|
№ |
Выявленный коррупционный риск |
Рекомендации по устранению риска |
Форма исполнения рекомендации |
Позиция уполномоченного государственного органа
*При направлении рекомендаций в другой гос. орган |
Срок исполнения |
|
1 |
Допуск без согласия органа управления (вышестоящего органа) управления и подведомственных управлению спортивных организаций; |
Обеспечение утверждения руководителем Управления штатного расписания учреждения и соответствующих ему тарификаций два раза в год в соответствии с утвержденной инструкцией руководителей управления и подведомственных управлению спортивных учреждений. Проведение сверки в рамках компетенции, предусмотренной Положением управления, и рассмотрение ответственности руководителей учреждений в случае несоответствия. |
Протокол проведенной разъяснительной работы Выполнение: Утверждение штатно-тарифных, финансовых, учетных документов спортивных организаций, подведомственных управлению, осуществляется по согласованию с управлением. Согласно плану предусмотрено два раза в год обеспечить утверждение руководителем Управления. В настоящее время в январе 2024 года штатно-тарифные финансовые, отчетные документы утверждены по согласованию с руководителем Управления. Также во второй раз утверждение штатно-тарифной финансовой отчетности планируется осуществить к началу 2024-25 учебного года, до 15 сентября. В связи с этим 01.10.2024 года (протокол№82) проведено совещание руководителей спортивных организаций с участием руководителей управлений. |
|
До 14.09.2024 года |
|
2 |
Несоответствие подведомственных учреждений финансовому календарю и календарному плану спортивных мероприятий по эффективному расходованию предусмотренных бюджетной программой средств, предусмотренных на проведение спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов. Участие учреждений в мероприятиях, не включенных в календарный план, допускает хищение бюджетных средств. При этом не позволяет планировать расходы на поездки на длительный и короткий срок. |
В целях обеспечения эффективного использования, недопущения хищений и профилактических мер расходования бюджетных средств руководителями и старшими тренерами спортивных организаций, подведомственных управлению и управлению, порядок проведения учебных сборов периодически усилить соответствующий контроль со стороны управления и утвердить план. |
Утвержденный план
Управления на 2024 год основной областной разработан календарный план мероприятий и республиканских и международных соревнований, в рамках которых проводятся соответствующие спортивные мероприятия. 2024 года За 8 месяцев в соответствии с планом издано 509 командировочных приказов. |
|
До 09.08.2024 года |
|
3 |
Принадлежность тренеров спортивных организаций, подведомственных управлению и управлению, к фиктивным отчетам в рамках государственного спортивного заказа; |
Проведение совещаний с руководителями подведомственных управлению учреждений (спортивных организаций) и проведение разъяснительной работы с целью недопущения фактов фиктивной регистрации в ДЮСШ детей и подростков, посещающих спортивные секции в рамках спортивного заказа. Проведение сверки списков учащихся спортивных организаций, подведомственных управлению, со списками детей, зарегистрированных у поставщиков в рамках государственного спортивного заказа, с привлечением работников спортивных организаций, подведомственных управлению. Направить рекомендательное письмо в областное управление цифровизации, государственных услуг и архивов по интеграции данных процессов. Принять соответствующие меры при регистрации детей и подростков в ДЮСШ и указании в табеле списка, представленного поставщиками, т. е. при выявлении одновременного участия в спортивных секциях в двух местах. |
Протокол проведенной разъяснительной работы
Форма исполнения: с поставщиками, осуществляющими государственный спортивный заказ, расположенный на территории Туркестанской области, сотрудниками Управления физической культуры и спорта в июне, июле текущего года проведена разъяснительная работа с целью недопущения фактов фиктивной регистрации детей и подростков, участвующих в спортивных секциях в рамках спортивного заказа, работникам учреждений, подведомственных управлению. В результате общего изучения были выявлены идентичные зарегистрированные совпадения с обеих сторон, по которым было получено подписное письмо с привязкой к родителям каждого ребенка. Выявленных детей исключили из ДЮСШ и информационной системы «damubalа». Дальнейшие работы будут продолжены. 01.10.2024 года (протокол№82) проведено совещание руководителей спортивных организаций с участием руководителей управлений. Кроме того, были проведены исследования и представлены материалы. |
|
До 01.07.2024 года |
|
4 |
Назначение без конкруса руководителей подведомственных управлению учреждений и его заместителей. |
Размещение конкурсов на официальном сайте Управления физической культуры и спорта Туркестанской области. Назначение на работу кандитанта, получившего положительное решение в результате конкруса. |
Протокол проведенной разъяснительной работы На официальном сайте Управления по приему на работу или назначению руководителей подведомственных управлению учреждений и его заместителей объявляются конкурсы. https://www.gov.kz/memleket/entities/turkestan-sport/documents/1?lang=kk |
|
До 01.09.2024 года |
|
5 |
Несоблюдение установленной системы оплаты труда гражданских служащих государственных коммунальных казенных предприятий. В этой связи руководители и сотрудники учреждений, независимо от установленной тарификации, допускают растрату бюджета с повышением заработной платы; |
Разъяснение не превышения согласованных управлением лимитов в пользовании услугами коммунальных казенных предприятий путем заключения договоров с гражданами и иностранными гражданами без выполнения требований Правил, утвержденных Постановлением Правительства РК №1193 О системе оплаты труда.. Осуществление согласования с управляющим органом при заключении договора. Обеспечение погашения накопленных займов у руководителей ГККП в случае возникновения дебиторской задолженности без соблюдения требований
|
Протокол проведенной разъяснительной работы
Управлением направлено письмо по работе в рамках требований Правил, утвержденных Постановлением Правительства РК №1193 О системе оплаты труда коммунальных казенных предприятий, предназначенных для использования ими услуг путем заключения договоров с гражданами и иностранными гражданами на 2024 год. Кроме того, на государственных казенных предприятиях, подведомственных Управлению, проведены совещания по исполнению и учету договоров по государственным закупкам, составлен протокол 01.10.2024 года (протокол № 82) |
|
До 15.08.2024 года |
|
6 |
Субъекты внутреннего анализа коррупционных рисков ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в уполномоченный орган по противодействию коррупции Информацию о проведенном отчетном внутреннем анализе коррупционных рисков, об их результатах и принятых мерах по их устранению. |
В соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 ежеквартально проводить внутренний анализ коррупционных рисков в управлении и подведомственных организациях. |
Определение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Исполнение: в III квартале 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков, проведенных в учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта Туркестанской области. По выявленным недостаткам в рамках плана управлению даны соответствующие поручения подведомственным учреждениям (копия протокола зарегистрирована). Кроме того, в соответствии с приказом руководителя управления от 23 сентября 2024 года №148 – н/К дополнительно утверждена рабочая группа для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, проведен внутренний анализ. |
|
До 06.09.2024 года. |
|
7 |
Недопустимость использования другими лицами ключей ЭЦП электронной цифровой подписи, принадлежащих руководителям учреждений, подведомственных управлению и управлению (спортивным организациям). |
Разъяснение требований Закона РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Усилить разъяснительную работу. |
Протокол проведенной разъяснительной работы
15 ноября 2024 года под председательством и. о. руководителя управления и с участием руководителей спортивных организаций проведено совещание (89 протоколов). В ходе совещания была отмечена необходимость предупреждения нарушений законодательства по хищению средств главными бухгалтерами с использованием электронной цифровой подписи руководителя, выявленных по результатам внутреннего анализа. В ближайшее время будет рассмотрено соответствие деятельности руководителей спортивных организаций, допустивших такие нарушения. |
|
До 15.11.2024 года |