Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Приложение № 3
Утверждена
приказом начальника ДП СКО МВД РК
________________________Тулебаев М.С.
№ _____ от ____________ 2021 г.
М.П.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
252 «Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета» на 2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетных программ
Код и наименование бюджетной программы 252 006 Капитальные расходы государственного органа
Руководитель бюджетной программы Заместитель начальника ДП СКО МВД РК Идрисов Айдос Сайлауович
Нормативная правовая основа бюджетной программы Пункт 2 статьи 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункт 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказ МВД РК № 963 от 26.11.2015 года "Об утверждении натуральных норм положенности транспортных средств для подразделений МВД РК", приказ МВД РК № 175 от 30.03.2021 года «Об утверждении натуральных норм снабжения средствами связи, организационной техникой, программным обеспечением, аппаратными и программными средствами защиты информации подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан», решение сессии областного маслихата от 10 декабря 2021 года №12/1 «Об областном бюджете Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы:
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступных и иных противоправных посягательств на права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства Сдерживание преступности на социально-приемлемом уровне.
Конечные результаты бюджетной программы:
Повышение боеготовности Департамента полиции. Укрепление материально-технической базы и оснащение аппарата и подразделений Департамента полиции транспортом, средствами связи, различным оборудованием и другими специальными техническими средствами
Оснащение оборудованием для «ЕРАП» - 82%
Оснащение служебным автотранспортом – 92%
Оснащение компьютерной техникой – 60%
Оснащение коммутатором – 90%
Оснащение Pelco VideoExpert – 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы
Повышение боеготовности Департамента полиции. Укрепление материально-технической базы и оснащение аппарата и подразделений Департамента полиции транспортом, средствами связи, различным оборудованием и другими специальными техническими средствами.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
618902 |
1223925 |
312774 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
618902 |
1223925 |
312774 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 252 006 015 Капитальные расходы государственного органа
За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие Текущая
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. Приобретение служебного автотранспорта |
ед |
42 |
10
|
2 |
|
|
|
|
2.Приобретение компьютерной техники |
ед |
200 |
7 |
40
|
|
|
|
|
3.Приобретение прочего оборудования |
ед |
199 |
|
|
|
|
|
|
4. Приобретение средств арттехвооружения |
ед |
413 |
|
|
|
|
|
|
5.Приобретение планшетов и термопринтеров для «ЕРАП» |
ед |
100 |
|
35 |
|
|
|
|
6. Приобретение автомобильных видеорегистраторов и станции к ним |
ед |
20 |
|
|
|
|
|
|
7.Приобретение станций бескраскового дактилоскопирования |
ед |
2 |
|
|
|
|
|
|
8. Приобретение стационарного поста полиции |
ед |
2 |
|
|
|
|
|
|
9. Количество рабочих мест «е-УД» |
ед |
|
66 |
|
|
|
|
|
10. Количество видеокамер |
ед |
|
1002 |
|
|
|
|
|
11. Приобретение комплекта электронных средств слежения с доступом к СЭСС |
ед |
|
2 |
|
|
|
|
|
12. Приобретение коммутаторов |
ед |
|
2 |
15 |
|
|
|
|
13. Приобретение Pelco VideoExpert |
ед |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
618902 |
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на приобретение рабочих мест «е-УД» |
Тыс. тенге |
|
50000 |
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на введение сплошного видеонаблюдения |
Тыс. тенге |
|
202160 |
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на приобретение служебного автотранспорта |
Тыс. тенге |
|
85400 |
18000 |
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на приобретение компьютерной техники |
Тыс. тенге |
|
3117 |
17475 |
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на приобретение комплекта электронных средств слежения с доступом к СЭСС |
Тыс. тенге |
|
2800 |
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на приобретение коммутаторов |
Тыс. тенге |
|
|
90799 |
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на приобретение Pelco VideoExpert |
Тыс. тенге |
|
|
186500 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
618902 |
343477 |
312774 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 252 006 044 Капитальные расходы государственного органа
За счет средств субвенций из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие Текущая
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. Приобретение служебного автотранспорта |
ед |
|
31
|
|
|
|
|
|
2.Приобретение портативных видеорегистраторов и станции для зарядки, выгрузки, обработки, хранения и управления видеоданных с видеорегистраторов |
ед |
|
112 |
|
|
|
|
|
3.Приобретение компьютерной техники |
ед |
|
100 |
|
|
|
|
|
4.Приобретение прочего оборудования |
ед |
|
398 |
|
|
|
|
|
5.Количество приобретенного серверного программного обеспечения |
ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
6. Приобретение средств арттехвооружения |
ед |
|
1760 |
|
|
|
|
|
7.Приобретение планшетов и термопринтеров для «ЕРАП» |
ед |
|
100 |
|
|
|
|
|
8.Приобретение систем записи телефонных переговоров и серверного программного обеспечения к нему |
ед |
|
|
|
|
|
|
|
9.Разработка ПСД с госэкспертизой на капитальный ремонт здания ДП |
ед |
|
3 |
|
|
|
|
|
10. Капитальный ремонт здания ДП СКО |
зд |
|
|
|
|
|
|
|
11. Приобретение автомобильных видеорегистраторов и станции к ним |
ед |
|
6 |
|
|
|
|
|
12. Приобретение прикладного программного обеспечения |
ед |
|
2 |
|
|
|
|
|
13.Приобретение станций бескраскового дактилоскопирования |
ед |
|
4 |
|
|
|
|
|
14. Приобретение стационарного поста полиции |
ед |
|
4 |
|
|
|
|
|
15. Приобретение рабочих мест «е-УД» |
ед |
|
24 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
|
880448 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
|
880448 |
|
|
|
|