|
Приложение 21 |
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда предоставляется: «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства города Сарани»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля
Код и наименование администратора бюджетной программы
806 «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная (городская), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Повышение эффективности деятельности государственного органа, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, проведение единой государственной политики в области государственного регулирования развития агропромышленного комплекса, осуществление деятельности в сфере земельного законодательства.
Описание бюджетной программы: Содержание отдела в пределах утвержденного лимита штатной численности: оплата труда, налоги, страхование автотранспорта, обязательное социальное медицинское страхование, приобретение топлива, приобретение запасных частей для автотранспорта и канцелярских принадлежностей, оплата коммунальных услуг, услуг связи, техническое обслуживание автотранспорта, оплата прочих услуг и работ, и т.д.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
79027,0 |
78999.1 |
27,9 |
100 |
За счет округлений |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
79027,0 |
78999,1 |
27,9 |
100 |
За счет округлений |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная (городская), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы: Содержание отдела в пределах утвержденного лимита штатной численности: оплата труда, налоги, страхование автотранспорта, обязательное социальное медицинское страхование, приобретение топлива, приобретение запасных частей для автотранспорта и канцелярских принадлежностей, оплата коммунальных услуг, услуг связи, техническое обслуживание автотранспорта, оплата прочих услуг и работ, и т.д.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оказание государственной услуги населению «Выдача удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости» |
удостоверение |
27 |
27 |
100 |
||
|
«Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным |
услуга |
60 |
90 |
30 |
150 |
В связи с увеличением обращений физических и юридических лиц |
|
«Государственная регистрация залога тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных, сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости»
|
услуга |
2 |
6 |
4 |
300 |
В связи с увеличением обращений физических и юридических лиц
|
|
«Выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин, а также специальных машин повышенной проходимости»
|
услуга |
35 |
86 |
51 |
245,7 |
В связи с увеличением обращений физических и юридических лиц
|
|
Количество государственных служащих |
человек |
9 |
9 |
|
100 |
|
|
Количество технического персонала |
человек |
6,5 |
5,5 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
77569,0 |
77545,1 |
23,9 |
100 |
За счет округлений |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
77569,0 |
77545,1 |
23,9 |
100 |
За счет округлений |
Руководитель администратора
бюджетных программ
_______________Кадырканов О. Р.
(подпись) (расшифровка подписи)
Статистик (по бухгалтерскому учету)
_________________Костина Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 21 |
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда предоставляется: «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства города Сарани»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля
Код и наименование администратора бюджетной программы
806 «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы
012 Поддержка предпринимательской деятельности
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная (городская), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Создание благоприятной бизнес среды
Описание (обоснование) бюджетной программы
Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства путем предложения методических пособий, информационных буклетов по актуальным вопросам ведения бизнеса, проведение разъяснительной работы среди предпринимателей, обеспечение участия предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, сельско-хозяйственных ярмарках
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
1854,0 |
1853,5 |
0,5 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1854,0 |
1853,5 |
0,5 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
||||||
|
Организация совещаний и встреч |
шт |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
организация сельскохозяйственных ярмарок |
шт |
4 |
4 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная (городская), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы: Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства путем предложения методических пособий, информационных буклетов по актуальным вопросам ведения бизнеса, проведение разъяснительной работы среди предпринимателей, обеспечение участия предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, сельско-хозяйственных ярмарках
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Рост |
% |
1 |
1 |
100 |
||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
1854,0 |
1853,5 |
0,5 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1854,0 |
1853,5 |
0,5 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ
________________Кадырканов О.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)
Статистик (по бухгалтерскому учету)
_________________Костина Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)