|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2024 қаржы жылындағы есепті кезеңі
Индекс: нысан 4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшілері:
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
Ұсынылады: «Саран қаласының ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі»
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: 1 ақпанға дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы
806 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі»
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы
001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық (қалалық) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін арттыру, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау, агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды мемлекеттік реттеу саласында бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізу, жер заңнамасы саласындағы қызметті жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Бекітілген штат санының лимиті шегінде бөлімді ұстау: еңбекке ақы төлеу, салықтар, автокөлікті сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, жанармай сатып алу, автокөлік пен кеңсе керек-жарақтары үшін қосалқы бөлшектер сатып алу, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, автокөлікке техникалық қызмет көрсету, басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу және т.б.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
79027,0 |
78999.1 |
27,9 |
100 |
Ықшамдау есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
79027,0 |
78999,1 |
27,9 |
100 |
Ықшамдау есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық (қалалық) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Бекітілген штат санының лимиті шегінде бөлімді ұстау: еңбекке ақы төлеу, салықтар, автокөлікті сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, жанармай сатып алу, автокөлік пен кеңсе керек-жарақтары үшін қосалқы бөлшектер сатып алу, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, автокөлікке техникалық қызмет көрсету, басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу және т.б.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды басқару құқығына куәліктер беру» халыққа мемлекеттік қызмет көрсету |
куәлік |
27 |
27 |
100 |
||
|
«Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу» |
қызмет |
60 |
90 |
30 |
150 |
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің артуына байланысты |
|
«Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін, ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды мемлекеттік тіркеу» |
қызмет |
2 |
6 |
4 |
300 |
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің артуына байланысты |
|
«Тракторлар мен олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдер, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналар үшін тіркеу құжатын (телнұсқасын) және мемлекеттік нөмірлік белгіні беру» |
қызмет |
35 |
86 |
51 |
245,7 |
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің артуына байланысты |
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
9 |
9 |
|
100 |
|
|
Техникалық персоналдың саны |
адам |
6,5 |
5,5 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
77569,0 |
77545,1 |
23,9 |
100 |
Ықшамдау есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
77569,0 |
77545,1 |
23,9 |
100 |
Ықшамдау есебінен |
Бюджеттік бағдарлама
әкімшісінің басшысы
________________Кадырканов О. Р.
(қолы) (қолды толық жазу)
Статистик (бухгалтердік есеп бойынша)
_________________Костина Н.И.
(қолы) (қолды толық жазу)
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2024 қаржы жылындағы есепті кезеңі
Индекс: нысан 4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшілері:
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
Ұсынылады: «Саран қаласының ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі»
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: 1 ақпанға дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы
806 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі»
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы
012 Кәсіпкерлік қызметін қолдау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық (қалалық) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қолайлы бизнес ортасын құру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Жиналыстар мен кездесулер ұйымдастыру-10, ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін ұйымдастыру – 4
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты:
Бағдарламаның іс-шаралары бизнес жүргізудің өзекті мәселелері бойынша әдістемелік құралдар, ақпараттық буклеттер ұсыну арқылы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және қолдау үшін қолайлы жағдайлар жасауға, кәсіпкерлер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге, кәсіпкерлердің көрме-жәрмеңке іс-шараларына, форумдарға, ауыл шаруашылығы жәрмеңкелеріне қатысуын қамтамасыз етуге бағытталған
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
2126,0 |
2114,2 |
11,8 |
99,4 |
Ықшамдау есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
2126,0 |
2114,2 |
11,8 |
99,4 |
Ықшамдау есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық (қалалық) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Бағдарламаның іс-шаралары бизнес жүргізудің өзекті мәселелері бойынша әдістемелік құралдар, ақпараттық буклеттер ұсыну арқылы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және қолдау үшін қолайлы жағдайлар жасауға, кәсіпкерлер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге, кәсіпкерлердің көрме-жәрмеңке іс-шараларына, форумдарға, ауыл шаруашылығы жәрмеңкелеріне қатысуын қамтамасыз етуге бағытталған
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Стендтер, баннерлер, буклеттер мен брошюралар жасауға жәрдемдесу есебінен кәсіпкерлік қызметті қолдау |
қызмет |
4 |
4 |
100 |
||
|
Сауда шатырларын, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды дайындауға жәрдемдесу есебінен кәсіпкерлік қызметін қолдау |
қызмет |
2 |
2 |
100 |
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі |
мың теңге |
2126,0 |
2114,2 |
11,8 |
99,4 |
Ықшамдау есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
2126,0 |
77545,1 |
11,8 |
99,4 |
Ықшамдау есебінен |
Бюджеттік бағдарлама
әкімшісінің басшысы
_______________Кадырканов О. Р.
(қолы) (қолды толық жазу)
Статистик (бухгалтердік есеп бойынша)
_________________Костина Н.И.
(қолы) (қолды толық жазу)