Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Приложение №1
Утверждена
приказом начальника ДП СКО МВД РК
________________________Тулебаев М.С.
№ _____ от ____________ 2021 г.
М.П.
«Согласована»
Заместитель Министра
внутренних дел Республики Казахстан
____________________Баймукашев М.К.
№ _____ от ____________ 2021 г
М.П.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
252 «Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета» на 2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетных программ
Код и наименование бюджетной программы 252 001 Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
Руководитель бюджетной программы Заместитель начальника ДП СКО МВД РК Идрисов Айдос Сайлауович
Нормативная правовая основа бюджетной программы Пункт 2 статьи 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункт 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года №494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», ЗРК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе», приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июня 2002 года № 386 «Об утверждении инструкции по организации несения службы, обеспечению охраны подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания, ППРК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», приказ МВД РК № 492 от 22.09.2011года «О единой системе оплаты труда военнослужащих, сотрудников и административных государственных служащих органов внутренних дел Республики Казахстан», ППРК от 11 августа 2009 года №1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта»; ППРК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан», ППРК от 2 ноября 1998г. № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета», приказ МВД РК № 552 от 17.06.2019 года «Натуральные нормы форменной одежды и специального имущества сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы органов внутренних дел Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года №199-V ЗРК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», ЗРК от 1 июля 2003 года №446 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», ЗРК от 16 ноября 2015 года №405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании», Закон Республики Казахстан от 02 декабря 2021 года № 77-VII «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», решение сессии областного маслихата от 10 декабря 2021 года №12/1 «Об областном бюджете Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы:
Создание и поддержание социально-приемлемого уровня защищенности жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан. Развитие системы профилактики правонарушений. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступных и иных противоправных посягательств на права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно - транспортных происшествий. Закрепление кадров в службах органов внутренних дел Республики Казахстан и создание устойчивого профессионального ядра в коллективах
Конечные результаты бюджетной программы: Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах в 2020 году – 8%, 2021 году – 8%; 2022 году – 8%
Обеспечение надлежащего правопорядка и безопасности при реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом.
Описание (обоснование) бюджетной программы
Содержание областного аппарата полиции и его территориальных подразделений со штатной численностью 1916 единиц, для выполнения возложенных на них функций по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и административных правонарушений, осуществление административного производства в пределах их компетенции, установленной законодательством; контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания на территории Республики Казахстан; конвоирование арестованных и осужденных, документирование граждан Республики Казахстан документами, удостоверяющими личность. Проверка уровня профессиональных знаний, умений и навыков по занимаемой должности, повышение профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел с учетом специфика и профиля оперативно-служебной деятельности
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
6224307 |
6511561,2 |
7579637 |
6002697 |
6002697 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
6224307 |
6511561,2 |
7579637 |
6002697 |
6002697 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 252 001 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов из вышестоящего бюджета
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Выплаты на повышение должностных окладов сотрудникам; повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел; жилищные выплаты сотрудникам специальных государственных органов
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Количество сотрудников органов внутренних дел, непосредственно задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, которым выплачивается премия |
ед |
1324 |
|
|
|
|
|
Количество сотрудников органов внутренних дел, за работу в период особого режима несения службы связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 которым выплачивается премия |
ед |
1458 |
|
|
|
|
|
Количество сотрудников, получающих повышение заработной платы |
ед |
|
1004 |
1745 |
|
|
|
Количество медицинских работников, получающих надбавку задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19
|
ед |
|
2 |
|
|
|
|
Количество медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел, получающих повышение заработной платы |
ед |
|
10 |
14 |
|
|
|
Количество сотрудников, получающих жилищные выплаты |
ед |
|
|
463 |
|
|
|
Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций на повышение заработной платы содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
ед |
|
|
46 |
|
|
|
Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций на повышение заработной платы содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
ед |
|
|
86 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Объем бюджетных средств на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел, обеспечивавшим в усиленном режиме охрану общественного порядка в период чрезвычайного положения |
Тыс.тенге |
138842 |
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел, за работу в период особого режима несения службы |
Тыс.тенге |
156868 |
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на повышение должностных окладов |
Тыс.тенге |
|
118531 |
882175 |
|
|
|
Объем бюджетных средств на надбавку медицинским работникам задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19
|
Тыс.тенге |
|
43 |
|
|
|
|
Объем бюджетных средств на повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел |
Тыс.тенге |
|
5966 |
13226 |
|
|
|
Объем бюджетных средств на выплату жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов |
Тыс.тенге |
|
|
49933 |
|
|
|
Объем бюджетных средств на выплату отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций на повышение заработной платы содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Тыс.тенге |
|
|
11640 |
|
|
|
Объем бюджетных средств на выплату отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций на повышение заработной платы содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Тыс.тенге |
|
|
55118 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
295710 |
124540 |
1012092 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Количество сотрудников органов внутренних дел, непосредственно задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, которым выплачивается премия |
ед |
1324 |
|
|
|
|
|
Количество сотрудников органов внутренних дел, за работу в период особого режима несения службы связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 которым выплачивается премия |
ед |
1458 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 252 001 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Услуга облачного сервиса; приобретение форменного обмундирования; услуга «Контактный телефон»
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1. Штатная численность сотрудников |
ед |
1916 |
|
|
|
|
|
2. Количество содержащихся государственных учреждений (областной аппарат и его территориальные органы) |
шт |
15 |
|
|
|
|
|
3.Количество выплат страховых платежей по лизингу |
мес. |
|
12 |
|
|
|
|
4.Обслуживание информационных систем |
ед |
|
1 |
|
|
|
|
5.Страховые выплаты КАСКО |
усл. |
|
1 |
|
|
|
|
6.Услуга облачного сервиса |
мес. |
|
|
3 |
|
|
|
7. Количество сотрдников получающих форменное обмундирование |
ед |
|
|
1745 |
|
|
|
8.Услуга «Контрактный телефон» |
мес. |
|
|
12 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
6224307 |
|
|
|
|
|
Объем страховой премии на погашение лизинговых платежей |
тыс.тенге |
|
1707,4 |
|
|
|
|
Объем средств на услуги по техническому сопровождению системы, обеспечению передачи информации, генерации и присвоению ГРНЗ |
тыс.тенге |
|
5750,0 |
|
|
|
|
Объем страховых выплат КАСКО |
тыс.тенге |
|
16773,3 |
|
|
|
|
Объем средств на услуги облачного сервиса |
тыс.тенге |
|
|
118671,0 |
|
|
|
Объем средств на приобретение форменного обмундирования |
тыс.тенге |
|
|
200000,0 |
|
|
|
Объем средств на услугу «Контрактный телефон» |
тыс.тенге |
|
|
33072,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
6224307 |
24230,7 |
351743,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 252 001 044 За счет средств субвенций из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Содержание аппарата Департамента полиции Северо-Казахстанской области, горрайорганов в пределах штатной численности 1916 единиц
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1. Штатная численность сотрудников |
ед |
|
1916 |
1916 |
1916 |
1916 |
|
|
2. Количество содержащихся государственных учреждений (областной аппарат и его территориальные органы) |
шт |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
|
|
6215802,0 |
6002697 |
6079430 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
|
6215802,0 |
6002697 |
6079430 |
|