Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
352 «Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы»
Код и наименование администратора бюджетных программ
на 2026 - 2028 годы
тысяч тенге
Наименование показателей Факт
2024год Отчетный период 2025 год Плановый период
Утвержденный Уточненный 2026 год 2027 год 2028 год
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. 27 154 899,2 32 288 727,0 36 051 278,0 36 038 988,0 37 386 723,0 38 514 303,0
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: 27 154 899,2 32 288 727,0 36 051 278,0 36 038 988,0 37 386 723,0 38 514 303,0
- безусловные базовые расходы постоянного характера
х
х
х 33 142 670,0 34 048 983,0 35 009 676,0
- расходы на новые инициативы
х
х
х 0,0 0,0 0,0
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ
х
х
х 2 896 318,0 3 337 740,0 3 504 627,0
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа *
х
х
х
0,0
0,0
0,0
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов
х
х
х
Х
х
х
Общее количество бюджетных программ, в том числе: 4 4 4 4 4 4
- текущие бюджетные программы 4 4 4 4 4 4
- бюджетные программы развития х х х х х х
Общее количество целевых индикаторов 4 4 4 3 3 3
Общее количество конечных результатов 4 4 4 4 4 4