Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года 2016г № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2021 финансовый год.
Код и наименование администратора бюджетной программы
1242263 Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Новодолинский»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления :
«бюджетная программа района в городе,
города районного значения, поселка, села, сельского округа»
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима поселка для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него задач .Социально-экономическое развитие поселка как административно- территориальной единицы ,повышения уровня жизни населения.
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, внештатных сотрудников 8,5единиц, компенсационные выплаты, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных отчислений, социальных отчислений.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, страхование автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, содержание и обслуживание здания аппарата акима, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, прочие услуги и работы. Повышение квалификации государственных служащих, текущие затраты, затраты на командировочные и служебные разъезды, приобретение товаров и прочие мероприятия ,необходимые для достижения поставленных целей.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
тысяч тенге |
65 233,0 |
65 223,6 |
-9,4 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
65 233,0 |
65 223,6 |
-9,4 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи. |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Штатные единицы |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Технический персонал |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
Код бюджетной подпрограммы : 015 за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: «бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, внештатных сотрудников 8,5единиц, компенсационные выплаты, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных отчислений, социальных отчислений.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, страхование автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, содержание и обслуживание здания аппарата акима, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, прочие услуги и работы. Повышение квалификации государственных служащих, текущие затраты, затраты на командировочные и служебные разъезды, приобретение товаров и прочие мероприятия ,необходимые для достижения поставленных целей.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Штатные единицы |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Технический персонал |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
7584,0 |
7583,8 |
-0,2 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
7584,0 |
7583,8 |
-0,2 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи |
Код бюджетной подпрограммы: 029 за счет трансфертов из районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: «бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, компенсационные выплаты, дополнительных денежных выплат, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных взносов.
Приобретение бензина для автомашины, оплата коммунальных услуг и услуг связи, приобретение товаров и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Штатные единицы |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Технический персонал |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
|
|
Оплата за электроэнергию здания |
Квт/час |
4156 |
4156 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
16253 |
16247,8 |
-5,2 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи |
|
Оплата за электроэнергию здания |
Тысяч тенге |
265 |
265 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
16518,0 |
16512,8 |
-5,2 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 042 - за счет субвенций из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, внештатных сотрудников 8,5 единиц, компенсационные выплаты, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных отчислений, социальных отчислений.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, страхование автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, содержание и обслуживание здания аппарата акима, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, прочие услуги и работы. Повышение квалификации государственных служащих, текущие затраты, и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Штатные единицы |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Технический персонал |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
41 131,0 |
41 127,0 |
-4,0 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
41 131,0 |
41 127,0 |
-4,0 |
99,9 |
За счет округления по спецификам до одной тысячи |
Руководитель администратора бюджетных программ
Аким поселка Новодолинский ___________________________Исатаев Е.С.
Главный специалист- главный бухгалтер ___________ _________Белебеха Л.В
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года 2016г № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2021 финансовый год.
Код и наименование администратора бюджетной программы
1242263 Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Новодолинский»
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства .
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Улучшение качества автомобильных дорог поселка, безопасность дорожного движения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей поселка.
Описание (обоснование) бюджетной программы текущий, ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием , грунтовых дорог, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание, устройство неровностей) |
Тысяч тенге |
379,0 |
379,0 |
0 |
100 |
|
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
900,0 |
900,0 |
0 |
100 |
|
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
3150,0 |
3150,0 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Тысяч тенге |
3240,0 |
3239,9 |
-0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
7669,0 |
7668,9 |
- 0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание, устройство неровностей) |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Летнее содержание |
час |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Зимнее содержание дорог |
час |
420 |
420 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Кв.м |
4285,0 |
4285,0 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы: Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, устройство неровностей), текущий ремонт дороги (отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части), летнее содержание, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, устройство неровностей) |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Летнее содержание |
час |
39 |
39 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Кв.м |
1571 |
1571 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм. |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3/гр.3х100) |
100 |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, устройство неровностей) |
Тысяч тенге |
379,0 |
379,0 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Тысяч тенге |
1188,0 |
1187,9 |
-0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1917,0 |
1916,9 |
- 0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 – за счет трансфертов,
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Текущий ремонт дороги (отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части), проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Кв.м |
2714 |
2714 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм. |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3/гр.3х100) |
100 |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Тысяч тенге |
2052,0 |
2052,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2052,0 |
2052,0 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 053- за счет субвенций
Вид бюджетной подпрограммы: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы : содержание автомобильных дорог поселка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Зимнее содержание дорог |
час |
420 |
420 |
0 |
100 |
|
|
Летнее содержание |
час |
61 |
61 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм. |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3/гр.3х100) |
100 |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
3150,0 |
3150,0 |
0 |
100 |
|
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
550,0 |
550,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3700,0 |
3700,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора бюджетных программ
Аким поселка Новодолинский ___________________________Исатаев Е.С.
Главный специалист- главный бухгалтер ___________ _________Белебеха Л.В.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года 2016г № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2021 финансовый год.
Код и наименование администратора бюджетной программы
1242263 Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Новодолинский»
Код и наименование бюджетной программы
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления «бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства .
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы : Обеспечение стабильной, бесперебойной работы уличного освещения для комфортного проживания жителей поселка, его благоустройства.
Описание бюджетной программы: Закуп электроэнергии уличного освещения , проведение работ по содержанию, текущему ремонту, обслуживанию линий уличного освещения ,проведение государственных закупок по определению подрядных организаций по выполнению запланированных работ, услуг по бесперебойному функционированию уличного освещения.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
тысяч тенге |
2282,3 |
2282,2 |
-0,1 |
100 |
|
|
Содержание линий уличного освещения |
тысяч тенге |
1250,0 |
1250,0 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения(замена опор, светильников). |
тысяч тенге |
1400,0 |
1400,0 |
0 |
100 |
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
8483,7 |
8483,7 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13416,0 |
13415,9 |
-0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Квт/час |
50570 |
50570 |
0 |
100 |
|
|
Содержание линий уличного освещения |
Кол-во светоточек |
23 |
23 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения (замена опор, светильников). |
Кол-во светоточек |
21 |
21 |
0 |
100 |
|
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во светоточек |
64 |
64 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 –за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства .
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы: проведение работ по содержанию, текущему ремонту, обслуживанию линий уличного освещения ,проведение государственных закупок по определению подрядных организаций по выполнению запланированных работ, услуг по бесперебойному функционированию уличного освещения.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
5194,0 |
5194,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5194,0 |
5194,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во светоточек |
33 |
33 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029-за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной Оплата за уличное освещение улиц пос. Новодолинский, обслуживание, содержание, текущий ремонт линий электропередач уличного освещения поселка, , восстановление уличного освещения, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
тысяч тенге |
2282,3 |
2282,2 |
-0,1 |
100 |
|
|
Содержание линий уличного освещения |
тысяч тенге |
1250,0 |
1250,0 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения(замена опор, светильников). |
тысяч тенге |
1400,0 |
1400,0 |
0 |
100 |
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
3289,7 |
3289,7 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
8222,0 |
8221,9 |
-0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Квт/час |
50570 |
50570 |
0 |
100 |
|
|
Содержание линий уличного освещения |
Кол-во светоточек |
23 |
23 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения(замена опор, светильников). |
Кол-во светоточек |
21 |
21 |
0 |
100 |
|
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во светоточек |
31 |
31 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора бюджетных программ
Аким поселка Новодолинский ___________________________Исатаев Е.С.
Главный специалист- главный бухгалтер ___________ _________Белебеха Л.В.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2021 финансовый год.
Код и наименование администратора бюджетной программы
1242263 Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Новодолинский»
Код и наименование бюджетной программы
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы
в зависимости от уровня государственного управления «бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства .
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Улучшение внешнего облика поселка , создание комфортных условий для проживания жителей поселка.
Описание (обоснование) бюджетной программы Вывоз несанкционированного мусора, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Вывоз несанкционированного мусора |
тысяч тенге |
999,0 |
998,9 |
-0,1 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
999,0 |
998,9 |
-0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Вывоз несанкционированного мусора |
Куб.м |
799 |
799 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 за счет трансфертов из районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Вывоз несанкционированного мусора, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Вывоз несанкционированного мусора |
Куб.м |
799 |
799 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измере ния |
План |
Факт |
Отклоне ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Вывоз несанкционированного мусора |
тысяч тенге |
999,0 |
998,9 |
-0,1 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
999,0 |
998,9 |
-0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
Руководитель администратора бюджетных программ
Аким поселка Новодолинский _______________________Исатаев Е.С.
Главный специалист-главный бухгалтер _______________Белебеха Л.В.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2021 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы
1242263 Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Новодолинский»
Код и наименование бюджетной программы
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления «бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства .
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы : Благоустройство поселка, улучшение его внешнего облика, создание комфортных условий для проживания, отдыха , занятия спортом, ведения здорового образа жизни жителей поселка
Описание бюджетной программы: проведение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства , художественное ,праздничное оформление поселка (изготовление баннеров, оформление поселка к праздничным мероприятиям), содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха, парка, Мемориала Победы , ,других объектов благоустройства и другие работы, направленные на улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния поселка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
2142,8 |
2142,4 |
-0,4 |
|
За счет округления до тысячи |
|
Изготовление. монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
790,0 |
790,0 |
0 |
|
|
|
Демонтаж новогодней ели |
Тысяч тенге |
109,0 |
109,0 |
0 |
|
|
|
Установка, украшение новогодней ели |
Тысяч тенге |
700,0 |
700,0 |
0 |
|
|
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
Тысяч тенге |
190,0 |
190,0 |
0 |
|
|
|
Обрезка деревьев |
Тысяч тенге |
1017,3 |
1017,2 |
-0,1 |
|
За счет округления до тысячи |
|
Услуги видеонаблюдения |
Тысяч тенге |
1190,0 |
1190,0 |
0 |
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
Тысяч тенге |
2220,0 |
2220,0 |
0 |
|
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
Тысяч тенге |
288,9 |
288,9 |
0 |
|
|
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
345,0 |
345,0 |
0 |
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
Тысяч тенге |
4636,2 |
4636,2 |
0 |
|
|
|
Устройство скейтпарка |
Тысяч тенге |
9581,6 |
9581,6 |
0 |
|
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
Тысяч тенге |
712,0 |
712,0 |
0 |
|
|
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
Тысяч тенге |
4343,2 |
4343,2 |
0 |
|
|
|
Уборка снега с мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
1600,0 |
1600,0 |
0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
29866,0 |
29865,4 |
-0,6 |
100 |
За счет округления до тысячи |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
работа |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Демонтаж новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Установка.украшение новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Обрезка деревьев |
единица |
50 |
50 |
0 |
100 |
|
|
Услуги видеонаблюдения |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
единица |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|
Изготовление сметной документации |
единица |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
работа |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Устройство скейтпарка |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Уборка снега с мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 –за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка ,села, сельского округа.
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: проведение работ по содержанию, содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка изготовление, монтаж баннеров, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
1552,8 |
1552,4 |
-0,4 |
100 |
|
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
Тысяч тенге |
4343,2 |
4343,2 |
0 |
100 |
|
|
Изготовление, монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
109,0 |
109,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
6005,0 |
6004,6 |
-0,4 |
100 |
За счет округления до тысячи |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 –за счет трансфертов из районного бюджета
Вид бюджетной программы:бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка ,села, сельского округа.
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы проведение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства, художественное, праздничное оформление поселка (изготовление баннеров, оформление поселка к Новому году), содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, Мемориала Победы, устройство тротауров ,других объектов благоустройства и другие работы, направленные на улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния поселка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Демонтаж новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
0 |
100
|
|
|
Установка, украшение новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Обрезка деревьев |
единица |
50 |
50 |
0 |
100
|
|
|
Услуги видеонаблюдения |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
единица |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
единица |
1 |
1 |
0 |
100
|
|
|
Изготовление сметной документации |
работа |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Устройство скейтпарка |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
работа |
1 |
1 |
0 |
100
|
|
|
Уборка снега с мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
590,0 |
590,0 |
|
|
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
681,0 |
681,0 |
|
|
|
|
Демонтаж новогодней ели |
Тысяч тенге |
109,0 |
109,0 |
|
|
|
|
Установка, украшение новогодней ели |
Тысяч тенге |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
Тысяч тенге |
190,0 |
190,0 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
Тысяч тенге |
1017,3 |
1017,2 |
-0,1 |
|
За счет округления до тысячи |
|
Услуги видеонаблюдения |
Тысяч тенге |
1190,0 |
1190,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
Тысяч тенге |
2220,0 |
2220,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
Тысяч тенге |
288,9 |
288,9 |
|
|
|
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
345,0 |
345,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
Тысяч тенге |
4636,2 |
4636,2 |
|
|
|
|
Устройство скейтпарка |
Тысяч тенге |
9581,6 |
9581,6 |
|
|
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
Тысяч тенге |
712,0 |
712,0 |
|
|
|
|
Уборка снега с мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
1600,0 |
1600,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
23861,0 |
23860,9 |
-0,1 |
100 |
За счет округления до тысячи |
Руководитель администратора бюджетных программ
Аким поселка Новодолинский ___________________________Исатаев Е.С.
Главный специалист- главный бухгалтер ___________ _________Белебеха Л.В