына «Халықтық» немесе «Үлгілі» атағын беру Ережесі негізінде көрсетіледі. 2023 жылы есепті кезеңде 21 өтінім қабылданды, 2024 жылы 0өтінім, 8 көркемонерпаздар ұжымдар «Халықтық» және « Үлгілі» атақтарға ие болды. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін бұзу фактілері орын алған жоқ, мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мерзімдерін бұзуға шағымдар түскен жоқ.
Облыстың барлық мемлекеттік архивтері, аумақтық архивтерді қоса алғанда, өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштарымен жабдықталған, онда кез келген адамның электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметке тапсырыс беруге мүмкіндігі бар.
Жыл сайын басқарма басшысының бұйрығымен Павлодар облысының басқармасы мен ведомстволық бағынысты мекемелері көрсететін мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына ішкі бақылау жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітіледі.
Халықты ақпараттандыру және азаматтардың сапалы мемлекеттік қызметтерді алуға тең қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында Мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндіктері туралы облыстың басқармасы мен ведомстволық бағынысты мекемелері мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді.
ҚР заңдарында көзделмеген негіздер бойынша Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту фактілері, көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін немесе ұсынылуы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында регламенттелмеген құжаттарды талап ету жоқ.
Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің сапасына шағымдар саны - жоқ.
Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің сапасына адамдардың шағымдарын қарау мерзімдерін бұзу саны, барлығы - жоқ.
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша жүргізілген түсіндіру іс–шараларының саны - 1. Облыс архивтері ХҚКО бөлімдерінің мамандары мен архив қызметкерлері үшін архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінділер беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде туындайтын проблемалық мәселелерді шешу бойынша түсініктемелер жүргізеді.
Тұрақты негізде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-ның Павлодар облысы бойынша филиалында мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде туындайтын проблемалық мәселелерді және оларды шешу жолдарын талқылау мақсатында Павлодар қалалық архивінің жеке құрам бойынша және Павлодар облысының мемлекеттік архивінің архивистерімен бірлесіп семинар-кеңестер өткізіледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша 11 түсіндіру іс-шарасы өткізілді:
Ақсу қаласының ХҚКО Ақсу филиалы мамандарымен «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінді көшірмелер беру» мемлекеттік қызметін көрсету бойынша дөңгелек үстел өткізілді;
ХҚКО Ақтоғай филиалы қызметкерлерімен «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінді көшірмелер беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің проблемалық мәселелері бойынша семинар өткізілді.
ХҚКО Май филиалы қызметкерлерімен «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінді көшірмелер беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің проблемалық мәселелері бойынша семинар өткізілді.
Электрондық пошта арқылы 8 түсініктеме берілді.
Халықты мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру жөніндегі түсіндіру іс – шараларымен қамту - 33, оның ішінде:
«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінді көшірмелер беру» мемлекеттік қызметін көрсету бойынша Ақсу қаласының ХҚКО мамандарына арналған дөңгелек үстелге қатысушылар (17) - сәуір;
ХҚКО Ақтоғай филиалының қызметкерлерімен «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінді көшірмелер беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің проблемалық мәселелері бойынша семинарына қатысушылар (4) - сәуір;
«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінді көшірмелер беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің проблемалық мәселелері бойынша ХҚКО Май филиалы қызметкерлерімен семинарына қатысушылар (4) - маусым;
Электрондық пошта арқылы 8 түсініктеме берілді.
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен тұлғалар саны-54.
Павлодар облысы мемлекеттік архивінің 54 архивисті біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, «Астана ЛКА» ЖШС-де 8 сағат көлемінде «Облыс архиві саласындағы мемлекеттік қызметтер» тақырыбы бойынша тыңдады.
Басқарманың интернет-ресурсында (МО ИРБП) Мемлекеттік қызмет көрсету ережелері орналастырылған.
Ережеге сәйкес Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы рұқсат беру функцияларын жүзеге асырады, оның ішінде:
Белсенді функциялар:
1) «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың немесе архивтік үзінділердің көшірмелерін беру»; (мемлекеттік көрсетілетін қызмет) (көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы арасында байланыс жоқ);
2) «Мемориалдық тақталарды орнатуға рұқсат беру» (көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы арасында байланыс жоқ);
Ол бойынша өтінімдердің болмауына байланысты белсенді емес функциялар (функциялары өз мәні бойынша мемлекеттік қызметтер болып табылады):
- «Мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік беру»;
- «Көркемөнерпаздар ұжымдарына «Халықтық» (үлгілі) атағын беруге өтінімдерді қабылдау» мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2007 жылғы 28 наурыздағы № 93 бұйрығы және көркемөнерпаздар ұжымдарына «Халықтық» немесе «Үлгілі» атағын беру Ережесі негізінде көрсетіледі.
«Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ Ережесіне сәйкес Павлодар облысының архивтері архив саласындағы заңнаманың сақталуына мониторингті жүзеге асырады.
Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасында 15 ведомстволық бағынысты мекеме бар:
Мекемеге ведомстволық бағынысты қызметкерлердің жалпы штат саны - 1175 бірлікті құрайды.
Павлодар облысының музейлері арасында ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілді.
Экспонаттарды, оның ішінде сирек кездесетіндерді бағалау кезінде бағалау комиссиясының жұмысына басшылық жасау үшін осы немесе өзге экспонаттың бағасын айқындау үшін, комиссия сирек кездесетін даналардың осы құнын белгілей алатын коэффициенттер немесе Прайстар негізінде заңнамалық база жоқ. Сонымен қатар, негізгі құрал ретінде бухгалтерлік балансқа енгізілген экспонаттар жылдан жылға бастапқы құнын жоғалтады.
Жоспардан тыс іс-шараларды өткізуде сыбайлас жемқорлық тәуекелі және оларды жүргізу үшін есеп айырысулар мен қаражаттың болмауы анықталды.
Республика мен облыс көлеміндегі түрлі мерейтойлық даталарға, республика мен облыстың көрнекті тұлғаларының құрметіне мерейтойларға арналған мемлекеттік және кәсіптік мерекелерді, мерекелерді мерекелеуге байланысты мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізу кезінде. Осы іс-шараларды өткізуді ұйымдастыру үшін оларға маңыздылық, маңыздылық пен ұлылық беру мақсатында көрнекті шығармашылық тұлғалар, атап айтқанда қазақстандық және халықаралық эстрада жұлдыздары шақырылады. Мұндай жағдайларда олармен әртістерге роялти төлеу туралы азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар жасалады. Олардың туындылары мен олардың орындалуы зияткерлік меншікке жататындықтан, шарт жасасу кезінде субъективті, жеке фактор орын алады, өйткені мұндай әртістердің өнер көрсетуі үшін бекітілген баға мен тарифтік прейскуранттар жоқ. Сондықтан ведомстволық бағынысты КМҚК өздерінің қаржылық мүмкіндіктеріне сүйене отырып, олармен келіссөздер жүргізеді.
Бұл жағдайда кәсіпорынның жағдайы іс-шараны бұзбау қажеттілігімен ауырлатады, сондықтан келіссөздер барысында кәсіпорын өтініш беруші ретінде әрекет етеді және көп жағдайда шақырылған Тараптың шарттарымен келісуге мәжбүр болады. Мұнда бір жағынан кәсіпорын мүдделерін қорғауға, екінші жағынан сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмауға бағытталған кәсіпорын басшысының адалдығы мен жауапкершілігі факторы туындайды.
Мәдениет және мұрағат саласында ақылы қызметтер көрсету бойынша бірыңғай Әдістеменің болмауына байланысты осы саладағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау үшін жоғарыда көрсетілген қызмет түрлеріне, сондай-ақ жоспардан тыс іс-шараларға бағалардың Бірыңғай прейскурантын Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығымен бекіту қажет.
Айта кету керек, егер 2019 жылға дейін кәсіпорын гонорарларды қолма-қол ақшамен төлеген болса, онда 2020 жылдан бастап гонорарларды төлеу бойынша есеп айырысулар қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі, бұл есеп айырысулардың ашықтығын қамтамасыз етуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауын болдырмайды.
Басқарма БАҚ-пен, өңір халқымен өзара іс-қимыл бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде.
Басқарма Facebook әлеуметтік желілерінде және ertis_madenieti Instagram-да аккаунттар (13 700 жазылушы) ашты және азаматтардың барлық сұраныстарына жедел және тиімді жауап беру үшін watsapp + 7781889963 нөмірі бар. Азаматтарды қабылдау кестеге сәйкес жүзеге асырылады, ол мемлекеттік органның интернет-ресурсында да орналастырылған.
Басқарманың ресми бетінде әртүрлі сипаттағы ақпарат орналастырылған: Басқарманың қызметі (мәдени іс-шаралар өткізу), мемлекеттік қызметтер көрсету, ақпараттық бағыт, жаңа Әдеп кодексін қабылдау және т. б.
Басқарма ertis_madenieti және Facebook әлеуметтік желілерінде жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы кеңінен ақпараттық-насихаттау жұмыстарын жүргізуде.
Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында Павлодар қаласы, Марғұлан көшесі, 115 мекенжайы бойынша ғимараттың фойесінде ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің және Павлодар облысы әкімінің Әдеп жөніндегі уәкілінің сенім телефоны, сондай-ақ кадр қызметіндегі «Сенім телефоны» көрсетілген азаматтардың арыздары, шағымдары мен өтініштері үшін жәшік орнатылды (625410) Басқарманың мемлекеттік қызметшілерінің бұзушылық фактілері туралы хабарлау үшін.
Facebook, Instagram, 87776240499 (WhatsApp) мобильді қосымшалар арқылы басқаруға хабарласу мүмкіндігі бар.
Есепті кезеңде барлығы 342 өтініш түсті. Басшының жеке қабылдауында - 37 азамат болды. Өтініш беру кезінде сұрақтардың негізгі бөлігі Мәдени іс-шараларды өткізу, мемориалдық тақталар орнату және ономастика мәселелеріне қатысты.
Сондай-ақ, Басқармада басшылықтың азаматтарды қабылдау кестесі бар, оған сәйкес азаматтарды жеке қабылдау бойынша жұмыс жүргізіледі. Ақпарат мемлекеттік органдардың Интернет – ресурстарында басқару бетінде орналастырылған.
Басқарма қызметкерлері еңбек тәртібінің регламентін сақтайды (мемлекеттік қызметшілерге жұмыс уақытын бақылау мен есепке алуды бақылау және қолжетімдікті басқару жүйесі арқылы жүргізе отырып, электрондық қызметтік куәлік енгізілді), қызметшілердің мемлекеттік мекемеде жұмыс уақытынан тыс негізсіз болу фактілері орын алған жоқ.
Мемлекеттік органның қызметкерлері үшін автокөлік тек қызметтік мақсатта пайдаланылады.
Басқарма ғимаратында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы плакаттар орналастырылған.
Сыйлықтарды өткізіп алу және қандай да бір іс-шараларға заңсыз ақша жинау фактілері анықталған жоқ.
Бюджеттік ашықтықты сақтау мақсатында бюджет заңнамасы саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, бекітілген бюджеттер және олардың орындалуы туралы есептер, стратегиялық жоспарлар және олардың іске асырылуы туралы есептер «Ашық бюджеттер» басқармасының интернет-порталында орналастырылады.
|
Бюджет 2023 ж. (млн. теңге) |
Игеру 2023 ж. % |
Бюджет 2024 ж. (млн. теңге) |
2024ж.01.06. игеру, % |
|
4 614,0 |
99, 97,0 |
6 358,2 |
100,0 |
Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде басқарма мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы қатаң басшылыққа алады.
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының негізінде 2024 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары әзірленді және бекітілді, белгіленген мерзімде (5 жұмыс күні ішінде) мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылды.
Есептілік «Павлодар облысы бойынша мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ-ге жіберіледі (тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы).
Басқарма қызметкерлері есепті кезеңде іссапарларға тек жоғары тұрған мемлекеттік органдардың тапсырмалары бойынша немесе салалық міндеттерді іске асыру кезінде жіберілді.
Ведомстволық бағынысты мекемелер бойынша:
Ведомстволық бағынысты ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық.
Филармония басшысының қызметтік іссапар шығындары бойынша.
2022 жылы 140 011,0 теңге сомасында қызметтік іссапар шығындарымен шығулар:
-РФ Барнауыл қ. 21-23 мамыр аралығында, сомасы 66 499,0 теңгеге іссапар шығындары өтелген, іссапар шығындарын растайтын құжаттары жоқ (мысалға, шақыру-хат, іссапар жоспары және т.б.)
-Астана қ. 26-27 тамыз аралығында, іссапар шығындары тәуліктік және тұрғын жай жалдау шығындары 1 күнтізбелік күнге, сомасы 36 756,0 теңгеге артық төленген.
-Алматы қ. 13-16 қазан аралығында, іссапар шығындары тәуліктік және тұрғын жай жалдау шығындары 1 күнтізбелік күнге, сомасы 36 756,0 теңгеге артық төленген. Хатқа сәйкес іс-шара 2022 жылғы 14 қазанда өткен (іссапар шығындары 13 - 15 қазан күндеріне өтелу керек болатын).
2023 жылы 227 437,0 теңге сомасында қызметтік іссапар шығындарымен шығулар:
-Алматы қ. 7-9 мамыр аралығында, қызметтік іссапар шығындары 227 437,0 теңгеге өтелген – іссапар нәтижесі жоқ, шығуға негіз болған Меморандум жасалмаған.
-Алматы қ. 7-11 маусым аралығында, Филармония басшысына 69 000,0 теңге көлемінде іссапар шығындары өтелген, семинар 9 маусымда өткен, сәйкесінше 1 тәулік көлеміндегі тұрғын жай жалдау сомасы артық төленген. Басқарманың 2023 жылғы 31 мамырдағы № 1-20-іс іссапар бұйрығына сәйкес іссапарға шығу темір жол көлігімен жүзеге асырылуы тіис болатын. Дегенмен, А.К.Кожанов Павлодар қаласынан 7 маусым күні сағат 19.10-да, Алматы қаласынан 11 маусым күні сағат 06.40-та ұшақпен ұшқан.
-Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Жаңажол ауылы 10-12 тамыз аралығында: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысымен бекітілген бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларының 3 тармақ, 2) тармақшасына сәйкес бір тәулікке тұрғын жай жалдау бойынша шығындарды өтеу нормасы айлық есептік көрсеткіш екі есе мөлшерінен аспауы тиіс, іссапар шығындарының төлемі 20 700,0 теңгеге артық өтелген.
2024 жылы, Филармония басшысы іссапар негізінің болмауына қарамастан 2024 жылғы 17-21 сәуір аралығында жалпы сомасы 242 146,0 теңге іссапар шығындары төлемдерін ала отырып, Алматы қаласына шыққан.
Филармония басшысына артық есептеліп, төленген қызметтік іссапар шығындарының жалпы сомасы - 609 594,0 теңгені құрайды.
Филармония басшысына қосымша ақы төлеу бойынша:
Филармония басшысымен бюджет қаражаты есебінен 100% көлемінде, сомасы 4 299 536,5 теңге қосымша ақы алынған, соның ішінде:
-2022 жылы – 1 357 554,0 теңге (100%),
-2023 жылы – 2 015 176,0 теңге (100%),
-2024 жылы – 926 806,0 теңге (100%).
2022 жылдың 31 тамызында бекітілген, қолданыс мерзімі 2024 жылғы 31 тамызға дейінгі Филармонияның Ұжымдық шартының «Төлем және еңбек тәртібі» 5 б. 5.3т.т. мекеме басшысының лауазымдық еңбекақысын көтеру, қосымша ақы мен үстемақы төлеу жұмыс нәтижесі бойынша лауазымдық еңбекақыдан (тарифтік жүйе) 100% дейін, мемлекеттік басқару органдарымен бекітілген тәртіпте, бюджет қаражатының үнемделу есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Басқарма бұйрығына сәйкес қосымша ақы бюджет қаражаты есебінен 50% алуға рұқсат етілген, қалған қосымша ақы тек Филармонияның ақылы қызметі есебінен төленуі тиіс.
Басшыға жалпы сомасы 2 149 768,0 теңге артық қосымша ақы төленген.
Филармонияның бас бухгалтері К.С.Ульмисековаға төленген қосымша ақы бойынша.
2022 жыл.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысының 5 тармағын басшылыққа ала отырып, Филармонияның бас бухгалтері К.С. Ульмисековаға 2022 жылғы 5 қаңтардағы №4-03/2/2 ж/қ бұйрығымен 50% мөлшерінде қосымша ақы белгіленген. Қосымша ақы кадр маманының, заңгердің және мемлекеттік сатып алулар бойынша маманның жұмыстарына бақылау жүргізгендігі үшін тағайындалған, алайда аталған функциялар 2022 жылдың қаңтар айында Филармония басшысымен бекітілген бас бухгалтердің лауазымдық ңұсқаулықтарына қосымша шартпен енгізіліп, бекітілген. Лауазымдық нұсқаулықта қызмет бекітілген жағдайда қосымша ақы тағайындалмайды.
2022 жылғы 5 қаңтардағы № 4-03/8 бұйрығымен 35% мөлшеріндегі қосымша ақы қызмет көрсету аймағын кеңейту үшін, атап айтқанда шығармашылық жұмыс пен идеялар үшін белгіленген. Қосымша ақының бұл түрі шығармашылық қызметкерлерге ерекше еңбек жағдайлары үшін шығармашылық туындылар мен шығармашылық идеяларды іске асыруға байланысты жұмыстар үшін, халық шығармашылығын, этномәдени дәстүрлер мен салт-дәстүрлерді сақтауды, насихаттауды қамтамасыз ету, оларды қазіргі тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеу бойынша халыққа қызмет көрсетуге байланысты жұмыстар үшін көзделген. Ульмисекова К.С. шығармашылық қызметкерлер санатына жатпайды, яғни бұл қосымша ақы да заңға қайшы тағайындалған.
Филармонияның штаттық кестесінде тікелей міндеттері шығармашылық процесті ұйымдастыру мәселелері болып табылатын басшының орынбасары лауазымы қарастырылғанын атап өткім келеді.
Қосымша төлемдердің жалпы пайызы 85% құрайды, артық аударылған 1 348 508,0 теңге.
2023 жыл.
«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысының 6-тармағының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, филармония басшысы бас бухгалтер К.С. Ульмисековаға кадр қызметкерінің, заңгердің және мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманның қызметін бақылау үшін 2023 жылғы 4 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін 35% мөлшерінде қосымша ақы белгіленді, ал бұл функциялар 2022 жылғы қаңтарда филармония басшысы бекіткен бас бухгалтердің лауазымдық нұсқаулығына қосымша бекітілді. Функциялар лауазымдық нұсқаулықта бекітілген жағдайда қосымша ақы белгіленбейді.
2023 жылғы 9 ақпандағы № 4-03/39 ж/қ бұйрығымен Филармония басшысы К.С.Ульмисековаға уақытша болмаған қызметкер А.А.Телгузинованың кезеңіне 50% қосымша ақы белгіленді, алайда кадр қызметкерінің функциялары 2022 жылғы қаңтарда Филармония басшысы бекіткен бас бухгалтердің лауазымдық нұсқаулығында бекітілген, лауазымдық нұсқаулықта функциялары бекітілген жағдайда қосымша ақы белгіленбейді.
Қосымша төлемдердің жалпы пайызы 85% құрады, артық аударылған 1 441 552,0 теңге.
2024 жыл.
Филармония басшысының 2024 жылғы 3 қаңтардағы № 4-03/9-1 ж/қ бұйрығымен бас бухгалтер К. С.Ульмисековаға лауазымдарды қоса атқарғаны үшін және жоқ қызметкерді ауыстыру уақытына 35% қосымша ақы белгіленді. Заңгердің, мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманның және экономистің функциялары 2022 жылдың қаңтарында филармония басшысы бекіткен бас бухгалтердің лауазымдық нұсқаулығына қосымша ретінде бекітілген. Функциялар лауазымдық нұсқаулықта бекітілген жағдайда қосымша ақы белгіленбейді.
2024 жылғы 3 қаңтардағы №4-03/9/1 бұйрығымен филармонияның бас бухгалтері К.С.Ульмисековаға кадр маманының 0,5 мөлшерлеме қосымша функциясы бас бухгалтердің жалақысының 50% мөлшерінде қосымша ақы бекітілген. Кадр қызметкерінің функциялары 2022 жылдың қаңтарында Филармония басшысы бекіткен бас бухгалтердің лауазымдық нұсқаулығына қосымша бекітілген, сол себепті қосымша ақы белгіленбейді.
523 243, 0 теңге аударылды.
Жалпы 2022 жылдан бүгінгі күнге дейін Филармонияның бас бухгалтеріне 3 313 303,0 теңге мөлшерінде қосымша ақы төленген.
Павлодар облысы әкімдігінің «Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ-нің «Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық-драма театры» КМҚК (бұдан әрі-кәсіпорын) 2021ж.01.01. бастап 2024ж.30.04. дейінгі аудитпен қамтылған кезеңге ішкі мемлекеттік аудит жүргізілді.
Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізудің мақсаты - мемлекет активтерін пайдаланудың тиімділігі.
Ішкі мемлекеттік аудиттің нәтижесі: аудитпен 1 260 775,4 мың теңге соманың мемлекеттік активтері қамтылды. Жалпы сомасы 55 587,6 мың теңгенің бұзушылықтары анықталды.
9 110,7 мың теңге сомасына қаржылық бұзушылықтар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларының 312-тармағы және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 16 қарашадағы №354 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік театрларға, концерттік ұйымдарға, мәдени-демалыс ұйымдарына, мұражайлар мен цирктерге субсидиялар төлеу қағидаларының 7-тармағы, 2)-тармақшасының бұзылуына сәйкес 2023 жылғы шығындарды жабудың ай сайынғы дұрыс емес есептеулерін ұсыну нәтижесінде кәсіпорынға шығындардың нақты сомасынан асатын бюджеттік субсидиялар сомасы 3 728,7 мың теңге төленген.
-Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №241 бұйрығымен (бұдан әрі - Бухгалтерлік есеп жүргізу ережесі) бекітілген бухгалтерлік есеп жүргізу ережесінің 39-тармағын бұза отырып, кіріс және шығыс кассалық құжаттарды тіркеу журналында 2023ж.12.12. №137 кассалық ордер тіркелмеген, нәтижесінде кәсіпорынның кассасына түскен 10,0 мың теңге сомасында ақшалай қаражат кіріске алынбаған;
-2021 жылы Бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 40-тармағы, 41-тармағын бұза отырып, 5 шығыс кассалық ордерлерде (бұдан әрі-ШКО) жеке басын куәландыратын құжаттар, ақша алушылардың аты-жөні мен қолдары туралы деректер жоқ, бұл ретте көрсетілген ШКО бойынша кәсіпорын кассасынан жалпы сомасы 962,9 мың теңгеге ақшалай қаражат берілген;
-«Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындарды, акционерлік қоғамдарды және олардағы мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді оңтайландыру мақсатымен олардың әкімшілік шығыстарының мониторингін жүргізу тетігін анықтау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 ақпандағы № 145 қаулысының 1-тармағы 3)-тармақшасының бұзылуына (бұдан әрі - № 145 ҚРҮП), «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысының 7 т., 7)-т.т., 3т., 2)т.т. жалпы сомасы 535,1 мың теңгеге іссапар шығыстарын артық өтеуге жол берілген;
-«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысының 18-қосымшаның 5-тармағын бұза отырып, басшының орынбасары лауазымдарын қоса атқарғаны үшін жалпы сомасы 3 233,0 мың теңгеге қосымша ақы белгіленген;
-шағын және орта бизнес кәсіпорындары үшін Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартының 2.37-тармағын бұза отырып, ағымдағы жөндеу шеңберінде жалпы сомасы 496,2 мың теңгеге жеткізілген активтер негізгі құралдар ретінде есепте танылмаған, бұл ретте оларды сатып алу құны кәсіпорынның шығыстарына есептен шығарылған;
-«Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 139-бабы 5-тармағының екінші бөлігін бұза отырып, жанар-жағармай материалдарының пайдаланылмауына бақылаудың болмауы нәтижесінде 12,3 мың теңге сомасына 60 литр мөлшерінде АИ-92 маркалы бензиннің сақталуын қамтамасыз етпеген;
-46 476,9 мың теңге сомасына өзге де рәсімдік бұзушылықтар, оның ішінде:
- ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 2015 жылғы 10 желтоқсандағы №388 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік театрлар мен концерттік ойын-сауық ұйымдарының сахналық-қойылым құралдарын есепке алу, беру және есептен шығару жөніндегі Нұсқаулықтың 2-бөліміне сәйкес реквизиторлық цехтың ережесінің 1.2-тармағын және реквизиторлық және костюмдік цехтың костюм цехы туралы Ереженің 1.2-тармағын бұза отырып, сахналық-қойылым құралдарының түсімдері мен түгендеу есебі жүргізілмеген, бұл сахналық-қойылымдық құралдарды жоғалтудың ықтимал тәуекелдеріне әкеп соғады;
-«Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңының 156 бабының 2-тармағын бұза отырып, кәсіпорын өндіретін және өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағасын мемлекеттік басқару органы – «Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ-мен бекітілмеген, кәсіпорын өздігінен бекітіліп, Басқармамен тек келісілген;
-Жарғыға тиісті өзгерістер енгізу бойынша шаралар қабылдамау нәтижесінде кәсіпорын бірлескен іс-шараларды өткізу бойынша қызметтер көрсетуден қосымша табыс алу мүмкіндігін жіберіп алды, оның ішінде аудиттелетін кезеңде 1 560,0 мың теңге мөлшерінде;
-Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесінің 53т. бұза отырып, кассир жалпы сомасы 1 439,7 мың теңге БКМ түбіртегі берілмеген;
-Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларының 53-тармағын бұза отырып, алушының қолдары жоқ есеп айырысу-кассалық ордерлер бойынша кассирден 962,9 мың теңге сомасында берілген ақша қаражаты өндірілмеген;
-бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 57-тармағын бұза отырып, аудиттелетін кезеңде кассаға жоспардан тыс түгендеу жүргізілмеген;
-«Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңының 139-бабының 5-тармағын бұза отырып, нақты еңбекақы төлеу қоры кәсіпорынның 2022 жылға арналған даму жоспарын нақтылау кезінде бекітілген еңбекақы төлеу қорының мөлшерінен 14 818,6 мың теңге сомасына асып түседі;
-ҚР Еңбек кодексінің 101-бабының 8-тармағын бұза отырып, тиісті білімі мен біліктілігі болмаған кезде инженер лауазымы басшысының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі орынбасары лауазымын қоса атқаруға жол берілген.
-2011 жылғы 1 наурыздағы ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының №413-IV Заңының 6 бабы, 4 т.т.-мен реттелген мемлекеттік мүлікті тиімді басқару қағидаттарын бұза отырып, 2020ж.11.05. құрылысқа байланысты емес мемлекеттік сатып алу туралы№59 шарттың 8.3-т. кәсіпорын орындалған жұмыстардың мерзімдерін бұзғаны үшін «Аттик Строй» ЖШС-мен тұрақсыздық айыбын ұстамаған және өндіріп алмаған, бұл бюджет кірісінің 20 527,8 мың теңге сомасындағы ақшалай қаражаттың түспеуіне әкеліп соқтырған;
-1997 жылғы 16 сәуірдегі ҚР-ның «Тұрғын үй қатынастары туралы» № 94 Заңының 97б. 1-тармағын бұза отырып, кәсіпорын басшылығымен жатақхана бөлмелерін пайдаланғаны үшін төлем белгіленбеген және нәтижесінде кәсіпорын аудиттеу кезеңінде жалға алушылардан 955,4 мың теңге сомасына бюджеттік субсидиялардың азаюына әкеп соқтыратын жалдау ақысын өндіріп алмаған;
-1997 жылғы 16 сәуірдегі ҚР-ның «Тұрғын үй қатынастары туралы» № 94 Заңының 97б. 6-тармағын бұза отырып, кәсіпорын жатақхана тұрғындарынан коммуналдық қызметтерді өндіріп алған жоқ. Бұл ретте коммуналдық қызметтерді кәсіпорын төледі, осылайша жалпы сомасы 688,9 мың теңгеге бюджеттік субсидиялар есебінен өтелетін шығыстар ұлғайған;
-2021ж. 31.12. жағдай бойынша ШжОБ үшін ҚЕХС қаржылық есептің бухгалтерлік балансының 3.2 тармағын бұза отырып, «Негізгі құралдар» 118 жолында негізгі құралдардың құны 496,2 мың теңгеге төмендетілген;
-ҚР Қаржы министрінің 2015ж.31.03. №241 бұйрығымен бекітілген бухгалтерлік есептілікті жүргізу ережесінің 3т., 16т., шағын және орта бизнес үшін қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының 2.7 т. бұза отырып, спидометрлердің көрсеткіштері болмаған кезде жалпы сомасы 2 022,1 мың теңгеге кәсіпорын ЖЖМ есептен шығаруға жол берген;
-2011 жылғы 1 наурыздағы ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» №413-IV Заңының 6б. 4т.т. реттелген мемлекеттік мүлікті тиімді басқару қағидаттарын бұза отырып, кәсіпорын мемлекет активтерін, атап айтқанда 3 005,3 мың теңге сомасына 81 дана қатты ағаштан жасалған театр креслоларын тиімсіз пайдаланған;
-ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 139б. 5-тармағын бұза отырып, кәсіпорын басшысы 2022 және 2023 жылдарға арналған даму жоспарларын іске асырудың нәтижелілігін қамтамасыз етпеген;
Аудит барысында 506,2 мың теңге сомаға қаржылық бұзушылықтар өтелді және қалпына келтірілді;
Ішкі мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша ұсынымдар
-жүзеге асырылуы қосымша табыс әкелетін қызметтің мәні мен мақсаттарына қайшы келмейтін қызмет түрлерін қосу бөлігінде Кәсіпорынның Жарғысына өзгерістер енгізу;
-материалдық жауапты тұлғалармен толық материалдық жауапкершілік туралы шарттар жасасу жөнінде шаралар қабылдау;
-жатақханадағы бөлмелерді пайдаланғаны үшін коммуналдық қызметтер мен ақы алуды қамтамасыз ету;
-Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес есеп саясатына өзгерістер енгізу;
-басшының орынбасарымен қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағын кеңейткені) үшін қосымша ақы белгілеу туралы бұйрықтардың күшін жою;
-реквизиторлық және костюм цехының қызметкерлерімен сахналық-қойылымдық құралдарды есепке алу тәртібі туралы техникалық оқу жүргізу;
-бухгалтерлік қызмет қызметкерлерімен кассалық операцияларды есепке алу, есепті тұлғалармен есеп айырысу, негізгі құралдар мен қорларды есепке алу тәртібі туралы техникалық оқу жүргізу.
Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары:
- аудит материалдары Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне жіберілсін;
- әкімшілік іс қозғау үшін Павлодар облысы бойынша МКД-ға материалдар жіберу;
Облыстың мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы бойынша:
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін көрсету фактілері анықталған жоқ. Қызметкерлерді жұмыстан шығарған кезде міндетті түрде өту парағына қол қою енгізілген, онда жұмыстан шығарылатын қызметкер есеп беретін тауар-материалдық құндылықтар мен құжаттарды тапсырады.
Ережеге сәйкес басқару функцияларын тексеру кезінде мемлекеттік қызмет белгілері бар функциялар анықталған жоқ.
Басқармадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу қағидаларына және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес тұрақты негізде жүргізіледі.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде бірқатар бұзушылықтарды анықтап, комиссия келесіні НҰСҚАЙДЫ:
1) басқарма басшысының орынбасарлары мен басқарманың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері мен сапасына жеке бақылау жүргізсін және мемлекеттік қызметке нұқсан келтіретін сыбайлас жемқорлық тәуекелдері фактілерінің орын алуына жол бермесін – тұрақты негізде;
2) басқарма басшысының орынбасарлары басқарманың лауазымды тұлғаларының лауазымдық міндеттерінің сапалы орындалуына жеке бақылау жүргізсін - тұрақты негізде;
3) нормативтік құқықтық актілерінде қайшылықтар анықталған құрылымдық бөлімшелердің басшылары әзірлеуші органға өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін ұсыныстар дайындасын және жолдасын;
4) азаматтардан өтініштер түскен кезде өтініш берушіге жауаптар Әкімшілік процедуралық-процестік кодекске сәйкес толық және сот талқылауларының алдын алу үшін уақытылы жолдансын - тұрақты негізде;
5) бекітілген кестеге сәйкес НҚА мониторингін жүргізу;
6) «Мемлекеттік органның қызметі» бөлімі бойынша интернет ресурсындағы бірегей платформасындағы Басқарманың ресми парағын тұрақты негізде толтыруды жүргізу;
7) музейлер үшін жұмыста басшылық ету үшін экспонаттарды, оның ішінде сирек кездесетін заттарды бағалау жөніндегі әдістемені әзірлеу туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне ұсыныс жолдансын;
8) ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігіне «КМҚК қызметтері бағасының бірыңғай прейскурантын бекіту туралы» хат дайындалсын;
9) Ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың басшылары қаржылық-шаруашылық қызметке бақылауды күшейту;
10) Басқармаға ақпаратты ұсынумен бұзушылықтарды анықтау бойынша жұмыстарды аяқтау.
Анықтама 2 (екі) данада әзірленді.
|
Басқарма басшысының орынбасары |
|
С. Садвакасов
|
|
Басқарма басшысының орынбасары |
|
С. Саменова
|
|
Әкімшілік бөлімі басшысының м.а. |
|
М. Каирбаева
|
|
Тарихи-мәдени мұраны қорғау және археология бөлімінің басшысы |
|
Ш. Мухамбетжанова
|
|
Жоспарлау және шығыстар бөлімінің басшысы |
|
Г. Жакибаева |
|
Ономастикалық жұмыс және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы |
|
Б. Қайыр |
|
Мәдениет және өнер бөлімінің басшысы |
|
А. Аксакова |
|
Архив және құжаттама бөлімінің басшысы |
|
С. Абильденов |
|
Әкімшілік бөлімінің бас маманы |
|
Ж. Смагулов |