| Кезең | 2026 жыл | |||||||||||||||||||||
| Күні | 31.01.2026 | |||||||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Түзетілген төлем жоспары | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | төлемдер бойынша % орындау | Міндеттемелер бойынша түзетілген жоспар | Қабылданған міндеттемелер | Міндеттемелер бойынша қалдық | міндеттемелер бойынша % орындау | |||||||||||
| есепті айға | бір ай ішінде | есепті айға | бір ай ішінде | есепті айға | бір жылға | ағымдағы кезеңге | бір жылға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | бір жылға | ағымдағы кезеңге | бір жылға | ағымдағы кезеңге | |||||||||
| Шығындар | 4 795 748,0 | 4 795 748,0 | 168 076,0 | 168 076,0 | 165 894,1 | 165 894,1 | 2 181,9 | 4 629 853,9 | 98,7 | 3,5 | 4 761 148,0 | 566 441,7 | 4 229 306,3 | 4 194 706,3 | 11,8 | 11,9 | ||||||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының аппараты | 57 287,0 | 57 287,0 | 3 139,0 | 3 139,0 | 3 128,2 | 3 128,2 | 10,8 | 54 158,8 | 99,7 | 5,5 | 57 287,0 | 5 038,8 | 52 248,2 | 52 248,2 | 8,8 | 8,8 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 287,0 | 57 287,0 | 3 139,0 | 3 139,0 | 3 128,2 | 3 128,2 | 10,8 | 54 158,8 | 99,7 | 5,5 | 57 287,0 | 5 038,8 | 52 248,2 | 52 248,2 | 8,8 | 8,8 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің аппараты | 513 818,0 | 513 818,0 | 38 833,0 | 38 833,0 | 38 830,1 | 38 830,1 | 2,9 | 474 987,9 | 100,0 | 7,6 | 513 818,0 | 45 875,9 | 467 942,1 | 467 942,1 | 8,9 | 8,9 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 241 210,0 | 241 210,0 | 15 452,0 | 15 452,0 | 15 449,1 | 15 449,1 | 2,9 | 225 760,9 | 100,0 | 6,4 | 241 210,0 | 20 554,4 | 220 655,6 | 220 655,6 | 8,5 | 8,5 | |||||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 1 420,9 | 13 579,1 | 13 579,1 | 9,5 | 9,5 | |||||
| 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар | 12 866,0 | 12 866,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 12 715,0 | 100,0 | 1,2 | 12 866,0 | 151,0 | 12 715,0 | 12 715,0 | 1,2 | 1,2 | |||||
| 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 6 655,0 | 6 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 655,0 | 0,0 | 0,0 | 6 655,0 | 519,6 | 6 135,4 | 6 135,4 | 7,8 | 7,8 | |||||
| 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 3 061,0 | 3 061,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 061,0 | 0,0 | 0,0 | 3 061,0 | 0,0 | 3 061,0 | 3 061,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 235 026,0 | 235 026,0 | 23 230,0 | 23 230,0 | 23 230,0 | 23 230,0 | 0,0 | 211 796,0 | 100,0 | 9,9 | 235 026,0 | 23 230,0 | 211 796,0 | 211 796,0 | 9,9 | 9,9 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 188 514,0 | 1 188 514,0 | 42 111,0 | 42 111,0 | 41 355,3 | 41 355,3 | 755,7 | 1 147 158,7 | 98,2 | 3,5 | 1 188 514,0 | 127 930,5 | 1 060 583,5 | 1 060 583,5 | 10,8 | 10,8 | |||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 452 978,0 | 452 978,0 | 28 076,0 | 28 076,0 | 27 756,8 | 27 756,8 | 319,2 | 425 221,2 | 98,9 | 6,1 | 452 978,0 | 40 080,9 | 412 897,1 | 412 897,1 | 8,8 | 8,8 | |||||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 213 010,0 | 213 010,0 | 13 280,0 | 13 280,0 | 13 082,5 | 13 082,5 | 197,5 | 199 927,5 | 98,5 | 6,1 | 213 010,0 | 13 491,5 | 199 518,5 | 199 518,5 | 6,3 | 6,3 | |||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 79 093,0 | 79 093,0 | 755,0 | 755,0 | 516,0 | 516,0 | 239,0 | 78 577,0 | 68,3 | 0,7 | 79 093,0 | 13 647,5 | 65 445,5 | 65 445,5 | 17,3 | 17,3 | |||||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 473,0 | 13 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 473,0 | 0,0 | 0,0 | 13 473,0 | 0,0 | 13 473,0 | 13 473,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 010 | Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 683,0 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 683,0 | 0,0 | 683,0 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 129 562,0 | 129 562,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 562,0 | 0,0 | 0,0 | 129 562,0 | 479,9 | 129 082,2 | 129 082,2 | 0,4 | 0,4 | |||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 33 205,0 | 33 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 205,0 | 0,0 | 0,0 | 33 205,0 | 5 836,6 | 27 368,4 | 27 368,4 | 17,6 | 17,6 | |||||
| 014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3 625,0 | 3 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 625,0 | 0,0 | 0,0 | 3 625,0 | 344,5 | 3 280,5 | 3 280,5 | 9,5 | 9,5 | |||||
| 032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 69 207,0 | 69 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 207,0 | 0,0 | 0,0 | 69 207,0 | 0,0 | 69 207,0 | 69 207,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 193 678,0 | 193 678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193 678,0 | 0,0 | 0,0 | 193 678,0 | 54 049,7 | 139 628,3 | 139 628,3 | 27,9 | 27,9 | |||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 435 248,0 | 435 248,0 | 16 565,0 | 16 565,0 | 16 248,5 | 16 248,5 | 316,5 | 418 999,5 | 98,1 | 3,7 | 435 248,0 | 26 740,5 | 408 507,5 | 408 507,5 | 6,1 | 6,1 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 266,0 | 59 266,0 | 3 006,0 | 3 006,0 | 3 002,2 | 3 002,2 | 3,8 | 56 263,8 | 99,9 | 5,1 | 59 266,0 | 8 948,7 | 50 317,3 | 50 317,3 | 15,1 | 15,1 | |||||
| 004 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету | 4 974,0 | 4 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 974,0 | 0,0 | 0,0 | 4 974,0 | 0,0 | 4 974,0 | 4 974,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 21 421,0 | 21 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 421,0 | 0,0 | 0,0 | 21 421,0 | 0,0 | 21 421,0 | 21 421,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 006 | Тұрғын үй көмегін көрсету | 214,0 | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 0,0 | 214,0 | 214,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 007 | Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек | 65 033,0 | 65 033,0 | 2 787,0 | 2 787,0 | 2 485,0 | 2 485,0 | 302,0 | 62 548,0 | 89,2 | 3,8 | 65 033,0 | 2 485,0 | 62 548,0 | 62 548,0 | 3,8 | 3,8 | |||||
| 010 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 701,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 | 701,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 141 873,0 | 141 873,0 | 10 212,0 | 10 212,0 | 10 206,1 | 10 206,1 | 5,9 | 131 666,9 | 99,9 | 7,2 | 141 873,0 | 10 206,1 | 131 666,9 | 131 666,9 | 7,2 | 7,2 | |||||
| 017 | Мүгедектігі бар мұқтаж адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды абилитациялау мен оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну | 98 065,0 | 98 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 065,0 | 0,0 | 0,0 | 98 065,0 | 0,0 | 98 065,0 | 98 065,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 545,5 | 454,5 | 454,5 | 90,9 | 90,9 | |||||
| 027 | Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 37 001,0 | 37 001,0 | 560,0 | 560,0 | 555,2 | 555,2 | 4,8 | 36 445,8 | 99,1 | 1,5 | 37 001,0 | 555,2 | 36 445,8 | 36 445,8 | 1,5 | 1,5 | |||||
| 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономика және қаржы бөлімі | 518 847,0 | 518 847,0 | 6 516,0 | 6 516,0 | 5 813,0 | 5 813,0 | 703,0 | 513 034,0 | 89,2 | 1,1 | 484 247,0 | 21 493,7 | 497 353,3 | 462 753,3 | 4,1 | 4,4 | |||||
| 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономикалық саясатын қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 114 303,0 | 114 303,0 | 6 179,0 | 6 179,0 | 5 515,1 | 5 515,1 | 663,9 | 108 787,9 | 89,3 | 4,8 | 114 303,0 | 21 195,7 | 93 107,3 | 93 107,3 | 18,5 | 18,5 | |||||
| 003 | Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу | 2 092,0 | 2 092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 092,0 | 0,0 | 0,0 | 2 092,0 | 0,0 | 2 092,0 | 2 092,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 263 044,0 | 263 044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263 044,0 | 0,0 | 0,0 | 263 044,0 | 0,0 | 263 044,0 | 263 044,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 010 | Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 977,0 | 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 0,0 | 977,0 | 977,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жергілікті атқарушы органының резерві | 32 037,0 | 32 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 037,0 | 0,0 | 0,0 | 32 037,0 | 0,0 | 32 037,0 | 32 037,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 34 600,0 | 34 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 021 | Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 46 119,0 | 46 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 119,0 | 0,0 | 0,0 | 46 119,0 | 0,0 | 46 119,0 | 46 119,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша шараларды іске асыру | 25 675,0 | 25 675,0 | 337,0 | 337,0 | 298,0 | 298,0 | 39,0 | 25 377,0 | 88,4 | 1,2 | 25 675,0 | 298,0 | 25 377,0 | 25 377,0 | 1,2 | 1,2 | |||||
| 463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жер қатынастары бөлімі | 40 293,0 | 40 293,0 | 1 545,0 | 1 545,0 | 1 541,7 | 1 541,7 | 3,3 | 38 751,3 | 99,8 | 3,8 | 40 293,0 | 2 241,3 | 38 051,7 | 38 051,7 | 5,6 | 5,6 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 293,0 | 40 293,0 | 1 545,0 | 1 545,0 | 1 541,7 | 1 541,7 | 3,3 | 38 751,3 | 99,8 | 3,8 | 40 293,0 | 2 241,3 | 38 051,7 | 38 051,7 | 5,6 | 5,6 | |||||
| 465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)дене шынықтыру және спорт бөлімі | 50 061,0 | 50 061,0 | 1 473,0 | 1 473,0 | 1 472,4 | 1 472,4 | 0,6 | 48 588,6 | 100,0 | 2,9 | 50 061,0 | 3 280,1 | 46 780,9 | 46 780,9 | 6,6 | 6,6 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 988,0 | 26 988,0 | 1 473,0 | 1 473,0 | 1 472,4 | 1 472,4 | 0,6 | 25 515,6 | 100,0 | 5,5 | 26 988,0 | 2 632,6 | 24 355,4 | 24 355,4 | 9,8 | 9,8 | |||||
| 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 5 319,0 | 5 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 319,0 | 0,0 | 0,0 | 5 319,0 | 647,4 | 4 671,6 | 4 671,6 | 12,2 | 12,2 | |||||
| 007 | Әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін облыстық спорттық жарыстарға дайындау және қатысу | 17 754,0 | 17 754,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 754,0 | 0,0 | 0,0 | 17 754,0 | 0,0 | 17 754,0 | 17 754,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік бөлімі | 25 373,0 | 25 373,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 256,7 | 1 256,7 | 0,3 | 24 116,3 | 100,0 | 5,0 | 25 373,0 | 2 438,5 | 22 934,5 | 22 934,5 | 9,6 | 9,6 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 373,0 | 25 373,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 256,7 | 1 256,7 | 0,3 | 24 116,3 | 100,0 | 5,0 | 25 373,0 | 2 438,5 | 22 934,5 | 22 934,5 | 9,6 | 9,6 | |||||
| 474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 62 569,0 | 62 569,0 | 3 179,0 | 3 179,0 | 3 129,3 | 3 129,3 | 49,7 | 59 439,7 | 98,4 | 5,0 | 62 569,0 | 4 952,4 | 57 616,6 | 57 616,6 | 7,9 | 7,9 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62 569,0 | 62 569,0 | 3 179,0 | 3 179,0 | 3 129,3 | 3 129,3 | 49,7 | 59 439,7 | 98,4 | 5,0 | 62 569,0 | 4 952,4 | 57 616,6 | 57 616,6 | 7,9 | 7,9 | |||||
| 478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 577 914,0 | 577 914,0 | 46 718,0 | 46 718,0 | 46 380,5 | 46 380,5 | 337,5 | 531 533,5 | 99,3 | 8,0 | 577 914,0 | 47 368,4 | 530 545,6 | 530 545,6 | 8,2 | 8,2 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру, тілдер мен мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 808,0 | 30 808,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 032,5 | 3 032,5 | 24,5 | 27 775,5 | 99,2 | 9,8 | 30 808,0 | 3 032,5 | 27 775,5 | 27 775,5 | 9,8 | 9,8 | |||||
| 004 | Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру | 16 510,0 | 16 510,0 | 1 074,0 | 1 074,0 | 1 048,9 | 1 048,9 | 25,1 | 15 461,1 | 97,7 | 6,4 | 16 510,0 | 1 556,4 | 14 953,6 | 14 953,6 | 9,4 | 9,4 | |||||
| 005 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер | 14 365,0 | 14 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 365,0 | 0,0 | 0,0 | 14 365,0 | 0,0 | 14 365,0 | 14 365,0 | 0,0 | 0,0 | |||||