|
|
Приложение 2 |
|
|
|
Утверждена от "9" января 2023 года №1-18/02
|
|
.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1243062 ГУ «Аппарат акима Шакинского сельского округа района Аққулы»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Аким сельского округа Мурсалимов Марат Калабаевич Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года №95-IV, Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания", Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки", Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию", Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 "Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан", Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 января 2018 года № 15 "Об утверждении Правил составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов", Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках", постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов», ПП РК от 22 сентября 2000 года № 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета", Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта», Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Постановление Правительства РК №451 от 30 июня 2021 года дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных служащих, Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 «Об утверждении Правил разработки проектов местных бюджетов», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 августа 2017 года № 507 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 «Об утверждении Правил разработки проектов местных бюджетов», решения маслихата района Аққулы от 27 декабря 2022 года № 125/25 «О бюджетах сельских округов района Аққулы на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Бюджетные программы сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима со штатной численностью 7 единиц; Определены планом финансирования: оплата труда работников аппарата, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, оплата труда технического персонала 3 ед, взносы работодателей по техническому персоналу, осмс, оплата банковских услуг, прочие услуги и работы, приобретения. Оплата за коммунальные услуги, командировочные расходы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
25533,0 |
25819,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
25533,0 |
25819,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата акима со штатной численностью 7 единиц; Определены планом финансирования: оплата труда работников аппарата, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, оплата труда технического персонала 3 ед, взносы работодателей по техническому персоналу, осмс, оплата банковских услуг, прочие услуги и работы, приобретения. Оплата за коммунальные услуги, командировочные расходы.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество принятия решений, распоряжений по обращению граждан |
шт |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Количество проведения схода с населением |
шт |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Количество мероприятий по правовому информированию, повышению уровня правовой культуры, правового обучения и воспитания граждан |
мер |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Исполнение входящей документации |
шт |
508 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Ответы на обращения физических и юридичиских лиц |
шт |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Оказание государственных услуг |
шт |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
Отчетный год |
План текущего года |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тыс. тенге |
24564,0 |
24239,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
24564,0 |
24239,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы технического персонала в количестве 3 единицы. Определены планом финансирования: оплата труда работников аппарата, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Количество технического персонала |
единица |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
0 |
План текущего года |
Плановый период |
Отчетный год |
План текущего года |
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тыс. тенге |
0 |
326,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
326,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата акима со штатной численностью 7 единиц; Определены планом финансирования: оплата труда работников аппарата, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование, оплата банковских услуг.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Количество государственных служащих |
единица |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
0 |
План текущего года |
Плановый период |
Отчетный год |
План текущего года |
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тыс. тенге |
969,0 |
927,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
969,0 |
927,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы технического персонала в количестве 3 единицы. Определены планом финансирования: оплата труда работников аппарата, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, взносы на обязательное страхование.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Количество технического персонала |
единица |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
0 |
План текущего года |
Плановый период |
Отчетный год |
План текущего года |
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тыс. тенге |
0 |
327,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
327,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|