Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)
мен олардың мазмұнына қойылатын талаптарды
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
ережесінің 1 Қосымша
Қостанай облысы полиция департаменті" мемлекеттік
мекемесі бастығының міндетін атқарушының бұйрығымен
_________________ Б. Аймағамбетов
№ _____
202-2024 жылдарға арналған
«Қазақстан Республикасының Ішкі істер министірілігі
Қостанай облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесінің 252
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс аумағындағы қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызмет көрсету» (Республикалық
бюджет – 076 Қоғамдық тәртіпті күзету және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету)
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Қостанай облысының ПД бастығының орынбасары Дюсембекова Кайрата Сыздыковича.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
Қазақстан Республикасының 2008 жылы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32 бабы 2 тармағы,
«Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару
туралы Заңының 27 бабы 2 тармағы.
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі"Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы" №199-V Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Облыстық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
іске асыру түріне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыту Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары: Көшелерде және қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, сонымен қатар заңсыз есерткі айналымен байланысты қылмыстарды анықтау.Қылмыстарды, сонымен қатар заңсыз есірткі айналымымен байланысты қылмыстарды уақтылы жолын кесу, анықтау және ашуды қамтамасыз ету. Тұрғылықты жерлері жоқ тұлғалардың құқығын қалпына келтіру және әлеуметтік адаптация. Әкімшілік қамауға алныған тұлғаларды қадағалауды, профилактикалық жұмыстың жүргізілуін жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметінде кадрларды бекіту және тұрақты кәсіби кадр құрамын құру. COVID-19 коронавирусқа қарсы күрес аясындағы эпидемияға қарсы іс-шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін медициналық қызметкерлерді қаржылық қолдау. ҚР ІІО қызметтерінде кадрларды бекіту және ұжымдарда берік кәсіби ортаны құру. Қызметкерлердің тұрғын-үй бойынша мәселені шешу және олардың қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін қажетті жағдайлар жасау.
Бюджеттік бағдарламалардың түпкілікті нәтижелері Мемлекеттік басқару тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында ішкі істер органдарының саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, облыс аумағында жүзеге асыру выплаты сотрудникам саптық бөлімшелердің жол-патрульдік полиция, учаскелік инспекторлар мен учаскелік инспекторлар, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі өтемақы есебінен жалдауға (жалға) тұрғын үй. Қадағалауды жүзеге асыру, белгілі тұрағы жоқ адамдардың және құжаттарды, сонымен қатар тұлғалар, ұшыраудың әкімшілік қамауға алынды, профилактикалық жұмыс жүргізу. Тиісті құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және қауіпсіздік іске асыру жөніндегі іс-шаралар қарсы күрес коронавирусом. Төлеу мөлшерін ұлғайтуға лауазымдық жалақы ішкі істер органдарының қызметкерлері-100%. COVID-19 короновирустық инфекциясына қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдау. Қызметкерлердің қызметін ынталандыруға бағытталған әлеуметтік кепілдіктерді жүзеге асыру. Қоғамдық тәртіпті нығайту және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, өмірін, денсаулықтары мен қажетті қауіпсіздік деңгейін сақтау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «ҚР ІІМ Қостанай облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі аппаратын бекітілген саны 2502 адам, оның ішінде: аттестатталған құрамның 2290 бірлік, әкімшілік мемлекеттік қызметшілер 149 бірлік, азаматтық қызметшілердің 63 бірлік. Штаттан тыс қызметкерлердің 231,98 шегінде ұстау тұрғылықты жері, белгілі тұрағы және құжаттары жоқ адамдарға оларды әлеуметтік бейімдеу және оңалту қаңғыбастыққа бейім адамдар санын азайту, олардың әлеуметтік жағдайын тұрақты түрде рейдтер өткізу бойынша іріктеу, оларды қабылдау – бөлу орындарына орналастыру жеке басын анықтау, іздеудегі тұлғаларды сәйкестендіру, қылмыс жасағандармен, анықтау органдарынан, тергеу және соттан жасырынғандармен жасылынған қылмыстарды анықтау үшін және оларды медициналық куәландыруге жіберу. Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстау. Жалпы саны 24 бас жылқы, 25 бас ит, қызметтік жануарларды ұстау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік 2020 жыл |
Жоспар 201 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023жыл |
2024 жыл |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығындар |
Мың теңге |
9 437 558,60 |
9 428701,0 |
9082444,0 |
9038760,0 |
9136758,0 |
|
252001015 бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындар |
Мың теңге |
9 043 022,6 |
8 816 865,0 |
8882287,0 |
9038760,0 |
9136758,0 |
|
252001011 бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындар |
Мың теңге |
394 536,0 |
161904,0 |
200157,0 |
|
|
|
252001032 бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындар |
|
|
449 932,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 011 – Республикалық бюджет есебінен трансферттер
(Республикалық бюджет -122«Облыстардың бюджеттеіне Республика манызы бар қалаларының бюджеттеріне ішкі істер органдары қызмеметкерлерінің лауазымдық жалақыларын арттыруға берілетін нысаналы ағымдығы тансферттер»,
130 - «Covid-19 коронавирусымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға қатысқан медицина қызметкерлеріне үстемақы төлеу үшін облыс бюджеттеріне, Астана бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер».
032 – Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан трансферттер есебінен
(Республикалық бюджет - 131 «Арнайы мекемелердің, конвойлық қызмет, жедел басқару орталықтарының кезекші бөлімдерінің, кинологиялық бөліністер және учаскелік инспекторлардың көмекшілеріне үй жайды жалдауға өтемақы төлеу үшін облыс бюджеттеріне, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорық аражаты есебінен нысаналы ағымдағы трансферттер» 143 - «Ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық жалақысын өсіру үшін облыс бюджеттеріне, республикалық маңызы бар қалалар, Астана бюджеттеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры қаражаты есебінен нысаналы ағымдағы трансферттер»)
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функциялар, өкілдіктер және олардан туындайтын мемлекеттіқ қызмет
көрсетулерді жүзеге асыру.
Ағымдағы/дамыту Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның
сипаттамасы (негіздемесі) COVID-19 короновирустық инфекциясына қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдау. Қызметкерлердің қызметін ынталандыруға бағытталған әлеуметтік кепілдіктерді жүзеге асыру. Қоғамдық тәртіпті нығайту және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, өмірін, денсаулықтары мен қажетті қауіпсіздік деңгейін сақтау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік 2020 жыл |
Жоспар 2021 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы алатын қызметкерлер саны |
Бірлік |
|
|
|
|
|
|
2017 жылдын 1 шілдесінен бастап лауазымдық еңбекақы мөлшері ұлғайтылған ішкі істер органдары қызметкерлерінің саны |
Бірлік |
|
|
|
|
|
|
Үйді жалға алу бойынша өтемақы тиісілі Жол-патрульдык полицияның саптық болініс қызметкерлері, учаскелік полиция инспекторлары және кәмилеттік жасқа толмағандар бойынша учаскелік полиция инспектарларының саны. |
Бірлік |
|
|
|
|
|
|
Еңбек ақысы жоғарлайтын азаматтық қызметшілердің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
Бірлік |
|
|
|
|
|
|
Еңбек ақысы жоғарлайтын әкімшілік мемлекеттік қызметшгілердің саны |
Бірлік |
|
|
|
|
|
|
Сыйлық төленетін коронавирусқа қарсы күрес жөніндегі іс-шараларға тікелей тартылған ішкі істер органдары қызметкерлерінің саны |
Бірлік |
1713 |
|
|
|
|
|
128-кіші бағдарлама бойынша covid-19 короновирустық инфекциясының таралуына байланысты ерекше режим кезеңіндегі жұмысы үшін ішкі істер органдары қызметкерлеріне сыйлықақы төлеуге арналған шығыстар жиынтығы
|
Бірлік |
1948 |
|
|
|
|
|
Лауазымдық жалақылары өскен ішкі істер органдары қызметкерлерінің саны |
Бірлік |
|
1356 |
2290 |
|
|
|
COVID-19 короновирустық инфекциясына қарсы күрес аясында эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған медицина қызметкерлеріне үстеме ақы төлеу
|
Бірлік |
|
7 |
|
|
|
|
Тұрғын үйді жалға алуға және тұрғын төлемдерін алған арнаулы мекемелер, айдауыл қызметі, кезекші бөлімдері, жедел басқару орталықтары, кинологиялық бөлімшелер қызметкерлерінің және учаскелік полиция инспекторлары көмекшілерінің саны |
Бірлік |
|
170 |
|
|
|
|
Сыныптық біліктілігі бойынша үстемеақы алатындар жөнінде кіші бағдарлама бойынша барлық шығындар 121 |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Лауазымдық еңбекақы мөшерін ұлғайту бойынша кіші бағдарлама бойынша барық шығындар 122 |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Үйді жалға алу бойынша бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығындар 124 |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебінен ұсталатын жеке санатындағы азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметшілерінің, ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысын жоғарлату |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақы деңгейін жоғарлату |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне төтенше жағдай кезеңінде қоғамдық тәртіпті сақтауды күшейтілген режимде қамтамасыз еткен Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 126 |
Мың теңге |
181 496,0 |
|
|
|
|
|
128-кіші бағдарлама бойынша covid-19 короновирустық инфекциясының таралуына байланысты ерекше режим кезеңіндегі жұмысы үшін ішкі істер органдары қызметкерлеріне сыйлықақы төлеуге арналған шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
213 040,0 |
|
|
|
|
|
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін ұлғайтуға арналған 122бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша жалпы шығыстар |
Мың теңге |
|
160 484,0 |
|
|
|
|
Короновирусқа қарсы күреске тартылған медицина қызметкерлеріне үстемеақы төлеу бойынша бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар (130) |
Мың теңге |
|
1 420,0 |
|
|
|
|
Арнаулы мекемелер, айдауыл қызметі, кезекші бөлімдері, жедел басқару орталықтары, кинологиялық бөлімшелер қызметкерлерінің және учаскелік полиция инспекторлары көмекшілеріне тұрғын төлемдеріне (жалға алу) бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар (131) |
Мың теңге |
|
128 965,0 |
|
|
|
|
Ішкі істер органдары қызметкерлеріне лауазымдық жалақы мөлшерін 10% көтерудегі кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар (143) |
Мың теңге |
|
320 967,0 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығындар |
Мың теңге |
394 536,0 |
611 836,0 |
200157,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен"
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты
Ағымдағы/дамыту Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «ҚР ІІМ Қостанай облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі аппаратын бекітілген саны 2502 адам, оның ішінде: аттестатталған құрамның 2290 бірлік, әкімшілік мемлекеттік қызметшілер 149 бірлік, азаматтық қызметшілердің 63 бірлік. Штаттан тыс қызметкерлердің 231,98 шегінде ұстау тұрғылықты жері, белгілі тұрағы және құжаттары жоқ адамдарға оларды әлеуметтік бейімдеу және оңалту қаңғыбастыққа бейім адамдар санын азайту, олардың әлеуметтік жағдайын тұрақты түрде рейдтер өткізу бойынша іріктеу, оларды қабылдау – бөлу орындарына орналастыру жеке басын анықтау, іздеудегі тұлғаларды сәйкестендіру, қылмыс жасағандармен, анықтау органдарынан, тергеу және соттан жасырынғандармен жасылынған қылмыстарды анықтау үшін және оларды медициналық куәландыруге жіберу. Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстау. Жалпы саны 20 бас жылқы, 24 бас ит, қызметтік жануарларды ұстау.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарланған кезең |
||
|
2019жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Қостанай облысы ПД және ҚАПБ, құрамы (аттестациялаланған құрам) |
Штаттық бірлік
|
2502 |
2502 |
2502 |
2502 |
2502 |
|
Қабылдау-тарату орындардағы ұсталған тұлғалардың саны |
адам. |
191 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|
Арнаулы қабылдау орындарында әкімшілік қамауға алынған адамдардың саны |
адам. |
1742 |
2000 |
2100 |
2200 |
2200 |
|
Бағылатын иттердің саны |
басы |
28 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Бағылатын аттардың саны |
басы |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік 2020 жыл |
Жоспар 2021 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023жыл |
2024 жыл |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Дополнительно на программу 001 специфику 159 (Предоставление доступа к платформе видионаблюдения и архива 1 камеры 2200 тенге в месяц (2000 видиокамер) (ЦОУ) |
услуга |
|
44 000,0 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығындар |
Мың теңге |
9 043 022,6 |
8 816 865,0 |
8882287,0 |
9038760,0 |
9136758,0 |
2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімгерінің бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 003 «Қоғамдық тәртіпті сақтауға қатынасатын азаматтарды марапаттау»
Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Қостанай облысының ПД бастығының орынбасары Байбусунов Дюсембай Ахметович
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі"Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы" №199-V Заңы
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі "Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы" № 590 Заңы.
Қостанай облыстық мәслихатының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы №454 «Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» Қостанай облысы әкімдігінің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №536 Қаулысына сәйкес
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
Мемлекеттік функциларды, өкілеттіктерді іске асыру және одан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету
мазмұнына байланысты
Жеке
іске асыру тетігіне байланысты
Ағымдағы
ағымдағы/дамыту
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары: Азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқығын, бас еркіндігін және заңды мүдделерін
қорғаудың әлеуметтік көңілге қонымды деңгейін жасау және ұстап тұру. Құқықбұзушылықтың алдын алу жүйесін дамыту. Қылмысқа
әлеуметтік көңілге қонымды деңгейде тежеу салу. Қылмыстардың дер кезінде жолын кесуді, анықтауды және ашуды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың міндеттері (соңғы нәтиже): Көшелерде және өзге де қоғамдық орындарда жасалатын құқық бұзушылықтардың уақытында алдын алу және жолын кесу. Құқықбұзушылықтың алдын алудың тиімді жүйесін қалыптастыру. Қылмыстарды ашу бойынша жедел-іздестіру тәжірибесінің нәтижесін арттыру
Бюджеттік бағдарламаның (негізі) сипаты: Қоғамдық тәртіпті сақтауға қатысатын азаматтарды марапаттау
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарланған кезең |
|||
|
|
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығындар |
Мың теңге |
5958,0 |
6256,0 |
6506,0 |
6766,0 |
7037,0 |
|
|
Тура нәтижелердің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарланған кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Марапатталатын тұлғалар саны |
адам
|
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |