Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от ____ _____________ 20___ года №__
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2025 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 112 ГУ «Аппарат Джангельдинского районного маслихата »
Код и наименование бюджетной программы:003 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы: Районный
в зависимости от уровня государственного управления : Местный бюджет
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: Текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Приобретение активов ,оснащение материальной технической базы аппарата маслихата ;
Описание бюджетной программы:Капитальные расходы государственного органа»
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План
|
Факт
|
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14878,4 |
14878,3 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14878,4 |
14878,3 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
14878,4 |
14878,3 |
0,0 |
100,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: Районный
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития: Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Приобретение автомашины |
Тыс.тенге |
14190,0 |
14190,0 |
- |
100 |
|
|
Ноутбук |
Тыс.тенге |
178,0 |
178,0 |
-- |
||
|
Компьютер |
Тыс.тенге |
249,0 |
249,0 |
-- |
|
|
|
Монитор |
Тыс.тенге |
46,2 |
46,2 |
-- |
|
|
|
Офисные стулья |
Тыстн |
215,2 |
215,1 |
|
|
|
|
Оснащение материальной технической базы аппарата маслихата |
Тыс.тенге |
14878,4 |
14878,3 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Оснащение материальной технической базы аппарата акима. |
Тысяч тенге |
14878,4 |
14878,3 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
14878,4 |
14878,3 |
0,0 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ Ержигитова А М__
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист Агитаева ББ_
(подпись) (расшифровка подписи)