Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№1 от 05.01.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021 – 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Тусупов Арман Саткенович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
службы.
11.Конституция РК от 30.08.1995 года
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима поселка для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него задач, социально-экономическое развитие поселка как административно- территориальной единицы.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Проведение и разъяснение государственной политики; информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально- техническое обеспечение деятельности аппарата акима поселка в соответствии с Конституцией и законами Республикик.актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами осуществление правовой реформы, законности и правопорядка; организация приема физических и юридических лиц.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, внештатных сотрудников 8,5 единиц, компенсационные выплаты, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных отчислений, социальных отчислений.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, страхование автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, содержание и обслуживание здания аппарата акима, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, прочие услуги и работы.
Повышение квалификации государственных служащих, текущие затраты, затраты на командировочные и служебные разъезды, приобретение товаров и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
40 914,0 |
53 717,0 |
62 571,0 |
62723,0 |
62723,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
40 914,0 |
53 717,0 |
62 571.0 |
62723,0 |
62723,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, , оплата партийных взносов, оплата подоходного налога, пенсионных взносов.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, содержание основных средств.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Штатных единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Технический персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
40914,0 |
60241,0 |
9644,0 |
62723,0 |
62723,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
40914,0 |
60241,0 |
9644,0 |
62723,0 |
62723,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029-,за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, компенсационные выплаты, дополнительных денежных выплат, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных взносов.
Приобретение бензина для автомашины, оплата коммунальных услуг и услуг связи, приобретение товаров и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021год |
2022год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Количество штатных единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
|
Технический персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2019год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
11796,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
3851,0 |
0,0 |
11796,0 |
0,00 |
0,00 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 042-за счет субвенций
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 10 единиц, внештатных сотрудников 8,5 единиц, компенсационные выплаты, оплат пособия по временной нетрудоспособности и партийных взносов, оплата социального налога, подоходного налога, пенсионных отчислений, социальных отчислений.
Содержание автотранспортного средства в количестве 1 единицы, страхование автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, содержание и обслуживание здания аппарата акима, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, прочие услуги и работы.
Повышение квалификации государственных служащих, текущие затраты, и прочие мероприятия необходимые для достижения поставленных целей.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021год |
2022год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Количество Штатных единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
|
Технический персонал |
9 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для выполнения возложенных на него функций |
Тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
41 131,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
41 131,0 |
0,00 |
0,00 |
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№1 от 05.01.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021 – 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Тусупов Арман Саткенович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс от 4 декабря 2008 года N 95-IV,
2) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»,
3) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.20, п.1, ст.35
4) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;( с изменениями от 25.05.16г.)
5) Закон Республики Казахстан от 16.07.2001г № 242-«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
6) Решение XLV сессии маслихата г.Шахтинска от 24.12.2020г №1781/45
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение стабильной, бесперебойной работы уличного освещения для повышения жизненного уровня населения поселка, снижения ДТП и травматизма населения.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Функционирование уличного освещения поселка .
Описание (обоснование) бюджетной программы Оплата за уличное освещение улиц пос. Новодолинский, обслуживание, содержание, текущий ремонт линий электропередач уличного освещения поселка, , восстановление уличного освещения, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Тысяч тенге |
772,0 |
609,0 |
1087,3 |
1087,3 |
1087,3 |
|
Содержание линий уличного освещения |
Тысяч тенге |
2783,0 |
3712,0 |
900,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Работы по энергоэффективному сбережению |
Тысяч тенге |
7534,0 |
5952,0 |
1400,0 |
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
4129,0 |
8178,0 |
8483,7 |
8283,7 |
8283,7 |
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
85,0 |
34,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
15 303,0 |
18485.0 |
11871,0 |
11871,0 |
11871,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015-за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной Оплата за уличное освещение улиц пос. Новодолинский, обслуживание, содержание, текущий ремонт линий электропередач уличного освещения поселка, , восстановление уличного освещения, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Квт/час |
38060 |
14685 |
|
|
|
|
Содержание линий уличного освещения |
Кол-во светоточек |
214 |
256 |
|
|
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения(замена опор, светильников). |
Кол-во светоточек |
27 |
24 |
|
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во светоточек |
15 |
33 |
20 |
20 |
20 |
|
Изготовление сметной документации |
единиц |
1 |
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Тысяч тенге |
772,0 |
609,0 |
|
|
|
|
Содержание линий уличного освещения |
Тысяч тенге |
2783,0 |
3712,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт линий уличного освещения (замена опор, светильников)
|
Тысяч тенге |
7534,0 |
5952,0 |
|
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
4129,0 |
8178,0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
85,0 |
34,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
15 303,0 |
18485.0 |
5194,0 |
5194,0 |
5194,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029-за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной Оплата за уличное освещение улиц пос. Новодолинский, обслуживание, содержание, текущий ремонт линий электропередач уличного освещения поселка, , восстановление уличного освещения, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Квт/час |
|
|
31829 |
31829 |
31829 |
|
Содержание линий уличного освещения |
Кол-во светоточек |
|
|
13 |
13 |
13 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения(замена опор, светильников). |
Кол-во светоточек |
|
|
13 |
13 |
13 |
|
Восстановление уличного освещения |
Кол-во светоточек |
|
|
13 |
13 |
13 |
|
Изготовление сметной документации |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
Тысяч тенге |
|
|
1087,3 |
1087,3 |
1087,3 |
|
Содержание линий уличного освещения |
Тысяч тенге |
|
|
900,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения (замена опор, светильников) |
Тысяч тенге |
|
|
1400,0 |
|
|
|
Восстановление уличного освещения |
Тысяч тенге |
|
|
3289,7 |
3089,7 |
3089,7 |
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
|
|
6677,0 |
6677,0 |
6677,0 |
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№1 от 05.01.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021 – 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Тусупов Арман Саткенович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс от 4 декабря 2008 года N 95-IV,
2) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»,
3) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.20, п.1, ст.35
4) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;( с изменениями от 25.05.16г.)
5) Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов Карагандинской области, Решение II сессии Карагандинского областного Маслихата от 28.04.16г.№ 32.
6) Решение XLV сессии Шахтинского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 1781/45
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Улучшение внешнего облика поселка , создание комфортных условий для проживания жителей поселка.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение санитарии поселка, уборка территории поселка для его дальнейшего благоустройства. .
Описание (обоснование) бюджетной программы Вывоз несанкционированного мусора, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Вывоз несанкционированного мусора |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029-за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы программы Вывоз несанкционированного мусора, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Вывоз несанкционированного мусора |
тонна |
799 |
799 |
799 |
799 |
799 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Вывоз несанкционированного мусора |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
999,0 |
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№1 от 05.01.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021 – 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Тусупов Арман Саткенович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс от 4 декабря 2008 года N 95-IV,
2) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях №279-V от 14.01.2015г., ст.505, гл.27
3) от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»,
4) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.20, п.1, ст.35
5) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;( с изменениями от 25.05.16г.)
6) Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов Карагандинской области, Решение II сессии Карагандинского областного Маслихата от 28.04.16г.№ 32.
7) Закон Республики Казахстан от 16.07.2001г № 242-«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
8) Решение XLV сессии Шахтинского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 1781/45
Вид бюджетной программы
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Благоустройство поселка, улучшение его внешнего облика, создание комфортных условий для проживания, отдыха , занятия спортом, ведения здорового образа жизни жителей поселка
Задача бюджетной программы (конечный результат): Благоустройство поселка, приведение в соответствующий архитектурный облик, комфортность проживания населения
Описание (обоснование) бюджетной программы проведение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства , художественное ,праздничное оформление поселка (изготовление баннеров, оформление поселка к Новому году), содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, Мемориала Победы, устройство тротауров ,других объектов благоустройства и другие работы, направленные на улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния поселка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022год |
2023 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
777,0 |
2298,0 |
2000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Посадка цветов |
Тысяч тенге |
80,0 |
|
|
|
|
|
Содержание зеленых насаждений |
Тысяч тенге |
1902,0 |
|
|
|
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
|
Демонтаж новогодней ели |
Тысяч тенге |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
|
Установка.украшение новогодней ели |
Тысяч тенге |
600,0 |
1296,0 |
491,0 |
600 |
600 |
|
Текущий ремонт футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
20424,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
17753,0 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения |
Тысяч тенге |
|
405,0 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
3472,0 |
|
|
|
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
500,0 |
|
|
|
|
Устройство спортивной площадки |
Тысяч тенге |
4674,0 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Тысяч тенге |
|
8282,0 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
Тыясч тенге |
527,0 |
446,0 |
500,0 |
500 |
500 |
|
Услуги видеонаблюдения |
Тысяч тенге |
700,0 |
1400,0 |
1724,7 |
3000 |
3000 |
|
Окраска металлического ограждения |
Тысяч тенге |
|
126,0 |
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
Тысяч тенге |
|
2700,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт мемориала победы |
Тысяч тенге |
|
929,0 |
|
|
|
|
Благоустройство беговой дорожки |
Тысяч тенге |
|
310,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт спортивной площадки |
Тысяч тенге |
4075,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
Тысяч тенге |
6162,0 |
|
4033,2 |
4033,2 |
4033,2 |
|
Благоустройство парка
|
Тысяч тенге |
2350,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
Тысяч тенге |
407,0 |
|
440,0 |
|
|
|
Текущий ремонт въездного знака |
Тысяч тенге |
5233,0 |
|
|
|
|
|
Установка игровых манежей с искусственным покрытием |
Тысяч тенге |
2387,0 |
|
|
|
|
|
Установка детских игровых комплексов |
Тысяч тенге |
1310,0 |
|
|
|
|
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
86,0 |
217,0 |
195,0 |
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
Тысяч тенге |
|
|
3512,1 |
|
|
|
Устройство скейтпарка |
Тысяч тенге |
|
|
10907,0 |
|
|
|
Обустройство тротуара |
Тысяч тенге |
|
|
|
12669,8 |
12669,8 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
31700,0 |
60988,0 |
24233,0 |
24233,0 |
24233,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Посадка цветов |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Содержание зеленых насаждений |
единица |
1 |
|
|
|
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
работа |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Демонтаж новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Установка.украшение новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Текущий ремонт футбольного поля |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения |
Погонный метр |
|
25 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Погонный метр |
|
418 |
|
|
|
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Устройство спортивной площадки
|
Кв.метр |
1 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Кв.метр |
|
1010 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
единица |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Услуги видеонаблюдения |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Окраска металлического ограждения |
метр |
|
418 |
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт мемориала победы |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Благоустройство беговой дорожки |
Кв.метр |
|
145 |
|
|
|
|
Текущий ремонт спортивной площадки |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
единица |
13 |
|
9 |
9 |
9 |
|
Благоустройство парка |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Изготовление сметной документации |
единица |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
работа |
8 |
|
8 |
|
|
|
Текущий ремонт въездного знака |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Установка игровых манежей с искусственным покрытием |
работа |
2 |
|
|
|
|
|
Установка детских игровых комплексов |
работа |
2 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
работа |
|
|
1 |
|
|
|
Устройство скейтпарка |
работа |
|
|
1 |
|
|
|
Обустройство тротуара |
работа |
|
|
|
1 |
1 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы проведение работ по содержанию, содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022год |
2023 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
777,0 |
2298,0 |
1005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
777,0 |
2298,0 |
1005,0 |
1005,0 |
1005,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 – за счет трансфертов
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной программы проведение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства , художественное ,праздничное оформление поселка (изготовление баннеров, оформление поселка к Новому году), содержание в чистоте, уход за местами общественного отдыха,обустройство парка, Мемориала Победы, устройство тротауров ,других объектов благоустройства и другие работы, направленные на улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния поселка, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022год |
2023 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
Тысяч тенге |
777,0 |
2298,0 |
995,0 |
1995,0 |
1995,0 |
|
Посадка цветов |
Тысяч тенге |
80,0 |
|
|
|
|
|
Содержание зеленых насаждений |
Тысяч тенге |
1902,0 |
|
|
|
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
Тысяч тенге |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
|
Демонтаж новогодней ели |
Тысяч тенге |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
|
Установка.украшение новогодней ели |
Тысяч тенге |
600,0 |
1296,0 |
491,0 |
600 |
600 |
|
Текущий ремонт футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
20424,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
17753,0 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения |
Тысяч тенге |
|
405,0 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
3472,0 |
|
|
|
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
Тысяч тенге |
|
500,0 |
|
|
|
|
Устройство спортивной площадки |
Тысяч тенге |
4674,0 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Тысяч тенге |
|
8282,0 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
Тыясч тенге |
527,0 |
446,0 |
500,0 |
500 |
500 |
|
Услуги видеонаблюдения |
Тысяч тенге |
700,0 |
1400,0 |
1724,7 |
3000 |
3000 |
|
Окраска металлического ограждения |
Тысяч тенге |
|
126,0 |
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
Тысяч тенге |
|
2700,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт мемориала победы |
Тысяч тенге |
|
929,0 |
|
|
|
|
Благоустройство беговой дорожки |
Тысяч тенге |
|
310,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт спортивной площадки |
Тысяч тенге |
4075,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
Тысяч тенге |
6162,0 |
|
4033,2 |
4033,2 |
4033,2 |
|
Благоустройство парка
|
Тысяч тенге |
2350,0 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
Тысяч тенге |
407,0 |
|
440,0 |
|
|
|
Текущий ремонт въездного знака |
Тысяч тенге |
5233,0 |
|
|
|
|
|
Установка игровых манежей с искусственным покрытием |
Тысяч тенге |
2387,0 |
|
|
|
|
|
Установка детских игровых комплексов |
Тысяч тенге |
1310,0 |
|
|
|
|
|
Изготовление сметной документации |
Тысяч тенге |
86,0 |
217,0 |
195,0 |
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
Тысяч тенге |
|
|
3512,1 |
|
|
|
Устройство скейтпарка |
Тысяч тенге |
|
|
10907,0 |
|
|
|
Обустройство тротуара |
Тысяч тенге |
|
|
|
12669,8 |
12669,8 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
31700,0 |
60988,0 |
23228,0 |
23228,0 |
23228,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020 года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Благоустройство мест общественного отдыха |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Посадка цветов |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Содержание зеленых насаждений |
единица |
1 |
|
|
|
|
|
Изготовление. монтаж баннеров |
работа |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Демонтаж новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Установка.украшение новогодней ели |
единица |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Текущий ремонт футбольного поля |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт футбольного поля |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения |
Погонный метр |
|
25 |
|
|
|
|
Изготовление и установка ограждения футбольного поля |
Погонный метр |
|
418 |
|
|
|
|
Технический надзор за проведением текущего ремонта футбольного поля |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Устройство спортивной площадки
|
Кв.метр |
1 |
|
|
|
|
|
Работы по нанесению тартанового покрытия |
Кв.метр |
|
1010 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
единица |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Услуги видеонаблюдения |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Окраска металлического ограждения |
метр |
|
418 |
|
|
|
|
Содержание мест общественного отдыха в зимний период |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Текущий ремонт мемориала победы |
работа |
|
1 |
|
|
|
|
Благоустройство беговой дорожки |
Кв.метр |
|
145 |
|
|
|
|
Текущий ремонт спортивной площадки |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт детских игровых площадок |
единица |
13 |
|
9 |
9 |
9 |
|
Благоустройство парка |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Изготовление сметной документации |
единица |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
Текущий ремонт автобусных павильонов |
работа |
8 |
|
8 |
|
|
|
Текущий ремонт въездного знака |
работа |
1 |
|
|
|
|
|
Установка игровых манежей с искусственным покрытием |
работа |
2 |
|
|
|
|
|
Установка детских игровых комплексов |
работа |
2 |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт точек ТБО |
работа |
|
|
1 |
|
|
|
Устройство скейтпарка |
работа |
|
|
1 |
|
|
|
Обустройство тротуара |
работа |
|
|
|
1 |
1 |
Утверждена
Распоряжением акима
поселка Новодолинский
№1 от 05.01.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1242263 – ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021 – 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 013 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Тусупов Арман Саткенович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г. N 95-IV, п.1-6 ст.32; ст.243-1;
2) Закон Республики Казахстан от 04.12.2015г. ;
3) Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001г. №148, пп.7, п.1, ст.35
5) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 г. № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» ;( с изменениями от 25.05.16г.)
6) Закон Республики Казахстан от 16.07.2001г № 242-«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
7) Решение XLV сессии Шахтинского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 1781/45
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Улучшение качества автомобильных дорог поселка, безопасность дорожного движения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей поселка.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение стабильного ,безопасного функционирования дорожной системы поселка.
Описание (обоснование) бюджетной программы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием , инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог(ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание) |
Тысяч тенге |
4019,0 |
4533,0 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
2682,0 |
1930 |
3150,0 |
3150,0 |
3150,0 |
|
Отсыпка песко-гравийной смесью |
Тысяч тенге |
7268,0 |
6334,0 |
2052,0 |
2052,0 |
2052,0 |
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Лесная |
Тысяч тенге |
|
33734,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Магистральная |
Тысяч тенге |
|
31480,0
|
|
|
|
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
|
896,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
13969,0 |
78907,0 |
7669,0 |
7669,0 |
7669,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог(ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание) |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Зимнее содержание дорог |
час |
298 |
298 |
350 |
350 |
350 |
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Кв.м |
8264,0 |
8264,0 |
1900 |
1900 |
1900 |
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Лесная |
Кв.м |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Магистральная |
Кв.м |
10 146 |
10 146 |
|
|
|
|
Летнее содержание |
час |
100 |
100 |
61 |
61 |
61 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – за счет средств местного бюджета,
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием, инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание) |
Тысяч тенге |
4019,0 |
4533,0 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
4019,0 |
4533,0 |
1917,0 |
1917,0 |
1917,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Работы по содержанию дорог (ямочный ремонт, нанесение разметки, летнее содержание) |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 – за счет трансфертов,
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием, инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Отсыпка песко-гравийной смесью |
Тысяч тенге |
7268,0 |
6334,0 |
2052,0 |
2052,0 |
2052,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
7268,0 |
6334,0 |
2052,0 |
2052,0 |
2052,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Текущий ремонт дороги(отсыпка песко-гравийной смесью проезжей части) |
Кв.м |
8264,0 |
8264,0 |
1900 |
1900 |
1900 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 053 – за счет субвенций,
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
Текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы текущий. средний ремонт автомобильных дорог поселка с асфальтовым покрытием, инжиниринговые услуги, составление сметной документации, содержание дорог поселка в зимнее ,летнее время, проведение государственных закупок по определению потенциальных поставщиков на выполнение запланированных работ
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Зимнее содержание дорог |
Тысяч тенге |
2682,0 |
1930 |
3150,0 |
3150,0 |
3150,0 |
|
Летнее содержание |
Тысяч тенге |
|
896,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
2682,0 |
2826,0 |
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
План текущего 2020года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Зимнее содержание дорог |
час |
298 |
298 |
350 |
350 |
350 |
|
Летнее содержание |
час |
100 |
100 |
61 |
61 |
61 |