Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бекітілген
«Аққулы ауданының Шақа ауылдық округі әкімінің аппараты ММ әкімінің өкімімен
2023 жылғы 9 қантардағы No 1-18 / 02
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1243062 «Аққулы ауданының Шақа ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2023-2025 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Мурсалимов Марат Калабаевич – Шақа ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі, 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 заңы
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы",
Қазақстан Республикасы Қаржы министірінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы
"Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы ", Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығы "Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы",Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы",Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығы "Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері", Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 9 қаңтардағы №15 бұйрығы "Бюджеттік жоспарлау және бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық бюджетті жасаумен ұсыну қағидаларын бекіту туралы","Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысы "Азаматтык қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне,қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы",Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 бұйрығы "Мемлекеттік органдардың қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазы және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдарымен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы", Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 Қаулысы "Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы", Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы №1210 қаулысы "Мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы", Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI Салық Кодексі "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы", Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы № 451 дсп қаулысы "Саяси және мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы", Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 қазандағы №470 бұйрығы «Жергілікті бюджеттер жобаларын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 21 тамыздағы №507 бұйрығы «Жергілікті бюджеттер жобаларын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 қазандағы №470 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы, Аққулы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоксандағы №125/25 «Аққулы ауданының ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Аудан бюджетінің құрамында бекітілетін ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай Жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Штаттық саны 7 бірлік әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету; қаржыландыру жоспарында айқындалған: аппарат қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті сақтандыруға жарналар, Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 3 бірлік, техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары, МӘМС, банк қызметтеріне ақы төлеу, Өзге де қызметтер мен жұмыстар, сатып алу. Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, іссапар шығыстары.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты» |
мың теңге |
25533,0 |
25819,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
25533,0 |
25819,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Штаттық саны 7 бірлік әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету; қаржыландыру жоспарында айқындалған: аппарат қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті сақтандыруға жарналар, Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 3 бірлік, техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары, МӘМС, банк қызметтеріне ақы төлеу, Өзге де қызметтер мен жұмыстар, сатып алу. Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, іссапар шығыстары.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтардың өтініштері бойынша шешімдер, өкімдер қабылдау саны |
дана |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Халықпен жиын өткізу саны |
дана |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Құқықтық ақпарат, құқықтық мәдениет деңгейін көтеру, азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу бойынша іс -шаралар саны |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Кіріс құжаттарды ресімдеу |
дана |
508 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар |
дана |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Мемлекеттік қызмет көрсету |
дана |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты» |
мың теңге |
24564,0 |
24239,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24564,0 |
24239,0 |
26179,0 |
27169,0 |
27169,0 |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджет есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): 3 бірлік техникалық қызметкерлердің еңбекақысын мөлшерінде көтеру.Қаржыландыру жоспарында айқындалған: техникалық қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу, әлеуметтік салық, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті сақтандыруға жарналар төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Техникалық персоналдың саны |
дана |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты» |
мың теңге |
0 |
326,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
326,0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Штаттық саны 7 бірлік әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету; қаржыландыру жоспарында айқындалған: аппарат қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті сақтандыруға жарналар, банк қызметтеріне ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны |
дана |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты» |
мың теңге |
969,0 |
927,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
969,0 |
927,0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 «Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): 3 бірлік техникалық қызметкерлердің еңбекақысын мөлшерінде көтеру.Қаржыландыру жоспарында айқындалған: техникалық қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу, әлеуметтік салық, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті сақтандыруға жарналар төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Техникалық персоналдың саны |
дана |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты» |
мың теңге |
0 |
327,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
327,0 |
0 |
0 |
0 |