Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
Бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел строительства
города Караганды»
от 03.11.2020г № 108/1
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
467 ГУ «Отдел строительства города Караганды»
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»
Руководитель бюджетной программы: И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства города Караганды» Абжанов Н. Д.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 5 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», п.1,2,3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», раздел 3 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решения внеочередной LXXII сессии Карагандинского городского маслихата от 03.11.2020г. № 573.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районные (городские)
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие
Текущая
Цель бюджетной программы :
Организация и обеспечение бесперебойной деятельности Отдела строительства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, задач и обязанностей
Конечный результат:
Обеспечение реализации государственной политики в сфере строительства. Обеспечение деятельности Отдела строительства.
Описание (обоснование) бюджетной программы
Планируемые бюджетные средства необходимы для оплаты труда, пособии на оздоровление государственных служащих, налогов, уплаты отчислений, оплаты труда технического персонала, для приобретение канцелярских принадлежностей и прочих товаров, коммунальных услуг, услуг связи, аренды помещения, для повышения квалификации и переподготовку государственных служащих, сопровождения и технической поддержке программных обеспечений, оформления правоустанавливающих и технических документов на объекты строительства, для создания сайта ГУ «Отдел строительства города Караганды», заправки картриджа, технического обслуживания и ремонта служебного автомобиля
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год 2018 |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
Организация и обеспечение бесперебойной деятельности Отдела строительства |
тыс.тенге |
56 243 |
57 621 |
195 911 |
66 721 |
60 744 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
56 243 |
57 621 |
195 911 |
66 721 |
60 744 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий работников организаций, содержащихся за счет средств городского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2018 |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
|||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, которым будет повышена заработная плата
|
человек |
|
6 |
|
|
|
|
|
Количество отдельных категорий государственных служащих, которым будет повышена заработная плата |
человек |
|
12 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год 2018 |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
|||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
|
3 247 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение деятельности Отдела строительства, содержание аппарата в пределах штатной численности
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2018 |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
Количество государственных служащих направляемых на переобучение и повышение квалификации |
человек |
|
5 |
|
4 |
4 |
|
Текущий ремонт административного здания |
Кол |
|
|
2 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год 2018 |
План текущего года 2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
56 243 |
57 621 |
195 911 |
66 721 |
60 744 |
И.о руководителя Н. Абжанов