| Бюджеттік мониторинг | |||||||||||
| өткізу жөніндегі нұсқаулыққа | |||||||||||
| Индекс: нысаны 4-РБС | |||||||||||
| 21 қосымша | |||||||||||
| 463 бюджеттік бағдарламаның әкімшісі -Аудан әкімдігінің жер қатастары бөлімі( облыстық маңызы бар қала) | |||||||||||
| Кезеңділігі: жылдық | |||||||||||
| 2024 қаржы жыл үшін | |||||||||||
| бюджеттік бағдарламалардың(кіші бағдарламалардың)іске асырылуы туралы есеп | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің | 463- Аудан әкімдігінің жер қатынасатры бөлімі(облыстық маңызы бар қала) | ||||||||||
| коды және атауы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның | 001 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер " | ||||||||||
| коды және тауы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| деңгейіне байланысты | |||||||||||
| мемлекеттік басқару | Қаладағы ауданның,аудандық маңызы бар қаланың ,кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік | ||||||||||
| бағдарламалары Республикалық маңызы бар қала,астана бюджеттерінің,аудан (облыстық маңызы бар қала) | |||||||||||
| бюджетінің құрамында | |||||||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және | ||||||||||
| олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер | |||||||||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | ||||||||||
| ағымдағы/дамыту | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:Жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: шығыстар қызметкерлердің,штаттан тыс қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, басқаларға бағытталған | |||||||||||
| еңбекке ақы төлеуден аударымдар, отын, ЖЖМ, басқа да қорлар сатып алу, ел ішінде іссапар шығыстарын төлеу, ақы төлеу | |||||||||||
| коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері, басқа да ағымдағы шығыстар, басқа да негізгі құралдарды сатып алу. | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4бағ-3бағ) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ / 3-бағ*100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 33053,00 | 33052,10 | -0,90 | 100,00 | қалдықтар есебінен | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы | тыс.тенге | 33053,00 | 33052,10 | -0,90 | 100,00 | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | Шығыстар қызметкерлердің,штаттан тыс қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, еңбекақы төлеуден басқа да аударымдарға,отын,ЖЖМ, өзге де қорларды сатып алуға, ел ішінде іссапар шығыстарын төлеуге, коммуналдық қызметтерді,байланыс қызметтерін төлеуге, өзге де ағымдағы шығындарды төлеуге,өзге де негізгі құралдарды сатып алуға бағытталған. | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі : | _____________________________________________________________________ | ||||||||||
| мазмұнына байланысты: | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және | ||||||||||
| олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер | |||||||||||
| ағымдағы немесе дамыту________________________________________________________________________________________________ | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы__________________________________________________________________________________ | Ережеге және функционалдық міндеттерге сәйкес өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді | ||||||||||
| орындау үшін бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | |||||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4бағ-3бағ) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ / 3-бағ*100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің саны | адам | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Штаттан тыс қызметкерлердің саны | адам | 4 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4б-3б) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ / 3-бағ*100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,00 | қалдықтар есебінен | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы | мың теңге | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,00 | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 011-республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||||||
| Әкімшінің басшысы | |||||||||||
| бюджеттік бағдарламалардың немесе | |||||||||||
| мәслихат хатшысы немесе | |||||||||||
| тексеру комиссиясының төрағасы___________ ________________________ Р. Аюпов | Б.Болтаев | ||||||||||
| (қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||
| Бас бухгалтер ___________ _________________________ | Д.Байкенова | ||||||||||
| (қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||