Бюджетные программы на 2021-2023 годы

Приложение 1

«Утверждена

Приказом руководителя

ГУ «Отдел предпринимательства и

сельского хозяйства города Шахтинска»

от 30.12.2020 г. №50

ПЛАН

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4542264 ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Шахтинска»

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы: 454 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства»

Руководитель бюджетной программы Капаев Сержан Елеубекович руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства г. Шахтинска»
Нормативная правовая основа бюджетной программы

ст.32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 04.12.2008г. N 95-IV;
п.1 ст.153, п.1ст154, ст.154-1, ст.155-156, ст.158-159, ст161, п.1-9 ст.201, ст.355-362 Налоговый Кодекс РК;
Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007г. № 251;
Закон Республики Казахстан № 434-V ЗРК от 04.12.2015 г. государственных закупках»;
Приказ Министра национальной экономики РК от30.12.2014г. №195, ст.1-4;
Указ Президента Республики Казахстан от 07.03.2013г. №523 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;
Постановление Правительства РК № 1193 от 31.12.2015г. «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195. «Об утверждении Правил разработки и утверждения (пере утверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Закон Республики Казахстан от 25.04.2003 №405-II «Об обязательном социальном страховании» ст.14-18;
Постановление Правительства РК от 21.06.2004г. №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
Постановление Правительства РК от 31.03.2011г. №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью»;
Постановление Правительства РК от 02.11.1998г. №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»;
Постановление Правительства РК от 22.09.2000г. №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов парламента Республики Казахстан»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14.10.2011г. № 1172 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
Постановление Правительства РК от 7 декабря 2018 года № 808 «О реализации Закона Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 197 «О республиканском бюджете на 2019- 2021 годы»;
Решение XLV сессии городского маслихата от 24 декабря 2020 года №1780/45 «О городском бюджете на 2021 – 2023 годы».

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления –республиканские, районные (городские)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказанные, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа государственного учреждения.

текущая/развитие Текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы:

Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций государственного управления.
Проведение государственной политики и создании благоприятных условий для развития предпринимательства и сельского хозяйства Шахтинского региона.
Проведение государственной политики и создании благоприятных условий для развития предпринимательства и сельского хозяйства Шахтинского региона.
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

- Оплата труда работников отдела (госслужащих и работников технического персонала (занятых в содержании, обслуживании и ремонте). Компенсационные выплаты, социальные налоги отчисления; на оплату транспортных услуг; на командировочные расходы государственных служащих; на приобретение прочих запасов и на оплату прочих услуг и работ и прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства	тысяч тенге	41152	60226	54245	49945	49945
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	47146	60226	54245	49945	49945

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 454 001 015 «За счет средств из местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Текущая/развития: Текущая бюджетная подпрограмма государственного учреждение.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
Количество сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации.	человек	3	1	1	1	1
Обучение технического персонала	человек	2	1	1	1	1

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства	тысяч тенге	41152	60226	13724	9929	9929
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	47146	60226	13724	9929	9929

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 454 001 042 «За счет субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развития Текущая бюджетная подпрограмма государственного учреждение.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности государственных служащих	человек	6	6	6	6	6
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности не являющихся государственными служащими	ставка	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства	тысяч тенге	0	0	40521	40016	40016
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	0	0	40521	40016	40016

Дата публикации

13 сентября 2021