Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
1-қосымша
8193254"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.001.000 Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2015.11.23 № 416-V Заңы, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 Қаулысы. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйым қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының өзара іс-қимылын жетілдіру арқылы этносаралық және конфессияаралық келісімді, мемлекеттілікті нығайту.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: жеткізілген штат санының лимитіне сәйкес бөлімге жүктелген функцияларды орындайтын бөлім қызметкерлерін күтіп-ұстауды және олардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету. Діни сенім бостандығы құқығын одан әрі іске асыру, сондай-ақ Қазақстанда тұратын барлық этностардың мәдениеті мен дәстүрлерін еркін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): басқару аппаратының мазмұны. Шығыстар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, жарналарға міндетті сақтандыруға, өзге де қорларды, байланыс қызметтерін сатып алуға, өзге де қызметтер мен жұмыстарға, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарларға, өзге де ағымдағы шығындарға бағытталған.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Жергілікті деңгейде ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
35517,9 |
42475,0 |
46019,0 |
55774,0 |
57447,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
35517,9 |
42475,0 |
46019,0 |
55774,0 |
57447,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеуге, әлеуметтік салыққа, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, жұмыс берушінің техникалық персонал бойынша жарналарына бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Техникалық персонал саны |
адам |
3 |
- |
3 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
225,0 |
- |
5,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
225,0 |
- |
5,0 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): басқару аппаратын ұстау. Еңбекақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті сақтандыруға жарналарға, өзге де қорларды сатып алуға, байланыс қызметтеріне, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге, өзге де ағымдағы шығындарға бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
| Мемлекеттік қызметшілер саны |
адам |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
| Техникалық персонал саны |
адам |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Қайта даярлаудан және біліктілігін арттырудан өткен бөлім қызметкерлерінің саны |
адам |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
8734,8 |
42475,0 |
46014,0 |
55774,0 |
57447,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
8734,8 |
42475,0 |
46014,0 |
55774,0 |
57447,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 049 республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): басқару аппаратын ұстау. Еңбекақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті сақтандыруға жарналарға, өзге де қорларды сатып алуға, байланыс қызметтеріне, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге, өзге де ағымдағы шығындарға бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен |
мың теңге |
26241,1 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
26241,1 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеуге, әлеуметтік салыққа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, жұмыс берушінің техникалық персонал бойынша жарналарына бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
317,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
317,0 |
- |
- |
- |
- |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
2-қосымша
8193254"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.004.000 Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V Заңы, "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 540 қаулысы. "Мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың тиімділігін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: патриоттық өзін-өзі тануды, азаматтық жауапкершілікті арттыруға, белсенді қоғамдық ұстаным мен салауатты өмір салтын қалыптастыруға, кәсіпкерлік және инновациялық әлеуетті дамытуға, жас таланттарды анықтауға және қолдауға бағытталған жас ұрпақпен өзара іс-қимылдың тиімді моделін әзірлеу.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жастар іс-шараларын өткізу. жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыруға бағытталған шығыстар. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру |
мың теңге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: Ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыруға бағытталған шығыстар. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
| Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында өткізілген іс-шаралар саны |
саны |
4 |
4 |
3 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
714,3 |
1308,0 |
1500,0 |
- |
- |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
3-қосымша
8193254 "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.005.000 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 540 қаулысы. "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 23.07.1999 жылғы №451-1 Заңы. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мамлют ауданы тұрғындарының әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру шеңберінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясаттың тиімділігін кеңейту және арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): аудандық БАҚ жарияланымдарының сапасын жақсарту. Мемлекеттік және орыс тілдерінде БАҚ-та ақпараттық материалдар шығару жөніндегі қызметтерге ақы төлеуге бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік және орыс тілдерінде БАҚ-та ақпараттық материалдар шығару жөніндегі қызметтерге ақы төлеуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Мемлекеттік тапсырыс (газет) шеңберінде шығарылған аудандық баспа БАҚ материалдарының көлемі |
Жолақ |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
11419,2 |
12534,9 |
13283,0 |
16100,0 |
16583,0 |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
4-қосымша
8193254"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.008.000 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі, "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 540 қаулысы. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V Заңы. "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту, Тілдер туралы Заңның орындалуы.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасын іске асыруға бағытталған іс-шараларды өткізу. мемлекеттік тілді оқыту бойынша оқытушылардың еңбегіне ақы төлеуге, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті сақтандыруға жарналарға, мемлекеттік тілді оқыту және басқа да қызметтер бойынша семинарлар өткізуге бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
мың теңге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік тілді оқыту бойынша оқытушылардың еңбегіне ақы төлеуге, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті сақтандыруға жарналарға, мемлекеттік тілді оқыту және басқа да қызметтер бойынша семинарлар өткізуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Мемлекеттік тіл оқытушыларының саны |
адам |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
|
Мемлекеттік тілді оқыту бойынша үйірмелер өткізу |
саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Мемлекеттік тілді насихаттау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру |
саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
737,4 |
826,2 |
841,0 |
1019,0 |
1050,0 |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
5-қосымша
8193254"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.009.000 Мәдени - демалыс жұмыстарын қолдау
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 Қаулысы. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйым қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы. "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207-III Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
(мазмұнына байланысты)
бөлінетін бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Аудан аумағында тұратын барлық этностардың мәдениетін насихаттау. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Тұлғаның мәдени және үйлесімді дамуы үшін жағдай жасау, патриотизмге тәрбиелеу және аудан тұрғындарының этикалық қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: халықтың мәдени деңгейін арттыру, аудан этностарының ұлттық мәдениеттерін дамыту және өзара байыту, халықтың мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру және аудан халқының мәдени мұрамен қамтылуын арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу. Халықтың түрлі топтарының бос уақытын ұйымдастыру, мәдени-демалыс қызметтерін көрсету. Фестивальдар, конкурстар, байқаулар өткізу. Тәуелсіз халық шығармашылығын дамыту. Мамлют мәдени орталығын ұстауға, оның ішінде: мәдениет қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті сақтандыруға жарналарға, жанар-жағармай материалдары мен өзге де қорларды сатып алуға, коммуналдық қызметтерге, өзге де қызметтер мен жұмыстарға, өзге де ағымдағы шығындарға ақы төлеуге бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау |
мың теңге |
53382,0 |
62666,0 |
69024,0 |
83506,0 |
86011,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
53382,0 |
62666,0 |
69024,0 |
83506,0 |
86011,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ең төменгі жалақының өсуіне байланысты мәдениет қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
| Мәдени орталық қызметкерлерінің саны |
адам |
26,5 |
- |
27,5 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
5822,0 |
- |
130,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
5822,0 |
- |
130,0 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мамлют мәдени орталығын ұстауға, оның ішінде: мәдениет қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті сақтандыруға жарналарға, жанар-жағармай материалдары мен өзге де қорларды сатып алуға, коммуналдық қызметтерге, өзге де қызметтер мен жұмыстарға, өзге де ағымдағы шығындарға ақы төлеуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
| Мәдени орталық қызметкерлерінің саны |
адам |
26,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
|
|
Халықты мәдени-бұқаралық іс-шаралармен қамту |
адам |
32360 |
32460 |
32560 |
32660 |
32760 |
|
|
Мәдени іс-шаралар өткізу |
саны |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
|
|
Шығармашылық ұжымдарды дамыту |
саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Көрмелерді ұйымдастыру |
саны |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
43845,0 |
62666,0 |
68894,0 |
83506,0 |
86011,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
43845,0 |
62666,0 |
68894,0 |
83506,0 |
86011,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мәдениет қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді арттыруға бағытталған шығыстар.
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
3715,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
3715,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
6-қосымша
8193254"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.014.000 "Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 228-V Заңы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: аудан аумағында бұқаралық спортты дамыту.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту: 2024 жылы – 28,5%, 2025 жылы – 29,2%, 2026 жылы – 29,7%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) спорттық мерекелерді, турнирлерді, спартакиадаларды және өзге де ағымдағы шығындарды өткізуге бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
мың теңге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) спорттық мерекелерді, турнирлерді, спартакиадаларды және өзге де ағымдағы шығындарды өткізуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Аудандық деңгейде өткізілген іс-шаралар саны |
саны |
7 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1006,7 |
1931,3 |
1573,0 |
1907,0 |
1964,0 |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
7-қосымша
8193254"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.015.000 "Әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін облыстық спорттық жарыстарға дайындау және қатысу"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 228-V Заңы. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы. "Оқу-жаттығу сабақтары мен спорттық іс-шараларға қатысушыларға шығыстар нормаларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің м.а. 2010 жылғы 8 шілдедегі № 01-01-07/96 бұйрығы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: облыстық спорттық жарыстарда әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларын сапалы дайындау және табысты өнер көрсету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: облыстық спорттық жарыстарда жүлделі орындар ауданының құрама командаларының сабақтары: 2024 жылы – 10, 2025 жылы – 10, 2026 жылы – 10.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) облыстық спорттық жарыстарға (тамақтану, тұру, жол жүру) түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының қатысуына және өзге де ағымдағы шығындарға бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін облыстық спорттық жарыстарға дайындау және қатысу |
мың теңге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) облыстық спорттық жарыстарға (тамақтану, тұру, жол жүру) түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының қатысуына және өзге де ағымдағы шығындарға бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Аудан құрама командаларының облыстық жарыстарға қатысуы |
Саны |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
10029,0 |
8161,0 |
10464,0 |
12683,0 |
13063,0 |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
8-қосымша
8193254"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.040.000 "Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. "Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 990 Қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әлеуметтік саланы дамыту және аудан халқының өмір сүру сапасын арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Спорттық инфрақұрылымды дамыту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Мамлютка қаласындағы стадионды ағымдағы жөндеу. Басқа қызметтер мен жұмыстарға бағытталған шығындар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру |
мың теңге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Мамлютка қаласындағы стадионды ағымдағы жөндеуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Спорт ғимараттарын ағымдағы жөндеу |
саны |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
- |
23000,0 |
34904,0 |
- |
- |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
9-қосымша
8193254 "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.113.000 Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Рамазанова Алмагүл Кәкібайқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 Қаулысы. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйым қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
(мазмұнына байланысты)
бөлінетін бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы және толық аудару.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: мәдениет саласын дамыту. Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттерді аударуды қамтамасыз ету: 2024 жылы – 100%, 2025 жылы – 100%, 2026 жылы – 100%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер. Мәдениет үйлері мен ауылдық клубтарды ұстау. Мәдениет қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға, отын мен өзге де қорларды сатып алуға аударымдар мен жарналарға, байланыс қызметтеріне, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге бағытталған шығыстар. Мәдениет объектілерін күрделі жөндеу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
||||
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
575213,1 |
120170,2 |
588324,0 |
171578,0 |
176725,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
575213,1 |
120170,2 |
588324,0 |
171578,0 |
176725,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мәдениет қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруға бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
8288,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
8288,0 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер. Мәдениет үйлері мен ауылдық клубтарды ұстау. Мәдениет қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға, отын мен өзге де қорларды сатып алуға аударымдар мен жарналарға, байланыс қызметтеріне, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Қаржыландырылған төмен тұрған бюджеттер саны |
саны |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
31377,0 |
107247,2 |
141554,0 |
171578,0 |
176725,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
31377,0 |
107247,2 |
141554,0 |
171578,0 |
176725,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер. Мәдениет объектілерін күрделі жөндеуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
||||
|
Мәдениет объектілерін күрделі жөндеу |
Бірл. |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
39156,1 |
12923,0 |
446770,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
39156,1 |
12923,0 |
446770,0 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мәдениет объектілерін жөндеуге бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
||||
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен мәдениет объектілерін жөндеу |
Бірл. |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен |
мың теңге |
496392,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
496392,0 |
- |
- |
- |
- |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
10-қосымша
8193255 "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
"Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.004.000 Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі-Бименді Елхан Болатұлы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданының жастар ресурстық орталығы директорының м. а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V Заңы, "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 540 қаулысы. "Мемлекеттік жастар саясаты туралы"Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың тиімділігін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: патриоттық өзін-өзі тануды, азаматтық жауапкершілікті арттыруға, белсенді қоғамдық ұстаным мен салауатты өмір салтын қалыптастыруға, кәсіпкерлік және инновациялық әлеуетті дамытуға, жас таланттарды анықтауға және қолдауға бағытталған жас ұрпақпен өзара іс-қимылдың тиімді моделін әзірлеу.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жастар іс-шараларын өткізу. Жастар ресурстық орталығын ұстау. Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, міндетті зейнетақы жарналарына, әлеуметтік салыққа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарға, техникалық персоналдың еңбегі мен жарналарына ақы төлеуге, жанар-жағармай материалдарын сатып алуға, өзге де қорларды сатып алуға, ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көрсетілетін қызметтер, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру |
мың теңге |
8268,0 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
8268,0 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Еңбегіне ақы төлеуге, әлеуметтік салыққа, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарбағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
| Жастар ресурстық орталығы қызметкерлерінің саны |
адам |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
280,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
280,0 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жастар ресурстық орталығын ұстау. Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, міндетті зейнетақы жарналарына, әлеуметтік салыққа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарға, техникалық персоналдың еңбегі мен жарналарына ақы төлеуге, жанар-жағармай материалдарын сатып алуға, өзге де қорларды сатып алуға, ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көрсетілетін қызметтер, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
| Жастар ресурстық орталығы қызметкерлерінің саны |
адам |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Жастар саясаты саласында өткізілген іс-шаралар саны |
Саны |
118 |
129 |
131 |
142 |
158 |
|
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өткізілген іс-шаралар саны |
Саны |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
2915,3 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
2915,3 |
10421,5 |
12651,0 |
17152,0 |
17666,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 049 республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Еңбекақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті сақтандыруға жарналарға, өзге де қорларды сатып алуға, байланыс қызметтеріне, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге, өзге де ағымдағы шығындарға бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен |
мың теңге |
4349,7 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
4349,7 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Еңбегіне ақы төлеуге, әлеуметтік салыққа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарбағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
723,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
723,0 |
- |
- |
- |
- |
Солтүстік Қазақстан облысы
Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімі басшысының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 80 бұйрығына
11-қосымша
8193256 "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Орталықтандырылған кітапхана жүйесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 819.007.000 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі-Тулекова Мадина Сырымқызы-Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданының Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің директоры
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008.12.04 № 95-IV Бюджет кодексі. "Мемлекеттік сатып алу туралы"Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Қағидалары"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 Қаулысы. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйым қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
(мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты)
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
(мазмұнына байланысты)
Жеке бюджеттік бағдарлама
(іске асыру әдісіне байланысты)
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
(ағымдағы / даму)
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықтың ақпараттық ресурстарға қолжетімділігін ұйымдастыру, кітапхана қорын сақтау, аудан кітапханаларының қызметін бақылауды жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: халыққа кітапханалық және ақпараттық қызмет көрсетуді, пайдаланушылардың ақпарат пен білімге еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету, аудандық кітапханалардың мазмұнды бос уақытын ұйымдастыру және қаржыландыру, сондай-ақ оқырмандар мен кітапханаларға бару санын ұлғайту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): орталықтандырылған кітапхана жүйесін ұстау. Пайдаланушыларды кітапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етуді іске асыруға, кітапхана пайдаланушыларының жұмысы үшін оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталған іс-шараларды өткізу. Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, міндетті зейнетақы жарналарына, әлеуметтік салыққа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарға, техникалық персоналдың еңбекақысы мен жарналарына, коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, өзге де қорларды сатып алуға, ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге, өзге де көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
мың теңге |
72795,6 |
83002,3 |
101124,0 |
122386,0 |
126058,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
72795,6 |
83002,3 |
101124,0 |
122386,0 |
126058,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, міндетті зейнетақы жарналарына, әлеуметтік салыққа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарға бағытталған шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Орталықтандырылған кітапхана жүйесі қызметкерлерінің саны |
адам. |
34,5 |
- |
34,5 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
15343,0 |
- |
154,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
15343,0 |
- |
154,0 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, міндетті зейнетақы жарналарына, әлеуметтік салыққа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдарға, техникалық персоналдың еңбекақысы мен жарналарына, коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, өзге де қорларды сатып алуға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге бағытталған ақпараттандыру саласында, басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Орталықтандырылған кітапхана жүйесі қызметкерлерінің саны |
адам. |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
Оқырмандар саны |
адам |
9919 |
9940 |
9942 |
9946 |
9950 |
|
|
Кітап беру |
дана |
215310 |
214942 |
215150 |
215156 |
215159 |
|
|
Қатысу |
саны |
98602 |
96128 |
96220 |
96225 |
96227 |
|
|
Өткізілген іс-шаралар саны |
саны |
1163 |
1094 |
1098 |
1102 |
1104 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
6745,0 |
83002,3 |
100970,0 |
122386,0 |
126058,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
6745,0 |
83002,3 |
100970,0 |
122386,0 |
126058,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 049 Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): еңбекақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарға, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен |
мың теңге |
44637,6 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
44637,6 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): еңбекақы төлеуге, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарға бағытталған шығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
6070,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
6070,0 |
- |
- |
- |
- |