Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№64 от 30.12.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022 – 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Исатаев Ерсин Сыздыкович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
службы.
11.Конституция РК от 30.08.1995 года
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима поселка для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него задач, социально-экономическое развитие поселка как административно- территориальной единицы.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Проведение и разъяснение государственной политики; информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально- техническое обеспечение деятельности аппарата акима поселка в соответствии с Конституцией и законами Республикик.актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами осуществление правовой реформы, законности и правопорядка; организация приема физических и юридических лиц.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, внештатных сотрудников 8,5 единиц, компенсационные выплаты, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных отчислений, социальных отчислений.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, страхование автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, содержание и обслуживание здания аппарата акима, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, прочие услуги и работы.
Повышение квалификации государственных служащих, текущие затраты, затраты на командировочные и служебные разъезды, приобретение товаров и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
53 717,0 |
65233,0 |
64101,0 |
62753,0 |
62753,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
53 717,0 |
65233,0 |
64101,0 |
62753,0 |
62753,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности технического персонала в количестве 8,5 единиц, , оплата доплат к заработной плате с 1 января 2022г., оплата соц.налога, соц.отчислении, мед.страхования.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Технический персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
1348,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
1348,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, земельно-кадастровые работы, содержание основных средств и программных обеспечении.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Штатных единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Технический персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
53717,0 |
7584,0 |
9644,0 |
9644,0 |
9644,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
53717,0 |
7584,0 |
9644,0 |
9644,0 |
9644,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029-,за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности технического персонала в количестве 8,5 единиц, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных взносов.
Приобретение бензина для автомашины, оплата коммунальных услуг и услуг связи, приобретение товаров и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Количество штатных единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
|
Технический персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
0,0 |
16518,0 |
11978,0 |
11978,0 |
11978,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
0,0 |
16518,0 |
11978,0 |
11978,0 |
11978,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 042-за счет субвенций
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, внештатных сотрудников 8,5 единиц, компенсационные выплаты, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных отчислений, социальных отчислений.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, страхование автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, содержание и обслуживание здания аппарата акима, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, прочие услуги и работы., текущие затраты, и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Количество Штатных единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
|
Технический персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023год |
2024 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
0,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
0,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№64 от 30.12.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022 – 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Исатаев Ерсин Сыздыкович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс от 4 декабря 2008 года N 95-IV,
2) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»,
3) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.20, п.1, ст.35
4) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;( с изменениями от 25.05.16г.)
5) Закон Республики Казахстан от 16.07.2001г № 242-«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
6) Решение XI сессии маслихата г.Шахтинска от 24.12.2021г №105/11
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение стабильной, бесперебойной работы уличного освещения для повышения жизненного уровня населения поселка, снижения ДТП и травматизма населения.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Функционирование уличного освещения поселка .
Описание (обоснование) бюджетной программы Оплата за уличное освещение улиц пос. Новодолинский, обслуживание, содержание, текущий ремонт линий электропередач уличного освещения поселка, , восстановление уличного освещения, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Тысяч тенге |
609,0 |
2282,3 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
Содержание линий уличного освещения |
Тысяч тенге |
3712,0 |
1250,0 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Работы по энергоэффективному сбережению |
Тысяч тенге |
5952,0 |
1400,0 |
|
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
8178,0 |
8483,7 |
5371 |
5371 |
5371 |
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
34,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
18485,0 |
13416.0 |
11871,0 |
11871,0 |
11871,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Квт/час |
14685 |
50570 |
54891 |
54891 |
54891 |
|
Содержание линий уличного освещения |
Кол-во светоточек |
10 |
23 |
280 |
280 |
280 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения (замена опор, светильников). |
Кол-во светильников |
24 |
21 |
55 |
55 |
55 |
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во опор |
33 |
64 |
7 |
7 |
7 |
|
Изготовление сметной документации |
единиц |
1 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015-за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной Оплата за уличное освещение улиц пос. Новодолинский, обслуживание, содержание, текущий ремонт линий электропередач уличного освещения поселка, восстановление уличного освещения, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Квт/час |
14685 |
|
|
|
|
|
Содержание линий уличного освещения |
Кол-во светоточек |
10 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения (замена опор, светильников). |
Кол-во светоточек |
24 |
|
|
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во светоточек |
33 |
33 |
6 |
6 |
6 |
|
Изготовление сметной документации |
единиц |
1 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Тысяч тенге |
609,0 |
|
|
|
|
|
Содержание линий уличного освещения |
Тысяч тенге |
3712,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения (замена опор, светильников)
|
Тысяч тенге |
5952,0 |
|
|
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
8178,0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
34,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
18485.0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029-за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной Оплата за уличное освещение улиц пос. Новодолинский, обслуживание, содержание, текущий ремонт линий электропередач уличного освещения поселка, , восстановление уличного освещения, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Квт/час |
|
50570 |
54891 |
54891 |
54891 |
|
Содержание линий уличного освещения |
Кол-во светоточек |
|
23 |
280 |
280 |
280 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения(замена опор, светильников). |
Кол-во светильников |
|
21 |
55 |
55 |
55 |
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во светоточек |
|
31 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Тысяч тенге |
|
2282,3 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
|
Содержание линий уличного освещения |
Тысяч тенге |
|
1250,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения (замена опор, светильников) |
Тысяч тенге |
|
1400,0 |
|
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
|
3289,7 |
177,0 |
177,0 |
177,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
|
8222,0 |
6677,0 |
6677,0 |
6677,0 |
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№64 от 30.12.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022 – 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Исатаев Ерсин Сыздыкович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс от 4 декабря 2008 года N 95-IV,
2) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»,
3) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.20, п.1, ст.35
4) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;( с изменениями от 25.05.16г.)
5) Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов Карагандинской области, Решение II сессии Карагандинского областного Маслихата от 28.04.16г.№ 32.
6) Решение XI сессии маслихата г.Шахтинска от 24.12.2021г №105/11
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Улучшение внешнего облика поселка , создание комфортных условий для проживания жителей поселка.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение санитарии поселка, уборка территории поселка для его дальнейшего благоустройства. .
Описание (обоснование) бюджетной программы Вывоз несанкционированного мусора, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Вывоз несанкционированного мусора |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029-за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы программы Вывоз несанкционированного мусора, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Вывоз несанкционированного мусора |
тонна |
799 |
799 |
799 |
799 |
799 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Вывоз несанкционированного мусора |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№64 от 30.12.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022 – 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Исатаев Ерсин Сыздыкович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс от 4 декабря 2008 года N 95-IV,
2) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях №279-V от 14.01.2015г., ст.505, гл.27
3) от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»,
4) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.20, п.1, ст.35
5) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;( с изменениями от 25.05.16г.)
6) Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов Карагандинской области, Решение II сессии Карагандинского областного Маслихата от 28.04.16г.№ 32.
7) Закон Республики Казахстан от 16.07.2001г № 242-«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
8) Решение XI сессии маслихата г.Шахтинска от 24.12.2021г №105/11
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Благоустройство поселка, улучшение его внешнего облика, создание комфортных условий для проживания, отдыха , занятия спортом, ведения здорового образа жизни жителей поселка
Задача бюджетной программы (конечный результат): Благоустройство поселка, приведение в соответствующий архитектурный облик, комфортность проживания населения
Описание (обоснование) бюджетной программы проведение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства , художественное ,праздничное оформление поселка (изготовление баннеров, оформление поселка к Новому году), содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, Мемориала Победы, устройство тротауров ,других объектов благоустройства и другие работы, направленные на улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния поселка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023год |
2024 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
2298,0 |
2142,8 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Изготовление. монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
321,0 |
790,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Демонтаж новогодней ели |
Тысяч тенге |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
|
Установка, украшение новогодней ели |
Тысяч тенге |
1296,0 |
700,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
Тысяч тенге |
|
190,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
Тысяч тенге |
38177,0 |
|
|
|
500,0 |
|
Изготовление и установка ограждения |
Тысяч тенге |
405,0 |
|
|
|
1600,0 |
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Тысяч тенге |
3472,0 |
|
|
|
|
|
Работы по текущему ремонту ограждения футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
|
|
|
1000,0 |
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
Тысяч тенге |
500,0 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Тысяч тенге |
8282,0 |
|
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
Тысяч тенге |
446,0 |
1017,3 |
|
500 |
500 |
|
Услуги видеонаблюдения |
Тысяч тенге |
1400,0 |
1190,0 |
1300,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
Окраска металлического ограждения |
Тысяч тенге |
126,0 |
|
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
Тысяч тенге |
2700,0 |
1600,0 |
|
|
1600,0 |
|
Текущий ремонт мемориала победы |
Тысяч тенге |
929,0 |
|
|
|
800,0 |
|
Благоустройство беговой дорожки |
Тысяч тенге |
310,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
Тысяч тенге |
|
2220,0 |
|
2000,0 |
|
|
Установка детских площадок |
Тысяч тенге |
|
|
|
|
4000,0 |
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
Тысяч тенге |
|
288,9 |
|
|
300,0 |
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге
|
217,0 |
345,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
Тысяч тенге |
|
4636,2 |
|
|
8224,0 |
|
Устройство скейтпарка |
Тысяч тенге |
|
9581,6 |
|
|
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
Тысяч тенге |
|
712,0 |
|
|
|
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
Тысяч тенге |
|
4343,2 |
|
|
|
|
Изготовление и установка хоккейного корта. |
Тысяч тенге |
|
|
|
16024,0 |
|
|
Устройство модульного здания АБК |
Тысяч тенге |
|
|
18724,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
60988,0 |
29866,0 |
24233,0 |
24233,0 |
24233,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление. монтаж баннеров |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Демонтаж новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Установка, украшение новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
работа |
1 |
|
|
|
1 |
|
Изготовление и установка ограждения |
Погонный метр |
25 |
|
|
|
50 |
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Погонный метр |
418 |
|
|
|
|
|
Работы по текущему ремонту ограждения футбольного поля |
работа |
|
|
|
|
1 |
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Кв.метр |
1010 |
|
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
единица |
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
Услуги видеонаблюдения
|
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Окраска металлического ограждения |
метр |
418 |
|
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
работа |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
Текущий ремонт мемориала победы |
работа |
1 |
|
|
|
1 |
|
Благоустройство беговой дорожки |
Кв.метр |
145 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
единица |
|
9 |
|
19 |
|
|
Установка детских площадок |
единица |
|
|
|
|
2 |
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
работа |
|
8 |
|
|
1 |
|
Изготовление сметной документации |
единица |
1 |
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
работа |
|
1 |
|
|
1 |
|
Устройство скейтпарка |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Изготовление и установка хоккейного корта. |
работа |
|
|
|
1 |
|
|
Устройство модульного здания АБК |
единица |
|
|
1 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы проведение работ по содержанию, содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023год |
2024 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
2298,0 |
1552,8 |
1005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
Тысяч тенге |
|
4343,2 |
|
|
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
321,0 |
109,0 |
|
|
|
|
Демонтаж новогодней ели |
Тысяч тенге |
109,0 |
|
|
|
|
|
Установка, украшение новогодней ели |
Тысяч тенге |
1296,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
Тысяч тенге |
20423,9 |
|
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения |
Тысяч тенге |
405,0 |
|
|
|
|
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
Тысяч тенге |
500,0 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Тысяч тенге |
8282,0 |
|
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
Тысяч тенге |
446,0 |
|
|
|
|
|
Услуги видеонаблюдения |
Тысяч тенге |
1400,0 |
|
|
|
|
|
Окраска металлического ограждения |
Тысяч тенге |
126,0 |
|
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
Тысяч тенге |
2700,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт мемориала победы |
Тысяч тенге |
929,0 |
|
|
|
|
|
Благоустройство беговой дорожки |
Тысяч тенге |
310,0 |
|
|
|
|
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
217,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
39762,9 |
6005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023год |
2024 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Работы по укладке асфальтобетонного основания скейтпарка |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
работа |
1 |
1 |
|
|
|
|
Демонтаж новогодней ели |
единица |
1 |
|
|
|
|
|
Установка, украшение новогодней ели |
единица |
1 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения |
Погонный метр |
25 |
|
|
|
|
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Кв.метр |
1010 |
|
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
единица |
50 |
|
|
|
|
|
Услуги видеонаблюдения |
услуга |
1 |
|
|
|
|
|
Окраска металлического ограждения |
метр |
418 |
|
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт мемориала победы |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Благоустройство беговой дорожки |
кв.метр |
145 |
|
|
|
|
|
Изготовление сметной документации |
единица |
1 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 – за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной программы проведение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства , художественное ,праздничное оформление поселка (изготовление баннеров, оформление поселка к Новому году), содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, Мемориала Победы, устройство тротауров ,других объектов благоустройства и другие работы, направленные на улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния поселка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023год |
2024 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
|
590,0 |
1995,0 |
1995,0 |
1995,0 |
|
Изготовление. монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
|
790,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Демонтаж новогодней ели |
Тысяч тенге |
|
|
109,0 |
109,0 |
109,0 |
|
Установка, украшение новогодней ели |
Тысяч тенге |
|
700,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
Тысяч тенге |
|
190,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
Тысяч тенге |
17753,1 |
|
|
|
500,0 |
|
Изготовление и установка ограждения |
Тысяч тенге |
|
|
|
|
1600,0 |
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Тысяч тенге |
3472,0 |
|
|
|
|
|
Работы по текущему ремонту ограждения футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
|
|
|
1000,0 |
|
Обрезка деревьев |
Тысяч тенге |
|
1017,3 |
|
500 |
500 |
|
Услуги видеонаблюдения |
Тысяч тенге |
|
1190,0 |
1300,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
Тысяч тенге |
|
1600,0 |
|
|
1600,0 |
|
Текущий ремонт мемориала победы |
Тысяч тенге |
|
|
|
|
800,0 |
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
Тысяч тенге |
|
2220,0 |
|
2000,0 |
|
|
Установка детских площадок |
Тысяч тенге |
|
|
|
|
4000,0 |
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
Тысяч тенге |
|
288,9 |
|
|
300,0 |
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге
|
217,0 |
345,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
Тысяч тенге |
|
4636,2 |
|
|
8224,0 |
|
Устройство скейтпарка |
Тысяч тенге |
|
9581,6 |
|
|
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
Тысяч тенге |
|
712,0 |
|
|
|
|
Изготовление и установка хоккейного корта. |
Тысяч тенге |
|
|
|
16024,0 |
|
|
Устройство модульного здания АБК |
Тысяч тенге |
|
|
18724,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
21225,1 |
23861,0 |
23228,0 |
23228,0 |
23228,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление. монтаж баннеров |
работа |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Демонтаж новогодней ели |
единица |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Установка, украшение новогодней ели |
единица |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Услуги по подготовке и украшению поселка к праздничным и иным мероприятии |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
работа |
1 |
|
|
|
1 |
|
Изготовление и установка ограждения |
Погонный метр |
|
|
|
|
50 |
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Погонный метр |
418 |
|
|
|
|
|
Работы по текущему ремонту ограждения футбольного поля |
работа |
|
|
|
|
1 |
|
Обрезка деревьев |
единица |
|
50 |
|
50 |
50 |
|
Услуги видеонаблюдения |
услуга |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
работа |
|
1 |
|
|
1 |
|
Текущий ремонт мемориала победы |
работа |
|
|
|
|
1 |
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
единица |
|
9 |
|
19 |
|
|
Установка детских площадок |
единица |
|
|
|
|
2 |
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
работа |
|
8 |
|
|
1 |
|
Изготовление сметной документации |
единица |
1 |
1 |
|
|
|
|
Устройство скейтпарка |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Работа по текущему ремонту билборда |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Изготовление и установка хоккейного корта. |
работа |
|
|
|
1 |
|
|
Устройство модульного здания АБК |
единица |
|
|
1 |
|
|
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№64 от 30.12.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022 – 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Руководитель бюджетной программы Исатаев Ерсин Сыздыкович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г. N 95-IV, п.1-6 ст.32; ст.243-1;
2) Закон Республики Казахстан от 04.12.2015г. ;
3) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.7, п.1, ст.35
5) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;(с изменениями от 25.05.16г.)
6) Закон Республики Казахстан от 16.07.2001г № 242-«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
7) Решение XI сессии маслихата г.Шахтинска от 24.12.2021г №105/11
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Улучшение качества автомобильных дорог поселка, безопасность дорожного движения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей поселка.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение стабильного ,безопасного функционирования дорожной системы поселка.
Описание (обоснование) бюджетной программы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием , инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог(ямочный ремонт, нанесение разметки, отсыпка песко-гравийной смесью) |
Тысяч тенге |
4533,0 |
379,0 |
3619,0 |
3619,0 |
3619,0 |
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
1930 |
3150,0 |
3150,0 |
3150,0 |
3150,0 |
|
Отсыпка песко-гравийной смесью |
Тысяч тенге |
6333,8 |
3240 |
|
|
|
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Лесная |
Тысяч тенге |
33733,7 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Магистральная |
Тысяч тенге |
31479,0
|
|
|
|
|
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
896,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
78905,5 |
7669,0 |
7669,0 |
7669,0 |
7669,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки) |
работа |
1 |
1 |
|
|
|
|
Зимнее содержание дорог |
час |
298 |
350 |
319 |
319 |
319 |
|
Отсыпка песко-гравийной смесью |
Кв.м |
8264,0 |
4285 |
724 |
724 |
724 |
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Лесная |
Кв.м |
6000 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Магистральная |
Кв.м |
10 146 |
|
|
|
|
|
Летнее содержание |
час |
100 |
100 |
72 |
72 |
72 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – за счет средств местного бюджета,
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием, инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание) |
Тысяч тенге |
4533,0 |
379,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Тысяч тенге |
6333,8 |
1188,0 |
|
|
|
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
896,0 |
350,0 |
|
|
|
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
1930,0 |
|
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
13692,8 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание) |
работа |
1 |
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Кв.м |
8264 |
1571 |
|
|
|
|
Летнее содержание |
час |
100 |
39 |
|
|
|
|
Зимнее содержание дорог |
час |
200 |
|
194 |
194 |
194 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 – за счет трансфертов,
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием, инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Тысяч тенге |
|
2052,0 |
1169,0 |
1169,0 |
1169,0 |
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
|
|
883,0 |
883,0 |
883,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
|
2052,0 |
2052,0 |
2052,0 |
2052,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
|
|
2714 |
1900 |
1900 |
1900 |
|
Зимнее содержание дорог |
|
|
|
89 |
89 |
89 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 053 – за счет субвенций,
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием, инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Тысяч тенге |
|
|
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
|
3150,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
|
550,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
|
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План текущего 2021года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
|
|
|
|
|
|
|
Зимнее содержание дорог |
час |
|
350 |
36 |
36 |
36 |
|
Летнее содержание |
час |
|
61 |
72 |
72 |
72 |