|
|
|
|
|
Приложение 2 |
форма
|
|
Утверждена Руководитель аппарата акима района _________________А.Машрапов от 4 января 2023 года №1-06/2 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1223011 ГУ Аппарат акима района Аққулы
Код и наименование администратора бюджетных программ
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 122 001 «Услуги обеспечения деятельности акима района (города областного значения)», 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», «015 «За счет средств местного бюджета», 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Руководитель бюджетной программы Машрапов Азат Амангельдинович
Нормативная правовая основа бюджетной программы ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, ст.31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 25.12.2015г, Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», приказ Министра финансов РК от 4.12.2014г.№540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», ПП РК от 16 октября 2017 года № 646 дсп "Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета", Постановление ПРК от 30.06.2021г.№451 "О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих", Закон РК от 4.12.2015г. №434-V «О государственных закупках», ст.2 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию», решение маслихата района Аққулы от 21 декабря 2022 года № 123/24 «О бюджете района Аққулы на 2023-2025 годы», постановление акимата района Аққулы от 23 декабря 2022 года № 1-03/326 «О реализации решения маслихата района Аққулы от 21 декабря 2022 года № 123/24 «О бюджете района Аққулы на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Реализация на районном уровне мероприятии информационно-аналитического, организационно – правового и материально –технического обеспечения деятельности района Аққулы.
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
«Услуги обеспечения деятельности акима района (города област-ного значения)» 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тысяч тенге |
2021,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
176175,0 |
177117,0 |
177117,0 |
191218,0 |
201133,0 |
|
055 «За счет гарантиро-ванного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
Тысяч тенге |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
180296,0 |
177117,0 |
177117,0 |
191218,0 |
201133,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 122 001 «Услуги обеспечения деятельности акима района (города областного значения)», 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», «015 «За счет средств местного бюджета», 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
В зависимости от содержания: индивидуальная
Текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Переподготовка государственных служащих района |
Специалистов |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Повышение квалифика-ции государственных служащих района |
Специалистов |
23 |
32 |
32 |
32 |
30 |
|
Заседание акимата района |
Мероприятий |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Аппаратное совещание |
Мероприятий |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
Комиссии и советы |
Мероприятий |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Регистрация постановлений и распо-ряжений акима района |
Штук |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Проведение юридической экспертизы (проекты постановлений, решений, распоряжений, договоров, соглашений) |
ед |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
Исполнений входящей документации |
ед |
10197 |
11000 |
11000 |
12000 |
12000 |
|
Регистрация актов гражданского состояния |
ед |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
Обеспечение учета, рассмотрения, испол-нения, мониторинга и контроля обращения |
ед |
430 |
440 |
440 |
450 |
450 |
|
Организация документа-ционного обеспечения деятельности акимата, акима, аппарата акима района |
ед |
12395 |
12400 |
12400 |
12400 |
12400 |
|
Координация прохож-дения государственной службы, государствен-ных служащих местных исполнительных органов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Содержание аппарата со штатной численностью госслужащих |
чел |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Технических работников |
чел |
21 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Лимит автотранспорта |
ед |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измере-ния |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
«Услуги обеспечения деятельности акима рай-она (города областного значения)» 011 За счет трансфертов из респуб-ликанского бюджета |
Тысяч тенге |
2021,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
176175,0 |
177117,0 |
177117,0 |
191218,0 |
201133,0 |
|
055 «За счет гарантиро-ванного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
Тысяч тенге |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
180296,0 |
177117,0 |
177117,0 |
191218,0 |
201133,0 |