Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің
2016 жылдың 30 қарашасындағы № 629
бұйрығымен бекітілген, Бюджеттік мониторинг
жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 Қосымша
2021 қаржы жылына бюджеттік (шағын бюджеттік)
бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі есеп.
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы –
1242263 «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
001 «Қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай: «қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
жүзеге асыру тәсіліне қарай: дербес бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Кент әкімі аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізуі үшін қамтамасыз ету. Кенттің әкімшілік-аумақтық бірлік ретіндегі әлеуметтік-экономикалық дамуы, тұрғындардың өмір сүру деңгейін көтеру
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): Әкім аппаратының штаттық санының бекітілген лимиті шегінде 10 бірлігін, штаттан тыс қызметкерлердің 8,5 бірлігін ұстау,өтемақылық төлемдер, уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақылар мен партиялық жарналарды төлеу, әлеуметтік салықты, кіріс салығын, зейнетақы аударымдарын, әлеуметтік аударымдарды төлеу. Саны 1 бірлік автокөлік құралын ұстау, автокөлікті сақтандыру, ұйымдық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, әкім аппараты ғимаратын ұстау және қызмет көрсету, байланыс қызметтерін төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, басқа да қызметтер мен жұмыстарды төлеу. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, ағымдағы шығындар, іссапарлар мен қызметтік сапарлар шығындары, тауарлар сатып алу және қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін қажетті басқа да шаралар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
факт |
Ауытқу (4жол – 3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4жол/жол 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әкім аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қамтамасыз ету |
Мың теңге |
65 233,0 |
65 223,6 |
-9,4 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен, |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың тенге |
65 233,0 |
65 223,6 |
-9,4 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен, |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Штаттық бірліктер |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Техникалық персонал |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 015-жергілікті бюджет есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі: «қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу аппаратының штаттық санының бекітілген лимиті шегінде 10 бірлігін, штаттан тыс қызметкерлердің 8,5 бірлігін ұстау,өтемақылық төлемдер, уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақылар мен партиялық жарналарды төлеу, әлеуметтік салықты, кіріс салығын, зейнетақы аударымдарын, әлеуметтік аударымдарды төлеу. Саны 1 бірлік автокөлік құралын ұстау, автокөлікті сақтандыру, ұйымдық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, әкім аппараты ғимаратын ұстау және қызмет көрсету, байланыс қызметтерін төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, басқа да қызметтер мен жұмыстарды төлеу. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, ағымдағы шығындар, іссапарлар мен қызметтік сапарлар шығындары, тауарлар сатып алу және қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін қажетті басқа да шаралар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4жол –3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (жол4 /жол3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әкім аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қамтамасыз ету |
Штаттық бірліктер |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Штаттан тыс бірліктер |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
Әкім аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қамтамасыз ету |
мың тенге |
7584,0 |
7583,8 |
-0,2 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың тенге |
7584,0 |
7583,8 |
-0,2 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 029 - аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:"Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы"
Мазмұнына қарай: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы / даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) бекітілген штат санының лимиті шегінде 10 бірлік мөлшерінде әкім аппаратын ұстау, өтемақы төлемдері, қосымша ақшалай төлемдер, уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақы және партиялық жарналар төлеу, әлеуметтік салықты, табыс салығын, зейнетақы жарналарын төлеу.
Автомашина үшін бензин сатып алу, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне ақы төлеу, тауарлар сатып алу және қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті өзге де іс-шаралар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4жол –3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (жол4 /жол3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әкім аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қамтамасыз ету |
Штаттық бірліктер |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Штаттан тыс бірліктер |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
Әкім аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қамтамасыз ету |
мың тенге |
16253 |
16247,8 |
-5,2 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Ғимарат электр энергиясына төлем |
мың тенге |
265 |
265 |
0 |
100 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың тенге |
16518,0 |
16512,8 |
-5,2 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 042- республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі: «қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу аппаратының штаттық санының бекітілген лимиті шегінде 10 бірлігін, штаттан тыс қызметкерлердің 8,5 бірлігін ұстау,өтемақылық төлемдер, уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақылар мен партиялық жарналарды төлеу, әлеуметтік салықты, кіріс салығын, зейнетақы аударымдарын, әлеуметтік аударымдарды төлеу. Саны 1 бірлік автокөлік құралын ұстау, автокөлікті сақтандыру, ұйымдық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, әкім аппараты ғимаратын ұстау және қызмет көрсету, байланыс қызметтерін төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, басқа да қызметтер мен жұмыстарды төлеу. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, ағымдағы шығындар, іссапарлар мен қызметтік сапарлар шығындары, тауарлар сатып алу және қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін қажетті басқа да шаралар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4жол –3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (жол4 /жол3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әкім аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қамтамасыз ету |
Штаттық бірліктер |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Штаттан тыс бірліктер |
8,5 |
8,5 |
|
100 |
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
Әкім аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қамтамасыз ету |
мың тенге |
41 131,0 |
41 127,0 |
-4,0 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың тенге |
41 131,0 |
41 127,0 |
-4,0 |
99,9 |
Ерекшеліктер бойынша бір мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы
Новодолинский кентінің әкімі _____________________Исатаев Е.С.
Бас маман – бас бухгалтер ___________ _________ Белебеха Л.В.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің
2016 жылдың 30 қарашасындағы № 629
бұйрығымен бекітілген, Бюджеттік мониторинг
жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 Қосымша
2021 қаржы жылына бюджеттік (шағын бюджеттік)
бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі есеп.
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы
1242263 «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
013 «Аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай: «қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
жүзеге асыру тәсіліне қарай: дербес бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: кенттің автомобиль жолдарының сапасын арттыру, жол қозғалысының қауіпсіздігі, кент тұрғындарының тіршілік әрекеттері үшін қолайлы жағдайлар жасау
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу):
кент жолдарын асфальт төсемімен күтіп ұстау,кент жолдарын, топырақ жолдарын қысқы және жазғы кезеңде қамтамасыз ету, жоспарланған жұмыстар, қызметтерді орындау бойынша мердігерлік ұйымдарды анықтау жөніндегі мемлекеттік сатып алуларды өткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
факт |
Ауытқу (4жол – 3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4жол/жол 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жолдарды ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, жазғы ұстау, тегіс емес жерлерді орнату) |
Мың теңге |
379,0 |
379,0 |
0 |
100 |
|
|
Жолды жазғы ұстау |
Мың теңге |
900,0 |
900,0 |
0 |
100 |
|
|
Жолды қысқы ұстау |
Мың теңге |
3150,0 |
3150,0 |
0 |
100 |
|
|
Топырақ жолдарын акымдағы жөндеу (жүру бөлігіне кұм-қиыршық тас қоспасын төгу) |
Мың теңге |
3240,0 |
3239,9 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
7669,0 |
7668,9 |
- 0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
Жолдарды ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, жазғы ұстау, тегіс емес жерлерді орнату) |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Жолды жазғы ұстау |
сағат |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Жолды қысқы ұстау |
сағат |
420 |
420 |
0 |
100 |
|
|
Топырақ жолдарын акымдағы жөндеу (жүру бөлігіне кұм-қиыршық тас қоспасын төгу) |
ш.м |
4285,0 |
4285,0 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 015 - жергілікті бюджет есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): кент жолдарын асфальт төсемімен , топырақты жолдарын, кент жолдарын, қысқы және жазғы кезеңде қамтамасыз ету, жоспарланған жұмыстарды орындау бойынша мердігерлік ұйымдарды анықтау жөніндегі мемлекеттік сатып алуларды өткізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4жол –3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (жол4 /жол3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жолдарды ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, жазғы ұстау, тегіс емес жерлерді орнату) |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Жолды жазғы ұстау |
сағат |
39 |
39 |
0 |
100 |
|
|
Топырақ жолдарын акымдағы жөндеу (жүру бөлігіне кұм-қиыршық тас қоспасын төгу) |
Ш.м |
1571 |
1571 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3/гр.3 х100) |
100 |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
Жолдарды ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, жазғы ұстау, тегіс емес жерлерді орнату) |
Мың теңге |
379,0 |
379,0 |
0 |
100 |
|
|
Жолды жазғы ұстау |
Мың теңге |
1188,0 |
1187,9 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Топырақ жолдарын акымдағы жөндеу (жүру бөлігіне кұм-қиыршық тас қоспасын төгу) |
Мың теңге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
1917,0 |
1916,9 |
- 0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 029- аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): ағымдағы. кенттің автомобиль жолдарын жөндеу, жұмыстардың жүргізілуіне техникалық қадағалау жүргізу, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр.3) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр.4 /гр.3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Топырақ жолдарын акымдағы жөндеу (жүру бөлігіне кұм-қиыршық тас қоспасын төгу) |
Ш.м. |
2714 |
2714 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3/гр.3 х100) |
100 |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
Топырақ жолдарын акымдағы жөндеу (жүру бөлігіне кұм-қиыршық тас қоспасын төгу) |
Мың теңге |
2052,0 |
2052,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
2052,0 |
2052,0 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 053 - Субвенциялар есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мазмұнына қарай мемлекет міндеттемелерінің орындалуы
ағымдағы / даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: кенттің автомобиль жолдарын ұстау, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
факт |
Ауытқу (4жол – 3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4жол/жол 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жолды қысқы ұстау |
Мың теңге |
3150,0 |
3150,0 |
0 |
100 |
|
|
Жолды жазғы ұстау |
Мың теңге |
550,0 |
550,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
3700,0 |
3700,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
Жолды қысқы ұстау |
сағат |
420 |
420 |
0 |
100 |
|
|
Жолды жазғы ұстау |
сағат |
61 |
61 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы
Новодолинский кентінің әкімі _____________________ Исатаев Е.С.
Бас маман – бас бухгалтер ___________ __________ Белебеха Л.В.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің
2016 жылдың 30 қарашасындағы № 629
бұйрығымен бекітілген, Бюджеттік мониторинг
жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 Қосымша
2021 қаржы жылына бюджеттік (шағын бюджеттік)
бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі есеп.
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы –
1242263 «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
008 «Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай «қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай мемлекет міндеттемелерінің орындалуы .
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы / даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: кент тұрғындарының өмір сүру деңгейін көтеру, кенттің абаттандырылуы үшін кенттің көше жарықтарының тұрақты, үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): көше жарықтарының электр қуатын сатып алу, кенттің көше жарықтарының желілеріне қызмет көрсету, қамтамасыз ету, ағымдағы жөндеу, көше жарықтарының үздіксіз қызмет етуі бойынша жоспарланған жұмыстар, қызметтерді орындау бойынша мердігерлік ұйымдарды анықтау жөніндегі мемлекеттік сатып алуларды өткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
факт |
Ауытқу (4жол – 3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4жол/жол 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көше жарықтарының электр қуаты үшін төлем |
Мың тенге |
2282,3 |
2282,2 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Көше жарықтары желілерін күтіп ұстау |
Мың тенге |
1250,0 |
1250,0 |
0 |
100 |
|
|
Энергиялық тиімді үнемдеу бойынша жұмыстар |
Мың теңге |
1400,0 |
1400,0 |
0 |
100 |
|
|
көшелік жарықтандыруды қалпына келтіру |
Мың теңге |
8483,7 |
8483,7 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
13416,0 |
13415,9 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
|
|
|
Көше жарықтарының электр қуаты үшін төлем |
Квт/сағат |
50570 |
50570 |
0 |
100 |
|
|
Көше жарықтары желілерін күтіп ұстау |
Жарық нүктелерінің саны |
23 |
23 |
0 |
100 |
|
|
|
Жарық нүктелерінің саны |
21 |
21 |
0 |
100 |
|
|
көшелік жарықтандыруды қалпына келтіру |
Жарық нүктелерінің саны |
64 |
64 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 015 -жергілікті бюджет есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): көшені жарықтандыру желілерін күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу ,қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу, жоспарланған жұмыстарды орындау бойынша мердігерлік ұйымдарды айқындау бойынша мемлекеттік сатып алуды, көшені жарықтандырудың үздіксіз жұмыс істеуі бойынша қызметтерді жүргізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4жол –3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (жол4 /жол3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Жарық нүктелерінің саны |
33 |
33 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4 –гр. 3 |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
|
Мың теңге |
5194,0 |
5194,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
5194,0 |
5194,0 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 029-трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы / даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Сипаттамасы (негіздемесі) Новодолинский кентінің көшелерін жарықтандыруға, кенттің көшелерін жарықтандырудың электр беру желілеріне қызмет көрсетуге, күтіп-ұстауға, ағымдағы жөндеуге, көшені жарықтандыруды қалпына келтіруге , жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізуге бюджеттік төлем.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
факт |
Ауытқу (4жол – 3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4жол/жол 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көше жарықтарының электр қуаты үшін төлем |
Мың тенге |
2282,3 |
2282,2 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Көше жарықтары желілерін күтіп ұстау |
Мың тенге |
1250,0 |
1250,0 |
0 |
100 |
|
|
Энергиялық тиімді үнемдеу бойынша жұмыстар |
Мың теңге |
1400,0 |
1400,0 |
0 |
100 |
|
|
көшелік жарықтандыруды қалпына келтіру |
Мың теңге |
3289,7 |
3289,7 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
8222,0 |
8221,9 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
|
|
|
Көше жарықтарының электр қуаты үшін төлем |
Квт/сағат |
50570 |
50570 |
0 |
100 |
|
|
Көше жарықтары желілерін күтіп ұстау |
Жарық нүктелерінің саны |
23 |
23 |
0 |
100 |
|
|
|
Жарық нүктелерінің саны |
21 |
21 |
0 |
100 |
|
|
көшелік жарықтандыруды қалпына келтіру |
Жарық нүктелерінің саны |
31 |
31 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы
Новодолинский кентінің әкімі _____________________ Исатаев Е.С.
Бас маман – бас бухгалтер ______________________ Белебеха Л.В.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің
2016 жылдың 30 қарашасындағы № 629
бұйрығымен бекітілген, Бюджеттік мониторинг
жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 Қосымша
2021 қаржы жылына бюджеттік (шағын бюджеттік)
бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі есеп.
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы –
1242263 «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай: «қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
жүзеге асыру тәсіліне қарай: дербес бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Кенттің сыртқы келбетін жақсарту, кент тұрғындарының өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті жеткізушілерді анықтау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4 гр. – 3гр. |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4гр./3гр.х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару |
Мың теңге |
999,0 |
998,9 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Мың теңге |
999,0 |
998,9 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
|
|
|
|
|
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару |
Ш.м |
799 |
799 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 029-трансферттер есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай: «қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті жеткізушілерді анықтау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4 гр. – 3гр. |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4гр./3гр.х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару |
Ш.м |
799 |
799 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4 гр. – 3гр. |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4гр./3гр.х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару |
Ш.м. |
999,0 |
999,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
999,0 |
999,0 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы
Новодолинский кентінің әкімі _____________________ Исатаев Е.С.
Бас маман – бас бухгалтер ___________ _________ Белебеха Л.В.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің
2016 жылдың 30 қарашасындағы № 629
бұйрығымен бекітілген, Бюджеттік мониторинг
жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 Қосымша
2021 қаржы жылына бюджеттік (шағын бюджеттік)
бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі есеп.
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы
1242263 «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай «қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы»
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
жүзеге асыру тәсіліне қарай: дербес бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: кентті абаттандыру, оның сыртқы келбетін жақсарту, кент тұрғындарының өмір сүруіне, демалуына, спортпен айналысуына, салауатты өмір салтын жүргізуіне жайлы жағдайлар жасау
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): абаттандыру объектілерін күтіп ұстау, жөндеу , кентті көркем ,мерекелік безендіру (баннерлер дайындау, кентті мерекелік іс-шараларға безендіру), тазалықта ұстау, қоғамдық демалыс орындарын, саябақты, Жеңіс мемориалын, басқа да абаттандыру объектілерін күту және кенттің санитарлық-экологиялық және эстетикалық жағдайын жақсартуға бағытталған басқа да жұмыстар ,жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
факт |
Ауытқу (4жол – 3жол) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4жол/жол 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражаттарының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
Мың теңге |
2142,8 |
2142,4 |
-0,4 |
|
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Дайындау. монтаж баннеров |
Мың теңге |
790,0 |
790,0 |
0 |
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
Мың теңге |
109,0 |
109,0 |
0 |
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
Мың теңге |
700,0 |
700,0 |
0 |
|
|
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
Мың теңге |
190,0 |
190,0 |
0 |
|
|
|
Ағаштарды кесу |
Мың теңге |
1017,3 |
1017,2 |
-0,1 |
|
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бейнебақылау қызметтері |
Мың теңге |
1190,0 |
1190,0 |
0 |
|
|
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
2220,0 |
2220,0 |
0 |
|
|
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
288,9 |
288,9 |
0 |
|
|
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
Мың теңге |
345,0 |
345,0 |
0 |
|
|
|
ҚТҚ нүктелерін ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
4636,2 |
4636,2 |
0 |
|
|
|
Скейт паркінің құрылысы |
Мың теңге |
9581,6 |
9581,6 |
0 |
|
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
Мың теңге |
712,0 |
712,0 |
0 |
|
|
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
Мың теңге |
4343,2 |
4343,2 |
0 |
|
|
|
Қоғамдық демалыс орындарын қардан тазалау |
Мың теңге |
1600,0 |
1600,0 |
0 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Мың теңге |
29866,0 |
29865,4 |
-0,6 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Баннерлерді дайындау және монтаждау |
жұмыс |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
бірлік |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
жұмыс бірлігі |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Ағаштарды кесу |
бірлік |
50 |
50 |
0 |
100 |
|
|
Бейнебақылау қызметтері |
қызмет көрсету |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
бірлік |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
жұмыс бірлігі |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
жұмыс жұмысы |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
|
ҚТҚ нүктелерін ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Скейт паркінің құрылысы |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Қоғамдық демалыс орындарын қардан тазалау |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 015-жергілікті бюджет есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің ,ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы немесе аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы( негіздемесі), қоғамдық демалыс орындарын күтіп ұстау, таза ұстау, күтіп ұстау,саябақты жайластыру, скейтпарк асфальтбетон негізін қалау бойынша жұмыстар баннерлерді дайындау, монтаждау, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4 гр. – 3гр. |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4гр./3гр.х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Баннерлерді дайындау және монтаждау |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
ауытқу (гр.4 – гр. 3 |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
Мың теңге |
1552,8 |
1552,4 |
-0,4 |
100 |
|
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
Мың теңге |
4343,2 |
4343,2 |
0 |
100 |
|
|
Баннерлерді дайындау және монтаждау |
Мың теңге |
109,0 |
109,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
6005,0 |
6004,6 |
-0,4 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 029- аудандық бюджеттен берілетін трансферттер арқылы
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің ,ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы немесе аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
мазмұнына қарай: мемлекеттің міндеттерін орындау
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы( негіздемесі), абаттандыру объектілерін күтіп ұстау, жөндеу , кентті көркем ,мерекелік безендіру (баннерлер дайындау, кентті мерекелік іс-шараларға безендіру), тазалықта ұстау, қоғамдық демалыс орындарын, саябақты, Жеңіс мемориалын, басқа да абаттандыру объектілерін күту және кенттің санитарлық-экологиялық және эстетикалық жағдайын жақсартуға бағытталған басқа да жұмыстар ,жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4 гр. – 3гр. |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (4гр./3гр.х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Баннерлерді дайындау және монтаждау |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
бірлік |
1 |
1 |
0 |
100
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
жұмыс бірлігі |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Ағаштарды кесу |
бірлік |
50 |
50 |
0 |
100
|
|
|
Бейнебақылау қызметтері |
қызмет көрсету |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
бірлік |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
жұмыс бірлігі |
1 |
1 |
0 |
100
|
|
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
жұмыс жұмысы |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
|
ҚТҚ нүктелерін ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Скейт паркінің құрылысы |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100
|
|
|
Қоғамдық демалыс орындарын қардан тазалау |
жұмыс |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
ауытқу (гр.4 – гр. 3 |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
Мың теңге |
590,0 |
590,0 |
|
|
|
|
Баннерлерді дайындау және монтаждау |
Мың теңге |
681,0 |
681,0 |
|
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
Мың теңге |
109,0 |
109,0 |
|
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
Мың теңге |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
Мың теңге |
190,0 |
190,0 |
|
|
|
|
Ағаштарды кесу |
Мың теңге |
1017,3 |
1017,2 |
-0,1 |
|
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
|
Бейнебақылау қызметтері |
Мың теңге |
1190,0 |
1190,0 |
|
|
|
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
2220,0 |
2220,0 |
|
|
|
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
288,9 |
288,9 |
|
|
|
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
Мың теңге |
345,0 |
345,0 |
|
|
|
|
ҚТҚ нүктелерін ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
4636,2 |
4636,2 |
|
|
|
|
Скейт паркінің құрылысы |
Мың теңге |
9581,6 |
9581,6 |
|
|
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
Мың теңге |
712,0 |
712,0 |
|
|
|
|
Қоғамдық демалыс орындарын қардан тазалау |
Мың теңге |
1600,0 |
1600,0 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
23861,0 |
23860,9 |
-0,1 |
100 |
Мыңға дейін дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы
Новодолинский кентінің әкімі _____________________ Исатаев Е.С.
Бас маман – бас бухгалтер ___________ _________ Белебеха Л.В.