На основании приказа исполняющего обязанности руководителя коммунального государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области» от 23 января 2025 года № 16 (далее – приказ) «О некоторых вопросах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Рабочей группой, созданной вышеуказанным приказом, проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – анализ) в деятельности коммунального государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»» (далее – отдел).
Анализируемый период: с 1 июня 2024 года по 31 января 2025 года.
Период проведения анализа: 26 календарных дней, с 03 февраля по 28 февраля 2025 года.
Состав рабочей группы:
|
Руководитель отдела, руководитель группы |
|
Канжегалин Серик Секенович |
|
Главный специалист по спорту |
|
Целуйко Павел Васильевич |
|
Главный специалист - бухгалтер |
|
Здорнова Мария Леонидовна |
Анализ проведен по следующим направлениям:
Деятельность КГУ регламентирована Уставом, утвержденным постановлением акимата Мамлютского района от 14 февраля 2024 года № 39.
В ходе изучения проанализированы нормы следующих нормативных правовых актов: Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года № 228-V, О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.«Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта», утвержденные приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 194.По результатам проведенного анализа не установлено наличие дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
По итогам анализа нормативных правовых актов, регулирующих деятельность КГУ дискреционные нормы, а также правовые пробела не выявлены.
2.КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Иные вопросы вытекающие из организационно-управленческой деятельности.
2.1.1. Коррупционный риск отсутствие комиссии, рассматривающей обращения потенциальных поставщиков, включенных в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
Также, в ходе анализа выявлено, что в аппарате отсутствует согласительная комиссия рассматривающая обращения потенциальных поставщиков, включенных в реестр недобросовестных участников государственных закупок вследствие уклонения от заключения договора о государственных закупках.
В соответствие п.9) ст.3 ЗРК «О государственных закупках» согласительная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для рассмотрения обращений потенциальных поставщиков, включенных в реестр недобросовестных участников государственных закупок вследствие уклонения от заключения договора о государственных закупках.
Согласно п.6 ст.8 ЗРК «О государственных закупках» в случае, предусмотренном частью второй пункта 5 настоящей статьи, потенциальный поставщик вправе обратиться в согласительную комиссию в порядке, определенном уполномоченным органом, с ходатайством об исключении его из реестра недобросовестных участников государственных закупок не позднее десяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о включении в такой реестр.
Согласительная комиссия рассматривает обращение потенциального поставщика, уклонившегося от заключения договора, и принимает решение об исключении либо отказе в исключении такого потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок.
В случае принятия решения об исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок заказчик обращается в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган выносит решение об исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок с учетом решения согласительной комиссии.
Таким образом, ущемляется права потенциальных поставщиков на обращение в согласительную комиссию в порядке, определенном уполномоченным органом, с ходатайством об исключении его из реестра недобросовестных участников государственных закупок
Рекомендации:
1) разработать и принять акт о создании согласительной комиссии.
Финансовая деятельность
Финансирование деятельности КГУ осуществляется из средств местного бюджета, на основании бюджетной заявки.
Бюджетные средства расходуются на содержание КГУ: оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, медицинское страхование, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата аренды за помещение, оплата прочих услуг и работ, командировочные и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты.
В КГУ не имеется спонсорского счета, в связи с этим фактов привлечения спонсорской помощи КГУ не имеется.
В анализируемом периоде командировочные расходы КГУ составили 566140 тенге по 161 специфике (командировка тренеров и административно-управленческого персонала) и 9655000 тенге по 169 специфике (командировка спортсменов).
Командирование спортсменов оформляется приказом директора КГУ на основании положения или регламента о проведении соревнований.
Во время выезда на соревнования тренеру, ответственному по приказу, выдаются наличные средства, из которых он обеспечивает питанием и проживанием участников соревнований. Для выдачи наличных средств оформляется расходный кассовый ордер. Сумма рассчитывается на количество детей согласно сметы.
По прибытию командированных спортсменов, ответственный тренер, предоставляет в бухгалтерию документы на проживание, ведомость на питание с росписью спортсменов, проездные билеты (при наличии).
По итогам анализа фактов нецелевого расходования командировочных расходов, а также фактов ненадлежащего оформления документов по командировочным расходам, не выявлено.
Оплата труда сотрудникам КГУ производится в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (далее - Постановление).
Размер оплаты труда тренерского состава, формируется из расчета стажа, образования, тренерской категории, надбавок за спортивного звания тренера, надбавок за подготовку чемпиона.
Оплата надбавок тренерам производится в соответствии с приложениями 8, 18 Постановления.
За период 2024 года надбавок за подготовку чемпионов не было.
Инструкторская и судейская практика учащихся.
С целью обращения воспитанников за государственной услугой о присвоении квалификационной категории «Спортивный судья» КГУ по обращению воспитанников, в соответствии с Правилами присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, Нормами и требованиями для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий.
Также КГУ предоставляются ходатайства и копии протоколов воспитанникам для присвоения массовых спортивных разрядов (2 спортивный, 3 спортивный, 1 юношеский, 2 юношеский, 3 юношеский), а также представления для присвоения званий спортсмена 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера спорта, спортивный судья.
По итогам анализа функции КГУ коррупционные риски не выявлены.
Осуществление государственных закупок объектом внутреннего анализа коррупционных рисков.
В анализируемом периоде объем проведенных государственных закупок КГУ составил 24688,2 тыс.тенге. Заключено 17 договоров, из них 9 договоров было заключено по запросу ценовых предложений на общую сумму 492,1 тыс.тенге, 1 договора из одного источника по несостоявшимся закупкам на сумму 57,9 тыс.тенге, 1 договор - из одного источника путем прямого заключения договоров – общая сумма составляет 1400,0 тыс.тенге, через электорнный магазин 1 договор на сумму 840,0 тыс.тенге, 1 договор путем открытого конкурса на сумму 57904,0 тыс.тенге.
Заключение:
Руководителю рабочей группы:
1) в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания итоговой аналитической справки разработать и утвердить План мероприятий по устранению и предупреждению коррупционных рисков;
2) в течении 3 месяцев со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.
СОГЛАСОВАННО:
|
Руководитель отдела, руководитель группы |
|
Канжегалин Серик Секенович |
|
Главный специалист по спорту |
|
Целуйко Павел Васильевич |
|
Главный специалист - бухгалтер |
|
Здорнова Мария Леонидовна |