Новодолинский кенті
әкімнің өкімімен
Бекітілді
30.12.2021 ж. № 64
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ–1242263
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды және атауы
2022 – 2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 124 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі Исатаев Ерсин Сыздыкович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттік бағдарламаның түрі
қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекет міндеттемелерін орындау
мазмұнына байланысты
дербес бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жүктелген міндеттердің барынша тиімді орындалуына қол жеткізу үшін кент әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету, әкімшілік-аумақтық бірлік ретінде кентті әлеуметтік - экономикалық тұрғыдан дамыту.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкі нәтиже): Мемлекеттік саясатты жүргізу және түсіндіру; Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес кент әкімі аппаратының қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдық - құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету, құқықтық реформаларды, заңдылық пен құқықтық тәртіпті жүзеге асыру; жеке және заңды тұлғаларды қабылдауды ұйымдастыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) бекітілген штат санының лимиті шегінде 10 бірлік, штаттан тыс қызметкерлер саны 8,5 бірлік санында әкім аппаратын ұстау, өтемақы төлемдері, уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақы және партиялық жарналар төлеу, әлеуметтік салықты, табыс салығын, зейнетақы аударымдарын, әлеуметтік аударымдарды төлеу.
Саны 1 бірлік автокөлік құралын ұстау, автокөлікті сақтандыру, ұйымдастыру техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу, әкім аппаратының ғимаратын ұстау және қызмет көрсету, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстар.
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, ағымдағы шығындар, іссапар және қызметтік сапарларға арналған шығындар, тауарларды сатып алу және қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті өзге де іс-шаралар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Мың теңге |
53 717,0 |
65233,0 |
64101,0 |
62753,0 |
62753,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар жиынтығы |
Мың теңге |
53 717,0 |
65233,0 |
64101,0 |
62753,0 |
62753,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 011- республикалық бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Техникалық персоналдың бекітілген штат санының лимиті шегінде 8,5 бірлік мөлшерінде әкім аппаратын ұстау, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап жалақыға қосымша ақы төлеу, әлеуметтік қызметтерге ақы төлеу.салық соц.оқудан шығару, мед.сақтандыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Техникалық персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Мың теңге |
0 |
0 |
1348,0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар жиынтығы |
Мың теңге |
0 |
0 |
1348,0 |
0 |
0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 015- жергілікті бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 1 бірлік мөлшерінде автокөлік құралын ұстау, жер-кадастрлық жұмыстар, негізгі құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етулердің мазмұны.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Штат бірліктерінің саны |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
|
Техникалық персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Мың теңге |
53717,0 |
7584,0 |
9644,0 |
9644,0 |
9644,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар жиынтығы |
Мың теңге |
53717,0 |
7584,0 |
9644,0 |
9644,0 |
9644,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 029 - трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 8,5 бірлік мөлшерінде Техникалық персоналдың штат санының бекітілген лимиті шегінде әкім аппаратын ұстау, әлеуметтік салықты, табыс салығын, зейнетақы жарналарын төлеу.
Автомашина үшін бензин сатып алу, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне ақы төлеу, тауарлар сатып алу және қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті өзге де іс-шаралар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2021 жыл |
2021 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Штат бірліктерінің саны |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
|
Техникалық персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Мың теңге |
0,0 |
16518,0 |
11978,0 |
11978,0 |
11978,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар жиынтығы |
Мың теңге |
0,0 |
16518,0 |
11978,0 |
11978,0 |
11978,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 042- жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге республикалық бюджеттен субвенциялар
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бекітілген штат санының лимиті шегінде 10 бірлік, штаттан тыс қызметкерлер саны 8,5 бірлік әкім аппаратын ұстау, өтемақы төлемдері, уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақы мен партиялық жарналарды төлеу, әлеуметтік салықты, табыс салығын, зейнетақы аударымдарын, әлеуметтік аударымдарды төлеу.
Саны 1 бірлік автокөлік құралын ұстау, автокөлікті сақтандыру, ұйымдастыру техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу, әкім аппаратының ғимаратын ұстау және қызмет көрсету, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, Өзге де қызметтер мен жұмыстар., ағымдағы шығындар және мақсаттарға жету үшін қажетті басқа да шаралар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Штат бірліктерінің саны |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
|
Техникалық персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
Мың теңге |
0,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар жиынтығы |
Мың теңге |
0,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
41 131,0 |
Новодолинский кенті
әкімнің өкімімен
Бекітілді
30.12.2021 ж. № 64
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ–1242263
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды және атауы
2022 – 2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 124 008 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі Исатаев Ерсин Сыздыкович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
2) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы; ,
3) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 23.01.2001 ж. №148 Заңы, 20. 35-б., 1-т.
4) «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 31.03.2015 ж. № 241 бұйрығы ;( 25.05.16 ж. өзгерістермен)
5) «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 16.07.2001 ж. № 242 Заңы;
6) Шахтинск қаласы Мәслихатының XI сессиясының 24.12.2021 №105/11 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекет міндеттемелерін орындау
мазмұнына байланысты
дербес бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Кент халқының өмір сүру деңгейін арттыру, ЖКО және халықтың жарақаттануын төмендету үшін көше жарығының тұрақты, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкі нәтиже): Кенттің көшелік жарықтандыруының жұмыс істеуі .
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Новодолинский кентінің көшелерін жарықтандыру, кенттің көшелерін жарықтандырудың электр беру желілеріне қызмет көрсету, ұстау, ағымдағы жөндеу, көшені жарықтандыруды қалпына келтіру , жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті жеткізушілерді анықтау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін ақы төлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Көше жарығының электр энергиясына ақы төлеу |
Мың тенге |
609,0 |
2282,3 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
Көшені жарықтандыру желілерін ұстау |
Мың тенге |
3712,0 |
1250,0 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Энергия тиімді үнемдеу бойынша жұмыстар |
Мың тенге |
5952,0 |
1400,0 |
|
|
|
|
Көше жарығын қалпына келтіру |
Мың тенге |
8178,0 |
8483,7 |
5371 |
5371 |
5371 |
|
Изготовление сметной документации |
Мың тенге |
34,0 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың тенге |
18485,0 |
13416.0 |
11871,0 |
11871,0 |
11871,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Көше жарығының электр энергиясына ақы төлеу |
Квт/сағ |
14685 |
50570 |
54891 |
54891 |
54891 |
|
Көшені жарықтандыру желілерін ұстау |
Жарық нүктелерінің саны |
10 |
23 |
280 |
280 |
280 |
|
Көше жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеу (тіректерді, шырақтарды ауыстыру). |
Жарық нүктелерінің саны |
24 |
21 |
55 |
55 |
55 |
|
Көше жарығын қалпына келтіру |
Жарық нүктелерінің саны |
33 |
64 |
7 |
7 |
7 |
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
бірлік |
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы 015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Новодолинский кентінің көшелерін жарықтандыру, кенттің көшелерін жарықтандырудың электр беру желілеріне қызмет көрсету, ұстау, ағымдағы жөндеу, көшені жарықтандыруды қалпына келтіру, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті жеткізушілерді анықтау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Көше жарығының электр энергиясына ақы төлеу |
Квт/сағ |
14685 |
|
|
|
|
|
Көшені жарықтандыру желілерін ұстау |
Жарық нүктелерінің саны |
10 |
|
|
|
|
|
Көше жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеу (тіректерді, шырақтарды ауыстыру). |
Жарық нүктелерінің саны |
24 |
|
|
|
|
|
Көше жарығын қалпына келтіру |
Жарық нүктелерінің саны |
33 |
33 |
6 |
6 |
6 |
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
бірлік |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Көше жарығының электр энергиясына ақы төлеу |
Мың теңге |
609,0 |
|
|
|
|
|
Көшені жарықтандыру желілерін ұстау |
Мың теңге |
3712,0 |
|
|
|
|
|
Көше жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеу (тіректерді, шырақтарды ауыстыру). |
Мың теңге |
5952,0 |
|
|
|
|
|
Көше жарығын қалпына келтіру |
Мың теңге |
8178,0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
Мың теңге |
34,0 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
18485.0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 029- аудандық (облыстық маңызы бар қала)бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Новодолинский кентінің көшелерін жарықтандыру, кенттің көшелерін жарықтандырудың электр беру желілеріне қызмет көрсету, ұстау, ағымдағы жөндеу, көшені жарықтандыруды қалпына келтіру , жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті жеткізушілерді анықтау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Көше жарығының электр энергиясына ақы төлеу |
Квт/сағ |
|
50570 |
54891 |
54891 |
54891 |
|
Көшені жарықтандыру желілерін ұстау |
Жарық нүктелерінің саны |
|
23 |
280 |
280 |
280 |
|
Көше жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеу (тіректерді, шырақтарды ауыстыру). |
Жарық нүктелерінің саны |
|
21 |
55 |
55 |
55 |
|
Көше жарығын қалпына келтіру |
Жарық нүктелерінің саны |
|
31 |
6 |
6 |
6 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Көше жарығының электр энергиясына ақы төлеу |
Мың теңге |
|
2282,3 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
|
Көшені жарықтандыру желілерін ұстау |
Мың теңге |
|
1250,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Көше жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеу (тіректерді, шырақтарды ауыстыру). |
Мың теңге |
|
1400,0 |
|
|
|
|
Көше жарығын қалпына келтіру |
Мың теңге |
|
3289,7 |
177,0 |
177,0 |
177,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
|
8222,0 |
6677,0 |
6677,0 |
6677,0 |
Новодолинский кенті
әкімнің өкімімен
Бекітілді
30.12.2021 ж. № 64
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ–1242263
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды және атауы
2022 – 2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 124 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Исатаев Ерсин Сыздыкович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
2) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы; ,
3) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 23.01.2001 ж. №148 Заңы, 20. 35-б., 1-т.
4) «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 31.03.2015 ж. № 241 бұйрығы ;( 25.05.16 ж. өзгерістермен)
5) «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 16.07.2001 ж. № 242 Заңы;
6) Шахтинск қаласы Мәслихатының XI сессиясының 24.12.2021 №105/11 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекет міндеттемелерін орындау
мазмұнына байланысты
дербес бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Кенттің сыртқы келбетін жақсарту, кент тұрғындарының өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкі нәтиже): Кенттің санитариясын қамтамасыз ету, одан әрі көркейту үшін кенттің аумағын жинау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті жеткізушілерді анықтау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Рұқсат етілмеген қоқысты шығару |
Мың теңге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 029- аудандық (облыстық маңызы бар қала)бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті жеткізушілерді анықтау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Рұқсат етілмеген қоқысты шығару |
тонна |
799 |
799 |
799 |
799 |
799 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Рұқсат етілмеген қоқысты шығару |
Мың теңге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
Новодолинский кенті
әкімнің өкімімен
Бекітілді
30.12.2021 ж. № 64
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ–1242263
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды және атауы
2022 – 2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 124 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Исатаев Ерсин Сыздыкович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
1)2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексі,
2) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі №279-V 14.01.2015 ж., С. 505, ч. 27
3) 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы»,
4) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 23.01.2001 ж. №148 Заңы.20. 35-б., 1-т.
5) «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 31.03.2015 ж. № 241 бұйрығы ;( 25.05.16 ж. өзгерістермен)
6) Қарағанды облысының қалалары мен елді мекендерінің жасыл екпелерін күтіп-ұстау және қорғау, аумақтарын абаттандыру қағидаларын бекіту туралы, Қарағанды облыстық Мәслихатының II сессиясының 28.04.16 ж.№ 32 шешімі.
7) «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 16.07.2001 ж. № 242 Заңы;
8) Шахтинск қаласы Мәслихатының XI сессиясының 24.12.2021 №105/11 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекет міндеттемелерін орындау
мазмұнына байланысты
дербес бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Кентті абаттандыру, оның сыртқы келбетін жақсарту, кент тұрғындарының тұруына , демалуына, спортпен айналысуына, салауатты өмір салтын ұстануына қолайлы жағдай жасау
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкі нәтиже): Кентті көркейту, тиісті сәулеттік келбетке келтіру, тұрғындардың өмір сүру жайлылығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) абаттандыру нысандарын күтіп-ұстау, жөндеу , кентті көркем ,мерекелік безендіру (баннерлер дайындау, кентті Жаңа жылға ресімдеу), тазалықта ұстау, қоғамдық демалыс орындарын күтіп-ұстау, саябақты, Жеңіс мемориалын жайластыру ,тротуарларды, басқа да абаттандыру объектілерін орналастыру және кенттің санитарлық-экологиялық және эстетикалық жай-күйін жақсартуға бағытталған басқа да жұмыстар, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
Мың теңге |
2298,0 |
2142,8 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Баннерлерді дайындау, монтаждау |
Мың теңге |
321,0 |
790,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
Мың теңге |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
Мың теңге |
1296,0 |
700,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
Мың теңге |
|
190,0 |
|
|
|
|
Футбол алаңын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
38177,0 |
|
|
|
500,0 |
|
Қоршауды жасау және орнату |
Мың теңге |
405,0 |
|
|
|
1600,0 |
|
Футбол алаңының қоршауын жасау және орнату |
Мың теңге |
3472,0 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңының қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстары |
Мың теңге |
|
|
|
|
1000,0 |
|
Футбол алаңына ағымдағы жөндеу жүргізуді техникалық қадағалау |
Мың теңге |
500,0 |
|
|
|
|
|
Тартан жабынын жағу бойынша жұмыстар |
Мың теңге |
8282,0 |
|
|
|
|
|
Ағаштарды кесу |
Мың теңге |
446,0 |
1017,3 |
|
500 |
500 |
|
Бейнебақылау қызметтері |
Мың теңге |
1400,0 |
1190,0 |
1300,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
Металл қоршауды бояу |
Мың теңге |
126,0 |
|
|
|
|
|
Қысқы кезеңде қоғамдық демалыс орындарын ұстау |
Мың теңге |
2700,0 |
1600,0 |
|
|
1600,0 |
|
Жеңіс мемориалын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
929,0 |
|
|
|
800,0 |
|
Жүгіру жолын абаттандыру |
Мың теңге |
310,0 |
|
|
|
|
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
|
2220,0 |
|
2000,0 |
|
|
Балалар алаңдарын орнату |
Мың теңге |
|
|
|
|
4000,0 |
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
|
288,9 |
|
|
300,0 |
|
Сметалық құжаттаманы дайындау
|
Мың теңге |
217,0 |
345,0 |
|
|
|
|
Нүктелерді ағымдағы жөндеу ТҚҚ |
Мың теңге |
|
4636,2 |
|
|
8224,0 |
|
Скейт паркінің құрылысы |
Мың теңге |
|
9581,6 |
|
|
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
Мың теңге |
|
712,0 |
|
|
|
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
Мың теңге |
|
4343,2 |
|
|
|
|
Хоккей кортын дайындау және орнату. |
Мың теңге |
|
|
|
16024,0 |
|
|
АБК модульдік ғимаратының құрылысы |
Мың теңге |
|
|
18724,0 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
60988,0 |
29866,0 |
24233,0 |
24233,0 |
24233,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Баннерлерді дайындау, монтаждау |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Футбол алаңын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
|
|
|
1 |
|
Қоршауды жасау және орнату |
Метр бойы |
25 |
|
|
|
50 |
|
Футбол алаңының қоршауын жасау және орнату |
Метр бойы |
418 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңының қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстары |
жұмыс |
|
|
|
|
1 |
|
Футбол алаңына ағымдағы жөндеу жүргізуді техникалық қадағалау |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Тартан жабынын жағу бойынша жұмыстар |
Шаршы метр |
1010 |
|
|
|
|
|
Ағаштарды кесу |
бірлік |
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
Бейнебақылау қызметтері |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Металл қоршауды бояу |
метр |
418 |
|
|
|
|
|
Қысқы кезеңде қоғамдық демалыс орындарын ұстау |
жұмыс |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
Жеңіс мемориалын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
|
|
|
1 |
|
Жүгіру жолын абаттандыру |
шаршы метр |
145 |
|
|
|
|
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
бірлік |
|
9 |
|
19 |
|
|
Балалар алаңдарын орнату |
бірлік |
|
|
|
|
2 |
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
|
8 |
|
|
1 |
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
бірлік |
1 |
1 |
|
|
|
|
Нүктелерді ағымдағы жөндеу ТҚҚ |
жұмыс |
|
1 |
|
|
1 |
|
Скейт паркінің құрылысы |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Хоккей кортын дайындау және орнату. |
жұмыс |
|
|
|
1 |
|
|
АБК модульдік ғимаратының құрылысы |
бірлік |
|
|
1 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 015- жергілікті бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) қоғамдық демалыс орындарын күтіп ұстау, таза ұстау, күтіп ұстау,саябақты жайластыру, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды жүргізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023жыл |
2024 жыл |
||||
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
Мың теңге |
2298,0 |
1552,8 |
1005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
Мың теңге |
|
4343,2 |
|
|
|
|
Дайындау. монтаж баннеров |
Мың теңге |
321,0 |
109,0 |
|
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
Мың теңге |
109,0 |
|
|
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
Мың теңге |
1296,0 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
20423,9 |
|
|
|
|
|
Қоршауды жасау және орнату |
Мың теңге |
405,0 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңына ағымдағы жөндеу жүргізуді техникалық қадағалау |
Мың теңге |
500,0 |
|
|
|
|
|
Тартан жабынын жағу бойынша жұмыстар |
Мың теңге |
8282,0 |
|
|
|
|
|
Ағаштарды кесу |
Мың теңге |
446,0 |
|
|
|
|
|
Бейнебақылау қызметтері |
Мың теңге |
1400,0 |
|
|
|
|
|
Металл қоршауды бояу |
Мың теңге |
126,0 |
|
|
|
|
|
Қысқы кезеңде қоғамдық демалыс орындарын ұстау |
Мың теңге |
2700,0 |
|
|
|
|
|
Жеңіс мемориалын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
929,0 |
|
|
|
|
|
Жүгіру жолын абаттандыру |
Мың теңге |
310,0 |
|
|
|
|
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
Мың теңге |
217,0 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
39762,9 |
6005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Парк скейтбордының асфальтбетон негізін қалау жұмыстары |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Дайындау. монтаж баннеров |
жұмыс |
1 |
1 |
|
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
бірлік |
1 |
|
|
|
|
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
бірлік |
1 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Қоршауды жасау және орнату |
Метр бойы |
25 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңына ағымдағы жөндеу жүргізуді техникалық қадағалау |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Тартан жабынын жағу бойынша жұмыстар |
Шаршы метр |
1010 |
|
|
|
|
|
Ағаштарды кесу |
бірлік |
50 |
|
|
|
|
|
Бейнебақылау қызметтері |
қызмет |
1 |
|
|
|
|
|
Металл қоршауды бояу |
метр |
418 |
|
|
|
|
|
Қысқы кезеңде қоғамдық демалыс орындарын ұстау |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Жеңіс мемориалын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
|
|
|
|
|
Жүгіру жолын абаттандыру |
Шаршы метр |
145 |
|
|
|
|
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
бірлік |
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 029 - трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) абаттандыру нысандарын күтіп-ұстау, жөндеу , кентті көркем ,мерекелік безендіру (баннерлер дайындау, кентті Жаңа жылға ресімдеу), тазалықта ұстау, қоғамдық демалыс орындарын күтіп-ұстау, саябақты, Жеңіс мемориалын жайластыру ,тротуарларды, басқа да абаттандыру объектілерін орналастыру және кенттің санитарлық-экологиялық және эстетикалық жай-күйін жақсартуға бағытталған басқа да жұмыстар, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
Мың теңге |
|
590,0 |
1995,0 |
1995,0 |
1995,0 |
|
Дайындау. монтаж баннеров |
Мың теңге |
|
790,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
Мың теңге |
|
|
109,0 |
109,0 |
109,0 |
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
Мың теңге |
|
700,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
Мың теңге |
|
190,0 |
|
|
|
|
Футбол алаңын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
17753,1 |
|
|
|
500,0 |
|
Қоршауды жасау және орнату |
Мың теңге |
|
|
|
|
1600,0 |
|
Футбол алаңының қоршауын жасау және орнату |
Мың теңге |
3472,0 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңының қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстары |
Мың теңге |
|
|
|
|
1000,0 |
|
Ағаштарды кесу |
Мың теңге |
|
1017,3 |
|
500 |
500 |
|
Бейнебақылау қызметтері |
Мың теңге |
|
1190,0 |
1300,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
Қысқы кезеңде қоғамдық демалыс орындарын ұстау |
Мың теңге |
|
1600,0 |
|
|
1600,0 |
|
Жеңіс мемориалын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
|
|
|
|
800,0 |
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
|
2220,0 |
|
2000,0 |
|
|
Балалар алаңдарын орнату |
Мың теңге |
|
|
|
|
4000,0 |
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
|
288,9 |
|
|
300,0 |
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
Мың теңге |
217,0 |
345,0 |
|
|
|
|
ҚТҚ нүктелерін ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
|
4636,2 |
|
|
8224,0 |
|
Скейт паркінің құрылысы |
Мың теңге |
|
9581,6 |
|
|
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
Мың теңге |
|
712,0 |
|
|
|
|
Хоккей кортын дайындау және орнату. |
Мың теңге |
|
|
|
16024,0 |
|
|
АБК модульдік ғимаратының құрылысы |
Мың теңге |
|
|
18724,0 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
21225,1 |
23861,0 |
23228,0 |
23228,0 |
23228,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Қоғамдық демалыс орындарын абаттандыру |
жұмыс |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Дайындау. монтаж баннеров |
жұмыс |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Жаңа жылдық шыршаны бөлшектеу |
бірлік |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Жаңа жылдық шыршаны орнату, безендіру |
бірлік |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Кентті мерекелік және басқа да іс-шараларға дайындау және безендіру бойынша қызметтер |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Футбол алаңын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
1 |
|
|
|
1 |
|
Қоршауды жасау және орнату |
Метр бойы |
|
|
|
|
50 |
|
Футбол алаңының қоршауын жасау және орнату |
Метр бойы |
418 |
|
|
|
|
|
Футбол алаңының қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстары |
жұмыс |
|
|
|
|
1 |
|
Ағаштарды кесу |
бірлік |
|
50 |
|
50 |
50 |
|
Бейнебақылау қызметтері |
қызмет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қысқы кезеңде қоғамдық демалыс орындарын ұстау |
жұмыс |
|
1 |
|
|
1 |
|
Жеңіс мемориалын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
|
|
|
|
1 |
|
Балалар ойын алаңдарын ағымдағы жөндеу |
бірлік |
|
9 |
|
19 |
|
|
Балалар алаңдарын орнату |
бірлік |
|
|
|
|
2 |
|
Автобус павильондарын ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
|
8 |
|
|
1 |
|
Сметалық құжаттаманы дайындау |
бірлік |
1 |
1 |
|
|
|
|
Скейт паркінің құрылысы |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Билбордты ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс |
жұмыс |
|
1 |
|
|
|
|
Хоккей кортын дайындау және орнату. |
жұмыс |
|
|
|
1 |
|
|
АБК модульдік ғимаратының құрылысы |
бірлік |
|
|
1 |
|
|
Новодолинский кенті
әкімнің өкімімен
Бекітілді
30.12.2021 ж. № 64
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ–1242263
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды және атауы
2022 – 2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 124 013 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Исатаев Ерсин Сыздыкович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
1) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 04.12.2008 ж. N 95-IV, 32-б. 1-6-т.; 243-1-Б.;
2) Қазақстан Республикасының 04.12.2015 ж. Заңы; ;
3) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 23.01.2001 ж. №148 Заңы.7. 35-б. 1-т.
4) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы «Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын күтіп-ұстау, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыстар түрлерінің сыныптамасын бекіту туралы» № 56 бұйрығы;
5) «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 31.03.2015 ж. № 241 бұйрығы; (25.05.16 ж. өзгерістермен)
6) «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 16.07.2001 ж. № 242 Заңы;
7) Шахтинск қаласы Мәслихатының XI сессиясының 24.12.2021 №105/11 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекет міндеттемелерін орындау
мазмұнына байланысты
дербес бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Кенттің автомобиль жолдарының сапасын жақсарту, жол қозғалысының қауіпсіздігі, кент тұрғындарының тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкі нәтиже): Кенттің жол жүйесінің тұрақты, қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) асфальт жабындысы бар кенттің автомобиль жолдарын ағымдағы, орташа жөндеу, инжинирингтік қызметтер көрсету, сметалық құжаттаманы жасау ,кенттің жолдарын қысқы, жазғы уақытта ұстау, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, құм-қиыршық тас қоспасын себу) |
Мың теңге |
4533,0 |
379,0 |
3619,0 |
3619,0 |
3619,0 |
|
Жолдарды қысқы ұстау |
Мың теңге |
1930 |
3150,0 |
3150,0 |
3150,0 |
3150,0 |
|
Құм-қиыршық тас қоспасын себу |
Мың теңге |
6333,8 |
3240 |
|
|
|
|
Лесная көшесіндегі автомобиль жолын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
33733,7 |
|
|
|
|
|
Магистральная көшесіндегі автомобиль жолын ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
31479,0
|
|
|
|
|
|
Жазғы күтім |
Мың теңге |
896,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
78905,5 |
7669,0 |
7669,0 |
7669,0 |
7669,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, құм-қиыршық тас қоспасын себу) |
жұмыс |
1 |
1 |
|
|
|
|
Жолдарды қысқы ұстау |
сағат |
298 |
350 |
319 |
319 |
319 |
|
Құм-қиыршық тас қоспасын себу |
ш.м |
8264,0 |
4285 |
724 |
724 |
724 |
|
Лесная көшесіндегі автомобиль жолын ағымдағы жөндеу |
ш.м |
6000 |
|
|
|
|
|
Магистральная көшесіндегі автомобиль жолын ағымдағы жөндеу |
ш.м |
10 146 |
|
|
|
|
|
Жазғы күтім |
сағат |
100 |
100 |
72 |
72 |
72 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 015- жергілікті бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ағымдағы. асфальтты жабындысы бар кенттің автомобиль жолдарын орташа жөндеу, инжинирингтік қызметтер көрсету, сметалық құжаттаманы жасау ,кенттің жолдарын қысқы, жазғы уақытта ұстау, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, жазғы күтіп ұстау) |
Мың теңге |
4533,0 |
379,0 |
|
|
|
|
Жолды ағымдағы жөндеу (жүру бөлігін құм-қиыршық тас қоспасымен себу) |
Мың теңге |
6333,8 |
1188,0 |
|
|
|
|
Жазғы күтім |
Мың теңге |
896,0 |
350,0 |
|
|
|
|
Жолдарды қысқы ұстау |
Мың теңге |
1930,0 |
|
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
13692,8 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстар (шұңқырларды жөндеу, белгі салу, жазғы күтіп ұстау) |
жұмыс |
1 |
1 |
|
|
|
|
Жолды ағымдағы жөндеу (жүру бөлігін құм-қиыршық тас қоспасымен себу) |
ш.м |
8264 |
1571 |
|
|
|
|
Жазғы күтім |
сағат |
100 |
39 |
|
|
|
|
Жолдарды қысқы ұстау |
сағат |
200 |
|
194 |
194 |
194 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды мен атауы 029 - трансферттер есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ағымдағы. асфальтты жабындысы бар кенттің автомобиль жолдарын орташа жөндеу, инжинирингтік қызметтер көрсету, сметалық құжаттаманы жасау ,кенттің жолдарын қысқы, жазғы уақытта ұстау, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолды ағымдағы жөндеу (жүру бөлігін құм-қиыршық тас қоспасымен себу) |
Мың теңге |
|
2052,0 |
1169,0 |
1169,0 |
1169,0 |
|
Жолдарды қысқы ұстау |
Мың теңге |
|
|
883,0 |
883,0 |
883,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
|
2052,0 |
2052,0 |
2052,0 |
2052,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолды ағымдағы жөндеу (жүру бөлігін құм-қиыршық тас қоспасымен себу) |
|
|
2714 |
1900 |
1900 |
1900 |
|
Жолдарды қысқы ұстау |
|
|
|
89 |
89 |
89 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы 053 – субвенция есебінен,
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау
Ағымдағы/дамыту: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): асфальт жабындысы бар кенттің автомобиль жолдарын ағымдағы, орташа жөндеу, инжинирингтік қызметтер көрсету, сметалық құжаттаманы жасау ,кенттің жолдарын қысқы, жазғы уақытта ұстау, жоспарланған жұмыстарды орындауға әлеуетті өнім берушілерді айқындау бойынша Мемлекеттік сатып алуды өткізу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолды ағымдағы жөндеу (жүру бөлігін құм-қиыршық тас қоспасымен себу) |
Мың теңге |
|
|
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
|
Жолдарды қысқы ұстау |
Мың теңге |
|
3150,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
Жазғы күтім |
Мың теңге |
|
550,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
|
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеспті 2020 жыл |
Ағымдағы 2021 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жолды ағымдағы жөндеу (жүру бөлігін құм-қиыршық тас қоспасымен себу) |
|
|
|
|
|
|
|
Жолдарды қысқы ұстау |
сағат |
|
350 |
36 |
36 |
36 |
|
Жазғы күтім |
сағат |
|
61 |
72 |
72 |
72 |