Проект
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом председателя областного
маслихата
от « » 2024 года №
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
110 Аппарат маслихата области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024 – 2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 001.000 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
Руководитель бюджетной программы председатель Мукаев М.Р.
Нормативная правовая основа бюджетной программы :
Вид бюджетной программы:
областной,
в зависимости от уровня государственного управлении
областная утверждение областного бюджета
в зависимости от содержании
обеспечение деятельности маслихата области и депутатов
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: обеспечение организационной работы депутатов маслихата по подготовке материалов к сессиям и заседаниям постоянных комиссий областного маслихата
Конечные результаты бюджетной программы : для достижения конечного результата бюджетной программы необходимы следующие виды деятельности:
- обеспечение организационной работы депутатов маслихата по подготовке материалов к сессиям и заседаниям постоянных комиссий;
- правовое обеспечение; - техническое обеспечение работы сессии областного маслихата;
- обеспечение иными видами деятельности
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности областного маслихата: осуществляет организационное, правовое, материально – техническое и иное обеспечение, оказывает содействие депутатам в осуществлении их полномочий
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
тыс. тенге |
109112,6 |
138050,0 |
143270,0 |
127237,0 |
127791,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
109112,6 |
138050,0 |
143270,0 |
127237,0 |
127791,0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет средств местного бюджета (государственные служащие) |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
За счет средств местного бюджета (внештатные технические работники) |
единиц |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий в зависимости от их содержания и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы: Заработная плата, налоговые платежи, командировочные, оплата услуг связи и другие расходы.
|
Бюджетная подпрограмма расходы |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
015. за счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
91051,7 |
138050,0 |
137701,0 |
127237,0 |
127791,0 |
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
91051,7 |
138050,0 |
137701,0 |
127237,0 |
127791,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: За счет трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение деятельности областного маслихата
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности областного маслихата за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
за счет средств республиканского бюджета: председатели постоянных комиссий |
единиц |
2 |
|
|
|
|
|
внештатные технические работники |
единиц |
8 |
|
2 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
011. за счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
17328,9 |
|
23 |
- |
- |
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
17328,9 |
|
23 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Обеспечение деятельности областного маслихата за счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности областного маслихата за счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК (внештатные технические работники) единица 8 |
единиц |
8 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
055 за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. |
тыс. тенге |
732,0 |
|
|
|
|
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
732,0 |
|
|
|
|
Проект
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом председателя областного
маслихата
от « » 2024 года №
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
110 Аппарат маслихата области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024 – 2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 003.000 Капитальные расходы государственного органа.
Руководитель бюджетной программы председатель Мукаев М.Р.
Нормативная правовая основа бюджетной программы :
Вид бюджетной программы:
областной,
в зависимости от уровня государственного управлении
областная утверждение областного бюджета
в зависимости от содержании
осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: капитальные расходы государственного органа
Задачи бюджетной программы : капитальные расходы государственного органа
Описание (обоснование) бюджетной программы: капитальные расходы государственного органа.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
003, капитальные расходы государственного органа |
тыс. тенге |
1200,0 |
28760,0 |
5569,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1200,0 |
28760,0 |
5569,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: : 011. трансферты из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: : обеспечение капитальных расходов областного маслихата за счет трансфертов из республиканского бюджета
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы осуществляет капитальные расходы и иное обеспечение областного маслихата за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
За счет республиканских трансфертов (государственные служащие) ед. 2 . |
единиц |
2 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
011. за счет республиканских трансфертов |
тыс. тенге |
1200,0 |
|
|
|
|
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1200,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: За счет трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение деятельности областного маслихата
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности областного маслихата за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
за счет средств республиканского бюджета: председатели постоянных комиссий |
единиц |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
011. за счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
1200 |
|
|
|
|
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1200 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: капитальные расходы государственного органа
Текущая / развития: текущая
Описания (обоснование) бюджетной подпрограммы капитальные расходы государственного органа
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Служебный автотранспорт |
единиц |
|
1 |
|
|
|
|
Кондиционер |
единиц |
|
2 |
|
|
|
|
Многофункциональное устройство (принтер, копия, сканер) |
единиц |
|
2 |
|
|
|
|
Кресло руководителя |
единиц |
|
4 |
|
|
|
|
Кресло для персонала |
единиц |
|
6 |
|
|
|
|
Стул для посетителей |
единиц |
|
12 |
|
|
|
|
Офисный стол |
единиц |
|
9 |
|
|
|
|
Стол руководителя |
единиц |
|
1 |
|
|
|
|
Ковры |
единиц |
|
5 |
|
|
|
|
Шкаф для одежды |
единиц |
|
9 |
|
|
|
|
Журнальный столик |
единиц |
|
1 |
|
|
|
|
Стол переговоров |
единиц |
|
|
2 |
|
|
|
Тумба для документов |
единиц |
|
|
10 |
|
|
|
Тумба для оргтехники |
единиц |
|
|
10 |
|
|
|
Шкаф для документов |
единиц |
|
|
14 |
|
|
|
Офисная стена |
единиц |
|
|
1 |
|
|
|
Сейф |
единиц |
|
|
10 |
|
|
|
Зеркало |
единиц |
|
|
10 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
015. за счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
|
28760,0 |
5569,0 |
|
|
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
28760,0 |
5569,0 |
|
|