|
Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеу жәнебекіту (қайтабекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы "Аққулы ауданы Қарақала ауылдық округі әкімінің аппараты "ММ басшысының 2023 жылғы 05 қантардағы №1-03/1 өкімімен бекітілді |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1243061 «Аққулы ауданының Қарақала ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2023-2025 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Тастамбеков Рысбек Серикович – Қарақала ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі, 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 заңы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы ", Қазақстан Республикасы Қаржы министірінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы ", Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығы. "Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы", Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы", Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығы "Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері", Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 9 қаңтардағы №15 бұйрығы "Бюджеттік жоспарлау және бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық бюджетті жасаумен ұсыну қағидаларын бекіту туралы ", "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысы "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы", Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 бұйрығы "Мемлекеттік органдардың қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазы және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдарымен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы", Қазақстан Республикасының үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 Қаулысы "Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы", Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы №1210 қаулысы "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы", Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №120-6 Салық Кодексі "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы", Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы № 451 дсп қаулысы "Саяси және мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы", " Аққулы ауданының мәслихаты сессиясының 2022 жылғы 27 қантардағы «2023-2025 жылдарға арналған Аққулы аудандық бюджеті туралы» № 125/25
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Аудан бюджетінің құрамында бекітілетін ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай Жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалпы штат саны 5 Бірлік ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету: Аппарат қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, Әлеуметтік салық, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар, банк қызметтеріне ақы төлеу, Өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу. Коммуналдық қызметтер, іссапар шығындарын төлеу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты»
|
мың теңге |
41187 |
34799 |
36655 |
39275 |
39275 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
41187 |
34799 |
36655 |
39275 |
39275 |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалпы штат саны 5 Бірлік ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету: Аппарат қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, Әлеуметтік салық, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар, банк қызметтеріне ақы төлеу, Өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу. Коммуналдық қызметтер, іссапар шығындарын төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Қабылданған НҚА саны |
дана |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
Халықпен жиын өткізу саны |
дана |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Азаматтарды құқықтық ақпараттандыру, құқықтық мәдениет, құқықтық оқыту және тәрбиелеу деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралар саны
|
дана |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Кіріс құжаттарды ресімдеу |
бірлік |
658 |
589 |
658 |
658 |
658 |
|
|
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар |
бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мемлекеттік қызмет көрсету |
бірлік |
20 |
18 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты»
|
мың теңге |
33610 |
31144 |
36655 |
39275 |
39275 |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
33610 |
31144 |
36655 |
39275 |
39275 |
|
Бюджеттiккіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): штат саны 9 бірлік, техниқалық қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, әлеуметтік салық, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны
|
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты»
|
мың теңге |
х |
872 |
х |
х |
х |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
х |
872 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттiккіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалпы штат саны 5 Бірлік ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету: Аппарат қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, Әлеуметтік салық, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар, банк қызметтеріне ақы төлеу, Өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу. Коммуналдық қызметтер, іссапар шығындарын төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2015 |
|||
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны |
дана |
5 |
5 |
х |
х |
х |
|
|
Әкімдік ғимаратын ағымдағы жөндеу |
ш.м |
514 |
0 |
х |
х |
х |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты» |
мың теңге |
7577 |
1998 |
х |
х |
х |
|
|
Әкімдік ғимаратын ағымдағы жөндеу |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
7577 |
1998 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттiккіші бағдарламаның коды және атауы: 055 «Ұлттық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): штат саны 9 бірлік, техниқалық қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, әлеуметтік салық, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны
|
дана |
х |
9 |
х |
х |
х |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты»
|
мың теңге |
х |
785 |
х |
х |
х |
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
х |
785 |
х |
х |
х |
|