Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
____________ Б.Аймагамбетов
от «___» ____________ 20___ года
№ _____
Бюджетная программа
Министерство внутренних дел Республики Казахстан»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 - «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области»
(Республиканский бюджет - 076 Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности)
Руководитель бюджетной программы: Заместитель начальника ДП Костанайской области Байбусунов Дюсембай Ахметович.
Нормативная правовая основа бюджетной программы :
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года пункт 2 статьи 32, пунктом 24 Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195.
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» пункт 2 статьи 27.
Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» от 23 апреля 2014 года № 199-V статья 23.
Вид бюджетной программы: Областной
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
Текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение надежного правопорядка на улицах и общественных местах, а также выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Осуществление своевременного предотвращения, выявления и раскрытия преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Социальная адаптация и реабилитация лиц без определенного места жительства. Осуществление надзора за лицами, подвергнутыми административному аресту, проведение профилактической работы, закрепление кадров в службах органов внутренних дел Республики Казахстан и создание устойчивого профессионального кадрового состава.
Финансовая поддержка медицинских работников, обеспечивающих реализацию противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Закрепление кадров в службах ОВД РК и создание устойчивого профессионального ядра в коллективах.
Решение жилищных вопросов сотрудников, а также создание необходимых условий для эффективного выполнения их служебных обязанностей.
Конечный результат бюджетной программы Обеспечение эффективного государственного управления органов внутренних дел в целях реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области, осуществление выплаты сотрудникам строевых подразделений дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам полиции и участковым инспекторам полиции по делам несовершеннолетних компенсации за наем (аренду) жилья. Осуществление надзора за лицами без определенного места жительства и документов а так же за лицами, подвергнутыми административному аресту, проведение профилактической работы. Обеспечение надлежащего правопорядка и безопасности при реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом. Выплаты на увеличение размеров должностных окладов сотрудников органов внутренних дел-100%. Принятие мер по противодействию короновирусной инфекции COVID-19. Реализация социальных гарантий, направленных на стимулирование служебной деятельности сотрудников. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности, жизни, здоровья, прав и свобод граждан.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата государственного учреждения «Департамента полиции Костанайской области МВД РК» в пределах утвержденной численности 2502 единиц, в том числе: аттестованного состава 2290 единиц, административных государственных служащих 149 единиц, гражданских служащих 63 единицы. Внештатных работников 231,98 единицы. Временное содержание лиц, не имеющих определенного места жительства и документов и их социальная адаптация и реабилитация, снижение количества лиц, склонных к бродяжничеству, регулярное проведение рейдов по подбору лиц, не имеющих определенного места жительства и документов, помещение их в приемники – распределители для установления личности, идентификации с разыскиваемыми лицами, совершившими преступления, скрывающимися от органов дознания, следствия, и суда, без вести пропавшими, направление их на медицинское освидетельствование. Содержание лиц, арестованных в административном порядке. Содержание служебных животных в количестве: лошадей 20 голов, собак 24 голов.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План 2021 года |
плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9 437 558,60 |
9 428701,0 |
9082444,0 |
9038760,0 |
9136758,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 252001015 |
тысяч тенге |
9 043 022,6 |
8 816 865,0 |
8882287,0 |
9038760,0 |
9136758,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 252001011 |
тысяч тенге |
394 536,0 |
161904,0 |
200157,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 252001032 |
|
|
449 932,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 252 001 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
(Республиканский бюджет -122 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы и повышения должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел», 130«Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету столицы на выплату надбавок медицинским сотрудникам
задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронaвирусом
COVID-19», )
252 001 032 - За счет трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан
(Республиканский бюджет - 131 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов республиканского значения, столицы на выплату компенсации за наем
(аренду) жилья и жилищные выплаты сотрудникам специальных учреждений, конвойной
службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений
и помощникам участковых инспекторов полиции за счет средств целевого трансферта из
Национального фонда Республики Казахстан», 143 «Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение
должностных окладов сотрудников органов внутренних дел за счет средств целевого
трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»,)
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг.
текущая/развитие Текущая
Описание бюджетной подпрограммы Принятие мер по противодействию короновирусной инфекции COVID-19. Реализация социальных
гарантий, направленных на стимулирование служебной деятельности сотрудников. Укрепление
общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности, жизни, здоровья, прав
и свобод граждан.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План 2021 года |
плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество сотрудников, получающих надбавку за классную квалификацию |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
Количество сотрудников полиции, которым повышены размеры должностных окладов c 1 июля 2017 года |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
Количество сотрудников строевых подразделений дорожно - патрульной полиции, участковых инспекторов полиции и участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних, которым положена компенсация за (аренду) наем жилья. |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий , которым будет повышена заработная плата |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
Количество сотрудников органов внутренних дел, непосредственно задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом которым выплачивается премия |
Ед. |
1713 |
|
|
|
|
|
Количество сотрудников органов внутренних дел, которым предусмотрена выплата премии за работу в период особого режима несения службы, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 |
Ед. |
1948 |
|
|
|
|
|
Количество задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 медицинским работникам на выплату надбавок |
Ед. |
|
7 |
|
|
|
|
Количество сотрудников специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощникам участковых инспекторов полиции получивших компенсации за наем (аренду) жилья и жилищные выплаты |
Ед. |
|
170 |
|
|
|
|
Количество сотрудников органов внутренних дел, которым повышены размеры должностных окладов |
Ед. |
|
1356 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме получающих надбавку за классную квалификацию 121 |
тысяч тенге |
112 906,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме по повышению размера должностных окладов 122 |
тысяч тенге |
970 571,0 |
|
2290 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме (аренду) наем жилья 124 |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий за счет целевых текущих трансфертов |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО расходы по бюджетной подпрограмме на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих за счет целевых текущих трансфертов |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходов на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел, обеспечивавшим в усиленном режиме охрану общественного порядка в период чрезвычайного положения по подпрограмме 126 |
тысяч тенге |
181 496,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за работу в период особого режима несения службы, связанного с распространением короновирусной инфекции COVID-19 по подпрограмме 128 |
тысяч тенге |
213 040,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме по повышению размера должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел 122 |
тысяч тенге |
|
160 484,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме на выплату надбавок медицинским сотрудникам задействованым в борьбе с коровирусом (130) |
тысяч тенге |
|
1 420,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме на выплату(аренду) наем жилья специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощникам участковых инспекторов полиции (131) |
тысяч тенге |
|
128 965,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме по повышению размера должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел на 10% (143) |
тысяч тенге |
|
320 967,0 |
|
|
|
|
Всего расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
394 536,0 |
611836,0 |
200157,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: Областной
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата государственного учреждения «Департамента полиции Костанайской области МВД РК» в пределах утвержденной численности 2502 единиц, в том числе: аттестованного состава 2290 единиц, административных государственных служащих 149 единиц, гражданских служащих 63 единицы. Внештатных работников 231,98 единицы. Временное содержание лиц, не имеющих определенного места жительства и документов и их социальная адаптация и реабилитация, снижение количества лиц, склонных к бродяжничеству, регулярное проведение рейдов по подбору лиц, не имеющих определенного места жительства и документов, помещение их в приемники – распределители для установления личности, идентификации с разыскиваемыми лицами, совершившими преступления, скрывающимися от органов дознания, следствия, и суда, без вести пропавшими, направление их на медицинское освидетельствование. Содержание лиц, арестованных в административном порядке. Содержание служебных животных в количестве: лошадей 20 голов, собак 24 голов.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1. Содержание ДП Костанайской области |
Штатных единиц |
2502
|
2502 |
2502 |
2502 |
2502
|
|
2.Количество содержащихся лиц (арестованных) в приемнике- распределители |
человек |
191 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|
3.Количество содержащихся лиц в специальных приемниках для административно- арестованных лиц |
человек |
1742 |
2000 |
2100 |
2200 |
2200 |
|
4.Количество содержащихся собак |
голов |
28 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
5.Количество содержащихся лошадей |
голов |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный 2020 год |
План 2021 года |
плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Дополнительно на программу 001 специфику 159 (Предоставление доступа к платформе видионаблюдения и архива 1 камеры 2200 тенге в месяц (2000 видиокамер) (ЦОУ) |
услуга |
|
44 000,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9 043 022,6 |
8 816 865,0 |
8882287,0 |
9038760,0 |
9136758,0 |
Бюджетная программа администратора бюджетных программ на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка»
Руководитель бюджетной программы: Заместитель начальника ДП Костанайской области Байбусунов Дюсембай Ахметович
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" от 23.04.2014 года № 199-V
Закон Республики Казахстан от 9.07.2004г. "Об участии граждан в обеспечении общественного порядка" № 590
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года пункт 2 статьи 32, пунктом 24 Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195.
Вид бюджетной программы: Областной
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Создание и поддержание социально-приемлемого уровня защищенности жизни, здоровья прав, свобод
и законных интересов граждан. Развитие системы профилактики правонарушений.
Сдерживание преступности на социально приемлемом уровне. Обеспечение своевременного предотвращения, выявления и раскрытия
преступлений.
Конечный результат бюджетной программы Повышение раскрываемости совершаемых преступлений на улицах и общественных
местах.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2020год |
201 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5958,0
|
6256,0
|
6506,0
|
6766,0 |
7037,0 |
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
Количество поощряемых лиц |
человек |
297 |
297 |
297 |
297 |
297
|