Приложение 4
«Утверждена»
приказом начальника Государственного учреждения
«Департамент полиции города Астаны МВД РК»
от «________» _____________202__ г. №________
Приложение №1
к приказу начальника Государственного учреждения
«Департамент полиции города Астаны МВД РК»
от «25» декабря 2025 г. №136
Паспорт бюджетной программы
352 «Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского
значения, столицы»
Код и наименование администратора бюджетных программ
на 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 352 001 «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): -
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):-
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение функционирование деятельности Департамента полиции города Астаны по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и административных правонарушений, раскрытию и расследованию преступлений, по государственному надзору и контролю за обеспечением безопасности дорожного движения, осуществление визовой работы, контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства Правил пребывания на территории Республики Казахстан. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни и здоровья граждан.
Бюджетная программа планируется в связи с реализацией государственной политики в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на основании:
1.«Положение о Департаменте полиции города Астаны МВД РК», утвержденное приказом Утверждено приказом МВД РК №662 от 1.10.2014 года (изменения №415 от 19 .05.2023 года);
2.Бюджетный Кодекс Республики Казахстан № 171-VIII от 15 марта 2025 года;
3.ППРК от 16.10.2017 №646 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
4.ППРК №654 дсп от 20.08.2025 года «О внесении изменений в некоторые решения Правительства РК »;
5.Закон Республики Казахстан № 416-V от 23.11. 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»;
6.Кодекс РК № 224-VII от 20.04. 2023 года «Социальный Кодекс Республики Казахстан»;
7.Кодекс РК № 120-VI от 25.12. 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
8.Закон РК № 405-V от 16.11. 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
9.Закон Республики Казахстан № 106-VIII от 1 июля 2024 года “ О государственных закупках”;
10.Приказ МФ РК № 201 от 28 апреля 2025 года «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов, канцелярскими принадлежностями и другими расходными материалами»;
11.Закон Республики Казахстан № 418-V от 24 ноября 2015 года "Об информатизации";
12.ПП РК № 335 от 31.03.2011г. «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью…»;
13.ППРК №1193 от 31.12.2015г. «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казенных предприятий»;
14.Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 274 от 16 марта 2016 года "Об утверждении инструкции по составлению, предоставлению и рассмотрению расчета расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации";
15.Постановление Правительства РК № 1428 от 22.09.2000 г. «Об объявлении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета…»;
16.Закон Республики Казахстан № 380-IV от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" подпункт 2) пункт 1 статьи 55 "Порядок приминения поощрений к сотрудникам";
17.Закон РК №199-V от 23.04.2014г. "Об органах внутренних дел";
18.СН РК 1.02-04-2022 "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений" (с изменениями от 05.10.2022г.);
19.ПП РК №524 от 5.08.2021г. «Об утверждении Правил обеспечения служебным жилищем сотрудников ОВД РК, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, а также категорий должностей сотрудников ОВД РК, имеющих право на получение жилищных выплат» сотрудники ОВД РК переведены на новый механизм обеспечения жильем;
20.Решение маслихата города Астаны №351/47-VIII от 12 декабря 2025 года «О Плане развития города Астаны на 2026-2030 годы»;
21.Решение маслихата города Астаны №416/54-VIII от 05 июня 2026 года «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны №352/47-VIII от 12 декабря 2025 года «О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы».
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее …- реализация проектов не предусмотрена.
Реализация программы позволит: Обеспечить общественный порядок и безопасность на территории столицы, снизить уровень правонарушений, повысить оперативность реагирования, укрепить доверие населения к органам внутренних дел.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: отсутствуют
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: отсутствуют
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от уровня государственного управления: Областные, города республиканского значения, столицы.
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая/развития: Текущая бюджетная программа
Показатели Факт
2024 года Отчетный период
2025 года Плановый период
Утвержден
ный Уточненный 2026 2027 2028
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:
1)Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, % 11,8 11,7 11,7 11,6 11,5 11,4
2)Снижение уровня населения в отношении женщин и детей» (по отношению к
базовому 2022 году), %.
3
5
5 7 9 10
3) Снижение числа потерпевших от умышленных убийств, на 100 тыс. человек
2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
2
Конечный результат:
Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах, % 11,1 12,9 12,9 14,3 15 16
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ х
х
х
х
х
х
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
х
х
х
х
х
х
План 23 383 960,7 29 179 776,0 32 233 525,0 35 574 107,0 33 956 422,0 34 911 561,0
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
(указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
На 2026 год тысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение
Расходы, тыс.тенге Сумма документа Системы государственного планирования
Отклонение
Причина отклонения
Штатная численость аппарата и структурных подразделений Департамента полиции города Астаны,единиц
3 329
3 329
33 055 348,0 35 574 107,0 2 518 759,0
При первом уточнении местного бюджета выделено 1 303 735 т.тг. в т.ч: 135 924 т.тг. - на услуги КАСКО и
страхование ГПО лизинговых автомобилей
717 811т.тг.- на приобретение ГСМ для 223 автомашин по лизингу;
450 000 т.тг.- на текущий ремонт административного здания ДП г. Астаны по ул. Тәуелсіздік 1.
При втором уточнении местного бюджета выделено 1 215 024 т.тг. в т.ч: 250 000 т.тг. поощрение для личного состава ДП, Распоряжения Акима города Астаны № 514-19 от 08 мая 2026 года;
476 356 т.тг.- жилищные выплаты в связи с удорожанием средней стоимости аренды;
157 372 т.тг.- увеличения затрат на питания в спецучреждений ДП;
85 187 т.тг.- на аренду здания для размещения сотрудников УП района НУРА на 3 месяца;
45 066 т.тг.- доступ к ПО "Автоматизация учета и контроля владельцев гражданского оружия";
20 083 т.тг. - приобретение орг. техники и различной мебели;
180 960 т.тг.- с БП 007 на приобретение средств активной обороны ;
Количество совершенных преступлений, единиц 18 852 18 852
Количество преступлений совершнных на улицах, единиц 2 705 2 705
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, % 11,6 11,6
Снижение уровня населения в отношении женщин и детей» (по отношению к базовому 2022 году), %. 7 7
На 2027 год тысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение
Расходы, тыс.тенге Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения
Штатная численость аппарата и структурных подразделений Департамента полиции города Астаны,единиц 3 329
3 329
33 956 422,0 33 956 422,0
Количество совершенных преступлений, единиц 19 946 19 946
Количество преступлений совершнных на улицах, единиц 2 989
2 989
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, % 11,5
11,5
Снижение уровня населения в отношении женщин и детей» (по отношению к базовому 2022 году), %. 9
9
На 2028 год тысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования Отклонение
Расходы, тыс.тенге Сумма документа Системы государственного планирования Отклонение Причина отклонения
Штатная численость аппарата и структурных подразделений Департамента полиции города Астаны,единиц
3 329,0
3 329,0 34 911 561,0 34 911 561,0
Количество совершенных преступлений, единиц 20 500 20 500
Количество преступлений совершнных на улицах, единиц 3 273 3 273
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, % 11,4 11,4
Снижение уровня населения в отношении женщин и детей» (по отношению к базовому 2022 году), %. 10 10
Руководитель бюджетной программы ___________________________________Айтмагамбетов А. Ж.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Начальник УФО ДП .Астаны ____________________________________Курманбекова А.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Приложение 4
«Утверждена»
приказом начальника Государственного учреждения
«Департамент полиции города Астаны МВД РК»
от «________» _____________202__ г. №________
Приложение №4
к приказу начальника Государственного учреждения
«Департамент полиции города Астаны МВД РК»
от «25» декабря 2025 г. №136
Паспорт бюджетной программы
352 «Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского
значения, столицы»
Код и наименование администратора бюджетных программ
на 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Капитальные расходы государственного органа»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): -
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): -
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Материально-техническое оснащение подразделений Депаратмента полиции, проведение капитального ремонта зданий, помещений. Внедрение передовых цифровых инструментов в работу полиции.
Бюджетная программа планируется в связи с реализацией приоритетов государственной политики в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на основании:
1.Приказ МВД РК № 790 от 29.10.2025г.- «Об утверждении натуральных норм положенности транспортных средств для подразделений МВД РК»;
2.Приказ МВД РК № 17 дсп от 02.02.2022 года «Об утверждении натуральных норм имущества арттехвооружения учреждений и организаций образования Министерства внутренних дел РК;
3.Закон Республики Казахстан №106-VIII от 1 июля 2024 года "О государственных закупках";
4.Приказ МФ РК №201 от 28.04.2025 года "Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов, канцелярскими принадлежностями и другими расходными материалами";
5.Решение маслихата города Астаны №416/54-VIII от 05 июня 2026 года «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны №352/47-VIII от 12 декабря 2025 года «О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы».
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее … реализация проектов не предусмотрена.
Реализация программы позволит: Обеспечить подразделения Депаратамента полиции транспортными средствами, средствами связи, компьютерной оргтехникой, различнымим спец.техническими средствами и оборудованием, внедрить современные цифровые технологии в охрану правопорядка.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: отсутствуют
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: отсутствуют
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: Осуществление капитальных расходов.
в зависимости от уровня государственного управления: Областные, города республиканского значения, столицы.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая бюджетная программа
Показатели Факт
2024 года Отчетный период
2025 года Плановый период
Утвержденный Уточненный 2026 2027 2028
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:
Целевой индикатор 1«Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий,%» 11,8 11,7 11,7 11,6 11,5 11,4
Количество приобретенных автотранспортных средств 51 63 69 7 30 30
Услуги финансового лизинга х х х 1 1 1
Разработка ПСД 4 х 1 1 х х
Количество приобретения помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств 3 х 3 1 х х
Количество приобретенной комп.техники, средств связи, имущества АТВ, спецоборудования, нематериальных активов и т.д.» 2 337 4 055 3 007 2 666 4 200 4 525
Конечный результат:
Укрепление материально-технической базы и оснащение аппарата и подразделений Департамента полиции транспортом, средствами связи, различным
оборудованием и другими различными техническими средствами.
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
План 3 693 993,3 3 026 572,0 3 735 374,0 4 719 538, 0 3 337 740,0 3 504 627,0
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) х х х Х х х
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
На 2026 год тысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе
Показатель мероприятия, единиц Показатель документа Системы государственного планирования
Отклонение
Расходы, тыс.тенге Сумма документа Системы государственного планирования
Отклонение
Причина отклонения
Количество приобретенных автотранспортных средств
16
7
9
326 888,0
598 356,0
337 037,0
При первом уточнении местного бюджета выделено 289 689 т.тг. в т.ч: 409 944 т.тг.- на приобретение 6 ед. специального легкового автомобиля для сопровождения охранямых лиц и официальных делегации;
120 255 т.тг.- уменьшение средств, перераспределение на БП 001 на услуги КАСКО.
В лимите было предусмотрено 20 ед. авто, в результате корректировки кол-во снижено до 10 ед. в т.ч: 3 ед. для сопровождения и 7 ед. для патруля. Дополнительно, в рамках уточнения, выделено 6 ед. авто для сопровождения, в результате чего кол-во составило 16 ед. автотранспорта.
При втором уточнении местного бюджета выделено 47 348 т.тг. в т.ч: 195 000 т.тг.- на приобретение 1 ед. передвижной криминалистической лаборатории на базе автомобиля с специальным оборудованием.
147 652 т.тг. - уменьшение средств, перераспределение на БП 001для приобретение средств активной обороны.
Показатель количество составлял 16 ед.авто, в результате корректировки кол-во снижено 10 ед. в т.ч: 3 ед. для сопровождения и 7 ед. для патруля. Дополнительно, в рамках уточнения, выделено 1 ед. передвижной криминалистической лаборатории, в результате чего кол-во составило 7 ед. автотранспорта.
Кроме того объем финансирования уменьшен на 65 569 т.тг. в связи с перераспределением средств образовавшихся по результатам госзакупок, на приобретение здания модульного типа и средств АТВ.
Услуги финансового лизинга
х
1
1
912 840,0
912 840,0 При первом уточнении местного бюджета выделено на оплату первого платежа по местному бюджету в рамках финансового лизинга на приобретение 223 ед. различного автотранспорта.
Разработка ПСД 1 1 196 422,0 196 422,0
Количество приобретения помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств
х
1 1
27 300,0 В рамках внутреннего перераспределения бюджетных средств с расходов автотранспорта предусмотрено приобретение здания модульного типа.
Количество приобретенной комп.техники, средств связи, имущества АТВ,
спецоборудования, нематериальных активов и т.д.» 4 089 2 666 -1 423
2 373 008,0
2 984 620,0
573 343,0
При втором уточнении местного бюджета выделено 606 651 т.тг.- на приобретение БПЛА, роботехнических комплексов, АПК для мониторинга служебных авто, компьютеров, ЕРАП планшетов, средства связи, сервер и мебели;
33 308 т.тг. - уменьшение средств, перераспределение на БП 001для приобретение средств активной обороны.
Также объем финансирования увеличен на - 38 269 т. тг за счет внутреннего перераспределения на приобретение АПК и средств АТВ.
Итого: 4 107 2 676 2 896 318,0 4 719 538,0 1 823 220,0
На 2027 год тысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе
Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования
Отклонение
Расходы, тыс.тенге Сумма документа Системы государственного планирования
Отклонение
Причина отклонения
Количество приобретенных автотранспортных средств 30 30 696 570,0 696 570,0
Разработка ПСД х х х
Количество приобретения помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств
х
х х
Количество приобретенной комп.техники, средств связи, имущества АТВ,
спецоборудования, нематериальных активов и т.д.» 4 200 4 200 2 641 170,0 2 641 170,0
Итого: 4 230 4 230 3 337 740,0 3 337 740,0
На 2028 год тысяч тенге
Мероприятия, всего, в том числе
Показатель мероприятия Показатель документа Системы государственного планирования
Отклонение
Расходы, тыс.тенге Сумма документа Системы государственного планирования
Отклонение
Причина отклонения
Количество приобретенных автотранспортных средств 30 30 696 570,0 696 570,0
Разработка ПСД х Х х х
Количество приобретения помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств
х
Х
Х
Х
Количество приобретенной комп.техники, средств связи, имущества АТВ,
спецоборудования, нематериальных активов и т.д.» 4 525 4 525 2 808 057,0 2 808 057,0
Итого: 4 555 4 555 3 504 627,0 3 504 627,0
Руководитель бюджетной программы ___________________________________Айтмагамбетов А. Ж.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Начальник УФО ДП .Астаны ____________________________________Курманбекова А.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)