Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: 467 ГУ «Отдел строительства города Караганды»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы 467 ГУ Отдел строительства города Караганды (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районные (городские)
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа
текущая /развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Организация и обеспечение бесперебойной деятельности Отдела строительства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, задач и обязанностей
Описание (обоснование) бюджетной программы: Планируемые бюджетные средства необходимы для оплаты труда, пособии на оздоровление государственных служащих, налогов, уплаты отчислений, оплаты труда технического персонала, для приобретение канцелярских принадлежностей и прочих товаров, коммунальных услуг, услуг связи, аренды помещения, для повышения квалификации и переподготовку государственных служащих, сопровождения и технической поддержке программных обеспечений, оформления правоустанавливающих и технических документов на объекты строительства, заправки картриджа, технического обслуживания и ремонта служебного автомобиля, текущего ремонта.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация и обеспечение бесперебойной деятельности Отдела строительства |
тыс.тенге |
195 911 |
195 422 |
-489 |
99,8 |
Экономия за счет уменьшения натурального объема потребления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
195 911 |
195 422 |
-489 |
99,8 |
Экономия за счет уменьшения натурального объема потребления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая /развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение квалификации государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для выполнения эффективного выполнения должностных обязанностей, Обеспечение деятельности Отдела строительства, содержание аппарата в пределах штатной численности.
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм. |
План |
Факт |
Отклонение (граф.4 - графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/графа 3*100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт административного здания |
кол. |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
195 911 |
195 422 |
-489 |
99,8 |
Экономия за счет уменьшения натурального объема потребления |
Руководитель администратора местной бюджетной программы __________ ___Абжанов Н.Д. (подпись) (расшифровка подписи)